企業(yè)內(nèi)部控制

1、工程部管理制度與流程零一二年月目錄工程項目管理風險3.避免風險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)3.工程部職責.4.工程項目授權(quán)批準制度5.概預算審查制度竣工清理管理制度9.竣工驗收管理制度1.1.工程部崗位工作職責1.3.進度款支付控制流程1.7.工程安全實施控制流程.1.8.工程質(zhì)量實施控制流程.1.9.工程部項目管理工作流程.2.0項目質(zhì)量、安全檢查工作流程.2.1施工現(xiàn)場管理評分表2.2.工程部月/季度）施工內(nèi)容工程檢查計劃審批表2.4項目檢查記錄表.2.5.整改通知單.2.6.罰款通知單.2.7.顧客滿意調(diào)查表.2.8.安全事故質(zhì)量事故風險3聯(lián)營人實力不足使項目難以進展風險4項目虧損聯(lián)營人撤場風險5聯(lián)營人卷

2、款毀約避免風險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)2工程部設(shè)專門安全管理崗位，負責全公司的項目安全管理。建立安全管理工作崗位職責，建立安全管理制度和程序，并實施之。工程部在總工辦的領(lǐng)導下開展對項目的質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量管理工作職責,建立質(zhì)量管理制度和程序，并實施之。1配合經(jīng)營部等職能部門，考察聯(lián)營人、公司承包人的能力、口碑、業(yè)績等,結(jié)合項目規(guī)模、技術(shù)難度預見項目風險，并制定防范措施。2在項目進展過程中，根據(jù)總體進度計劃進展情況，對項目實施者的施工能力進行評估并控制，防范措施。關(guān)鍵環(huán)節(jié)4配合審計、預算等部門對項目成本進行成本分析，預測項目盈方，及早制定防范措施。施工過程中根據(jù)實際發(fā)生工程量撥付工程進度款。工程項

3、目管理風險工程項目的風險是指影響項目目標實現(xiàn)的各種事件發(fā)生的可能性，其中對企業(yè)影響較 大的主要為：風險1風險2關(guān)鍵環(huán)節(jié) 5將聯(lián)營人在形式上變成公司員工; 嚴格按進度支付工程款。工程部職責制度名稱工程部職責受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條負責建筑生產(chǎn)、技術(shù)、安全、質(zhì)量管理、形象建設(shè)等各項工作;第2條 接受總工程師的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督，參與制定本公司技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)章制度;第3條負責建立以工程計劃、工程進度、人員安排、物料調(diào)撥為主要內(nèi)容的計劃看板管理體系，切實貫徹“經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務(wù)指導生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)”的生產(chǎn)管理原則;第4條 加強與經(jīng)營部門的溝通，有計劃地根據(jù)經(jīng)營情況組織各類生產(chǎn)資源

4、的供應(yīng);第5條 負責與人事部一起合理安排項目管理人員配比，并根據(jù)工程進度適時安排工種、物質(zhì)調(diào)撥、及時跟蹤生產(chǎn)過程中閑置的人財物并負責調(diào)撥，最經(jīng)濟地發(fā)揮作用;第6條負責制訂項目生產(chǎn)管理的考核細則，輔導、檢查、考核項目工程進度、現(xiàn)場文明施工、企業(yè)形象及各項內(nèi)部管理工作，督促工程項目嚴格履行合同要求，確保工程項目如期竣工;第7條 負責公司安全生產(chǎn)工作，負責編制和完善安全管理條例， 并組織落實各項安全生產(chǎn)規(guī)章和措施,對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為堅決處罰;第8條 負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中的各種關(guān)系，加強分包隊伍的管理工作;第9條 按照公司質(zhì)量保證體系的要求，對工程項目的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量評定及申報各級質(zhì)量獎進行檢

5、查、監(jiān)察和輔導;第10條負責新技術(shù)、新工藝的開發(fā)、推廣應(yīng)用、新規(guī)范的貫徹實施和技術(shù)改進工作，負責各分公司和項目技術(shù)輔導、負責制定完善的質(zhì)量考核標準以及檢查考核工作;第11條負責每月將上月度工程進度、 人員安排、物料調(diào)撥情況等信息及分析以書面形式報分管副總和公司總經(jīng)理;第12條督促各分公司及項目部做好竣工資料的整理和歸檔工作;第13條在總工辦的領(lǐng)導下，對項目工程上出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題，及時組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生原因,研究解決方案,重大問題報總工程師;第14條對投標項目給予技術(shù)支援，負責技術(shù)人員在公司內(nèi)部的臨時調(diào)度，確保技術(shù)標書的質(zhì)量;第15條完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù);工程項目授權(quán)批準制度制度名稱工程

6、項目授權(quán)批準制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權(quán)批準行為，明確授權(quán)范圍、責任和權(quán)限，強化工程項目授權(quán)的管理，維護項目實施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際情況，特制定本制度。企業(yè)的工程項目事宜由工程部主要負責，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。凡企業(yè)有工程項目立項，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立不同人數(shù)的工程項目小組。工程項目組第一負責人為項目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。工程項目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會計、文員等具體崗位，人員由項目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準。第6條 工程部所組

7、織項目組所有參與人員必須具備以下4個方面的條件。1. 必須是企業(yè)全職工作人員。2. 必須具有相關(guān)的專業(yè)知識和技能。3. 必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。4. 能夠切實維護企業(yè)的切身利益。第7條 企業(yè)工程項目組織和實施過程中，必須按照規(guī)定的批準流程進行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下。1. 項目決策批準流程(1)工程部經(jīng)理上報項目建議書。(2)總裁審批后，工程部經(jīng)理進行可行性研究。(3)工程部經(jīng)理上報可行性報告。(4)總裁組織專項會議審議。(5)審議通過后工程立項。2. 工程概預算批準流程(1)項目經(jīng)理上報工程預概算報告。(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總裁審批通過后執(zhí)行。3. 進度款支付批準流程

8、(1)工程承包單位提出進度款支付申請。(2)項目經(jīng)理對照合同檢查后上報。(3)工程部經(jīng)理審核。(4)財務(wù)部經(jīng)理審核。(5)總裁審批通過后財務(wù)部辦理支付手續(xù)。4. 竣工決算批準流程(1)項目經(jīng)理提交決算報告書(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總裁審批通過后執(zhí)行。第8條 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳?級授權(quán)部門報告。第9條 授權(quán)、批準均應(yīng)有文件記錄，以書面授權(quán)為主，方便以后查考。概預算審查制度制度名稱概預算審查制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了加強對工程項目概、預算過程的監(jiān)督，保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用，不

9、斷提高投資項目的管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條 本制度所稱工程項目概預算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實 施工程建設(shè)項目時所進行的概算及預算。第3條責任單位。工程項目的概、預算管理部門分別為工程部、財務(wù)部、審計部，各自的職責如下。1工程項目部收集編制工程項目預算的各種資料，編制并執(zhí)行工程項目預算。2. 財務(wù)部對概預算編制的各種依據(jù)進行審核，對數(shù)值進行復核演算。3. 審計部對概預算編制、報批過程進行審計監(jiān)控，確保編制過程的規(guī)范性。第4條 工程項目概、預算的審查要求檢驗工程概、預算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實性，重點 審查以下8個方

10、面。1是否執(zhí)行國家、地方概、預算定額標準。2是否按國家或地方政策調(diào)整材料價格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。3是否正確套用定額標準。4. 是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用。5主要材料價格的真實性。6是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。7是否按國家規(guī)定的計費程序操作，有無違反操作程序多計費的問題。&其他重要事項。第5條 需要審查的資料包括但不限于以下內(nèi)容。1 審查項目申報書。2 審查建議書或可行性研究報告。3.審查立項或初步設(shè)計批復文件。4審查項目支出明細預算及編制說明。5. 審查工程量的計算方式。6. 審查材料預算價格。7. 審查預、概算編制人員資質(zhì)

11、。8審查其他相關(guān)資料及依據(jù)。第6條審查程序。1 .審計部根據(jù)公司審計委員會指示組織專項審計小組。2. 向工程部發(fā)送審計通知單，一般是在預概算經(jīng)總裁審批通過后。3. 開展調(diào)查確證工作，實施實質(zhì)性的審計工作。4撰寫工作底稿，根據(jù)工作底稿完成審計報告。5. 上交審計報告至總裁辦公室及審計委員會。6對審計結(jié)果的執(zhí)行情況進行后續(xù)審計。第7條 本制度適用于集團公司及下屬各分、子公司?？⒐で謇砉芾碇贫戎贫让Q竣工清理管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的。為了確保工程竣工清理工作的順利實施，保證工程項目能夠如期進行竣工驗收并投入使用，特制定此管理制度第2條相關(guān)定義。本制度所稱竣工清理，是指工

12、程竣工后對施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理，以最大限度的還原周邊環(huán)境原貌。第3條責任單位。1.自建工程項目。由工程部負責組織竣工清理工作，總裁驗收確認；需要雇傭、使用清理工作隊或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。2.外包工程項目。由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜，并負責清理檢查、清理驗收工作，總裁審核確認。第4條清理計劃。在工程開工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計劃，計劃內(nèi)容包括以下4個方面。1.清理范圍。明確工竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹。2.

13、清理內(nèi)容。(1)清除建筑垃圾，施工單位至少對建筑場地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進行裝車清運,按照相關(guān)的處理辦法進行處理。(2)場地平整，施工單位至少對因建筑施工而造成的場地地形變化進行處理，按照有關(guān)要求進行平整恢復。(3)修復損壞環(huán)境，施工單位至少對因進駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進行修復，按照有關(guān)規(guī)定如需賠償,根據(jù)合同在結(jié)算款中扣除。3.清理方法。(1)明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運輸、堆放過程中避免二次污染?？?建議施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進行分類清理，回收利用。(2)采取適當方式平整、修復場地，需要回填或采土時應(yīng)尤其注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞。(3

14、)需要清洗被污染的綠化植物時，應(yīng)注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害。4. 達標標準。工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標準，工程 部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行。第5條 檢查批準程序。1工程開工前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限。2.竣工驗收準備階段，工程部跟據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查。3.工程清理工作按計劃完成后， 由項目經(jīng)理確認驗收并確認， 向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報告。4.工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報告后留存，作為竣工驗收報告組成部分?？⒐を炇展芾碇贫戎贫让Q竣工驗收管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)

15、行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的?？⒐を炇帐菣z查工程建設(shè)是否符合設(shè)計要求和工程質(zhì)量的收關(guān)環(huán)節(jié)，對保證工程項目及時投產(chǎn)，發(fā)揮 投資效果，總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗有重要作用，為了指導工程項目竣工驗收工作的順利開展，特制定本制度。第2條管理范圍。凡新建、擴建、改建的基本建設(shè)項目（工程）和技術(shù)改造項目按批準的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容建成, 符合驗收標準的，必須及時組織驗收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條 竣工驗收依據(jù)。1.批準的設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計或擴大初步設(shè)計、施工圖和設(shè)備技術(shù)說明書以及現(xiàn)行施工技術(shù)驗收規(guī) 范以及公司有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件等。還應(yīng)按照簽訂的合同和國外提供的設(shè)2.從國外引進新技術(shù)或成套設(shè)備的項目以及中

16、外合資建設(shè)項目 計文件等資料，進行驗收。第4條竣工決算的編制。1. 所有竣工驗收的項目在辦理驗收手續(xù)之前，必須對所有財產(chǎn)和物資進行清理，編制竣工決算，分析 概預算執(zhí)行情況，考核投資效果，報上級審查。2. 竣工項目經(jīng)驗收交接后，應(yīng)及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強固定資產(chǎn)的管理。第5條 工程剩余物資處置。1.建設(shè)工程完工后，工程部應(yīng)當對工程剩余物資進行清理，對需處置的剩余物資，工程部經(jīng)理提出處 置建議報總裁審批，收入報財務(wù)部沖減建設(shè)成本。2.工程項目現(xiàn)場使用的辦公設(shè)備清點入庫或移交其他項目。第6條整理資料。工程項目（包括單項工程）竣工驗收結(jié)束后，各相關(guān)部門應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進行系統(tǒng)整理，分類 立卷

17、，按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條 竣工驗收程序。根據(jù)工程項目的規(guī)模大小復雜程度，整個項目的驗收可分為初步驗收和竣工驗收兩個階段進行。規(guī)模 較大、較復雜的項目，應(yīng)先進行初驗，然后進行全部項目的竣工驗收；規(guī)模較小，較簡單的項目，可以一 次進行全部項目的竣工驗收。1.施工單位按照國家規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，提出交工報告。2.工程部接到報告后組織財務(wù)、設(shè)計及使用等有關(guān)部門進行驗收。3.經(jīng)過各單項工程的驗收，確認工程項目全部完成，符合設(shè)計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工 程總結(jié)等必要文件資料，工程部負責向上逐級匯報，由總裁最終審批。4.根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗收情況報告報送不同級別政府職能部門進行

18、審批。第8條 特殊情況下竣工驗收的要求。1.工程項目基本符合竣工驗收標準，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建 成，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)。對剩余工程，應(yīng)按設(shè)計留足投資，限期完成。2.工程部分單項已經(jīng)實際使用，近期不能按原設(shè)計規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報 公司批準后，對已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗收，辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3. 國外引進設(shè)備項目，按合同規(guī)定完成負荷調(diào)試，設(shè)備考核合格后，進行竣工驗收。其他項目在驗收 前是否要安排試生產(chǎn)階段，按各個行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。崗位名稱工程部部長部門名稱/編號直接上級工作聯(lián)系工作目標序確認內(nèi)部外部工程部崗位

19、工作職責總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理、總工政府工程項目主管部門、監(jiān)理機構(gòu)、工程總包和分包商、工程物資供貨商等組織企業(yè)工程項目的準備、實施和檢查驗收工作，通過有效控制確保企業(yè)利益工作職責負責程度安全方面:1、貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法、建筑法等方針、政策、標準、規(guī)范、規(guī)定，參加或組織安全生產(chǎn)會議，研究解決生產(chǎn)中的安全問題。2、組織公司按照規(guī)范要求建立、實施與保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。3、組織制定公司的安全目標， 主持工程部的安全生產(chǎn)大檢查工作， 解決發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患和問題。做好公司安全專項治理工作。4、組織與參加安全事故的調(diào)查處理工作， 按“四不放過”的原則，調(diào)查事故的經(jīng)過，分析事故的原因,

20、提出事故的處理意見，制定出預防事故發(fā)生的防范措施，并監(jiān)督實施。5、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的安全生產(chǎn)工作，領(lǐng)導工程部做好公司的安全管理工作。6、按不同季節(jié)及工程性質(zhì)，負責提出安全防護措施， 組織定期或季節(jié)性安全生產(chǎn)大檢查， 并經(jīng)常深入工地進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促項目部整改。7、主持各級管理人員、特種作業(yè)人員進行安全培訓及安排對新工人三級安全教育工作。&協(xié)助做好公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案組織實施工作。9、參與事故的調(diào)查處理，并及時上報總經(jīng)理。質(zhì)量方面:1、負責全公司的工程質(zhì)量管理工作。2、每季度組織相關(guān)部門在全公司范圍內(nèi)對工程質(zhì)量進行聯(lián)合檢查、評比總結(jié)。3、加強對公司下屬各項目部施工管

21、理人員的技術(shù)培訓和指導工作。4、認真落實建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，執(zhí)行強制性標準、現(xiàn)行施工規(guī)范和工藝標準，負責質(zhì)量檢查的全面工作，負責對公司質(zhì)量管理體系的建立及運行工作。5、對質(zhì)量事故要根據(jù)“四不放過”的原則進行調(diào)查處理，召開事故現(xiàn)場會，總結(jié)教訓，提高管理及作業(yè)人員的質(zhì)量意識。6、認真做好對項目部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查考核工作，參與由甲方組織的單位工程竣工驗收工作。7、組織公司質(zhì)檢員研究提高質(zhì)量的措施，并進行考評。工程成本控制與進度控制方面:1、監(jiān)督材料的質(zhì)量及使用情況，配合成本審計部審核材料價格。2、配合成本審計部做好人工費與機械使用費的成本控制工作。3、負責各類工程報表、進度控制計劃報表的審核工作，

22、認真做好相關(guān)分析，報上級領(lǐng)導審批。4、及時掌握工程進展，協(xié)助解決工程建設(shè)的相關(guān)困難，保障工程進度順利進行。5、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。我已確認理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責!確認人:確認日期:全部全部全部崗位名稱質(zhì)檢工程師部門名稱/編號直接上級內(nèi)部工作聯(lián)系外部工作目標序號確認質(zhì)檢工程師職責工程部部長、項目經(jīng)理、項目質(zhì)檢員政府工程項目主管部門、監(jiān)理機構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等負責工程項目控制的具體工作，保證工程項目的質(zhì)量、費用及工期工作職責執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、企業(yè)的技術(shù)標準和質(zhì)量評定標準，對施工工程質(zhì)量 負有監(jiān)督檢查責任。熟悉、審查設(shè)計圖紙，掌握技術(shù)要點，為保

23、證工程質(zhì)量積極提出意見。監(jiān)督進場材料的外觀質(zhì)量檢查和材料合格證的檢查工作， 場，檢查現(xiàn)場取樣員的材料取樣、復試工作。抽查各項目部分部、分項工程質(zhì)量技術(shù)交底、計量記錄、砼坍落度測試等記 錄，形成檢查記錄。檢查各項目部的已完成分項工程的質(zhì)量檢查， 情況，并形成檢查記錄。有權(quán)對整改不及時、不徹底造成永久性質(zhì)量缺陷或增加質(zhì)量成本的項目形成 處罰意見，報上級領(lǐng)導決定。不合格材料不得進檢驗狀態(tài)標識與質(zhì)量檢查記錄負責程度全部全部全部全部全部全部參加相關(guān)單位進行的工程質(zhì)量檢查、驗收工作。完成領(lǐng)導交辦的其它工作。全部全部全部9我已確認理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責!確認人：確認日期：崗位名稱

24、安全工程師部門名稱/編號直接上級內(nèi)部工作聯(lián)系外部工作目標序號確認安全工程師崗位職責工程部部長、項目經(jīng)理、項目安全員政府工程項目主管部門、監(jiān)理機構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等主要負責工程項目中設(shè)計、技術(shù)、安全方面的控制工作，保證工程項目的順利、高 效開展工作職責宣傳貫徹安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例，監(jiān)督檢查安全 生產(chǎn)的各項法律、法規(guī)、制度的貫徹實施情況。參與審查施工組織設(shè)計中安全技術(shù)措施，指導項目部做好安全內(nèi)業(yè)資料工 作，并對項目安全員進行評價、考核。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)情況，幫助消除工地存在的各種安全隱患, 檢查整改落實情況。負責對職工在施工中違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象進

25、行安全教育,對屢教不改者, 有權(quán)按有關(guān)規(guī)定進行處理。參加事故的調(diào)查處理，并及時統(tǒng)計上報給部長。搞好項目安全員培訓教育工作，提高他們的專業(yè)水平和工作能力。負責對新入場工人的三級安全教育、培訓、考核工作。做好領(lǐng)導交辦的其它事宜。負責程度我已確認理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責!確認人：確認日期：崗位名稱檔案工程師部門名稱/編號直接上級檔案工程師崗位職責我已確認理解并完全接受以上職責安排，并承諾全力履行以上職責!確認人：確認日期：工作聯(lián)系內(nèi)部工程部部長、項目經(jīng)理、項目檔案員外部政府工程項目主管部門、監(jiān)理機構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等工作目標主要負責工程項目中檔案方面的監(jiān)

26、督、管理工作，保證工程項目的順利、高效開展序號工作職責負責程度工程檔案審查、監(jiān)督、檢查、交檔工作;對工程檔案員定期培訓、考核上崗工作;歸檔整理工程部內(nèi)部資料。建立聯(lián)營人信用檔案。做好領(lǐng)導交辦的其它事宜。確認進度款支付控制流程總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)會計工程部項目經(jīng)理施工單位檢查工程進度工程安全實施控制流程項目監(jiān)督檢查消門步八、總經(jīng)理總工辦工程部施工單位工程質(zhì)量實施控制流程門步八、總經(jīng)理總工辦工程部施工單位項目監(jiān)督檢查消工程部項目管理工作流程商務(wù)談判1F中標后1F進場1F過程中1竣工驗收考察上報卜報檢查J業(yè)績1企業(yè)規(guī)模、口碑等*中標通知書*1投標書（商務(wù)標及技術(shù)標）*1工程量清單及報價J組織機構(gòu)、人員名單

27、*施工組織設(shè)計及專項施工方案安全、質(zhì)量控制要點（項目特有的）*技術(shù)、安全交底公司進行公司級安全教育，對 施工日記、安全日記填寫交底 培訓H項目安全教育資料F安全技術(shù)交底資料、施工交底資料H進度計劃，完成情況及調(diào)整后的進度計劃H月報或周報、季報*新開工分享工程安全、技術(shù)方案驗收合格并上交簽證、變更、竣工資料需要專家評審的方案,要評審后上報項目質(zhì)量、安全檢查工作流程大連泰通建設(shè)工程有限公司施工現(xiàn)場管理評分表內(nèi)容評分 標準實得 分數(shù)現(xiàn)場 文明 施工 管理施工現(xiàn)場未按招標文件及施工總平面布置圖布置就開工建設(shè)的5未按規(guī)定配備一定數(shù)量的專職保安人員，對現(xiàn)場未實行半軍事化管理的2不戴安全帽、不統(tǒng)一著裝者0.

28、5酗酒、賭博、打架斗毆3施工現(xiàn)場內(nèi)違規(guī)吸煙、亂扔煙頭、1隨地小便、隨地大便1宿舍、食堂、辦公室衛(wèi)生差，倉庫臟、亂、差，現(xiàn)場施工未做到工完場清、安全網(wǎng)臟 舌L、破損。2成品保護措施差，文明施工管理不到位2圍擋不合格，現(xiàn)場標牌、宣傳標語、施工責任牌未按要求設(shè)置的2施工車輛泥漿、污水帶入城市道路2施工泥漿、污水排入城市管道2塵土飛揚、車輛撒漏、無遮蓋、無通行標牌的1施工現(xiàn)場未按要求懸掛安全生產(chǎn)宣傳標語和警示牌，標牌懸掛不規(guī)范的1安全管理具有危險性的在施工作業(yè)前未進行書面安全交底的3安全措施不到位，構(gòu)成較大安全隱患的2腳手架不合格，“三寶四口”、高空作業(yè)防護措施不完備2臨時用電私拉亂接，施工用電不合格

29、的、防火措施不符合要求，違章動火、用電者2安全檔案不齊全（三級教育、安全會議記錄、操作規(guī)程、安全技術(shù)方案、安全日記等）2起重設(shè)備臂下站人和大型設(shè)備無人指揮及現(xiàn)場無安全員的2發(fā)生安全事故的視情況依法加重處罰10質(zhì)里 管理使用不合格材料、設(shè)備或材料設(shè)備未經(jīng)檢測而使用的9上道工序未經(jīng)驗收進入下道工序施工的5檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量達不到標準的3管理機構(gòu)人員不完備，2內(nèi)業(yè)資料不齊全、施工作業(yè)前未進仃質(zhì)里技術(shù)交底（書面）的2未編制有針對性的施工組織設(shè)計及方案、新工藝、特殊項目未編制專業(yè)施工方案進行施工的2檢查發(fā)現(xiàn)的問題未按要求及時整改的3未按設(shè)計、規(guī)范施工，造成質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的5技術(shù)內(nèi)業(yè)

30、混亂、不規(guī)范，不與工程冋步的2工程竣工檔案、技術(shù)資料不能及時歸檔的2進度 管理無周、月、總進度控制計劃和進度控制措施，未按要求及時上報的2不按計劃施工，關(guān)鍵工序每拖延一天2作業(yè)人數(shù)、設(shè)備數(shù)量不足，提前收工、項目管 理人員不堅守崗位的。1人員 管理1、項目管理人員更換超過一半的視為轉(zhuǎn)包，無條件解除合冋；22、未安排專職保安式門崗的；1會議制度1、會議遲到，無故缺席；12、未按要求參加會議，對會議布置的要求未及時落實的。2考勤主要管理人員無故缺勤，每月累計達到10天以上的1誠信弄虛作假，并對責任人嚴肅處理5其他其他違法違規(guī)行為參照國家及地方法律法規(guī)規(guī)定進行處罰1.5得分合計說明：1每月工程部不定期

31、進行施工現(xiàn)場檢查，檢查按文明、安全施工檢查評分表內(nèi)容及本表內(nèi)容進行，總分為100分，每月進行一次統(tǒng)計，累計扣除分數(shù)超出20分的，每超扣1分，對項目部追加處罰500元；每月累計扣分超過 30分的，每超扣1分，對項目部追加處罰 1000元；連續(xù)兩次 得分低于70分的項目部，將全公司通報批評，并考慮項目部的繼續(xù)工作。2、對項目部扣分，項目經(jīng)理沒有提前發(fā)現(xiàn)并督促整改的（未提供書面依據(jù)），按項目部罰款的10%寸項目經(jīng)理進行處罰。檢查組成員：檢查組組長：項目經(jīng)理：工程部（月/季度）施工內(nèi)容工程檢查計劃審批表負責人:序 號計劃檢查日期檢查項目施工內(nèi)容參加人員出行方式備注總工辦意見：分公司領(lǐng)導意見：公司領(lǐng)導意見：制表人:年 月曰項目檢查記錄表檢查時