監(jiān)理安全管理體系文件完整版

1、XXX項(xiàng)目總監(jiān)辦安全管理體系文件編制： XXX 審核： XXX XXXXX有限責(zé)任公司XXXX總監(jiān)辦公室二0一X年二月頒布令為規(guī)范XXXXX的安全管理工作，依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求和工程的實(shí)際情況，制定本文件。本文件是XXXXX總監(jiān)辦安全管理工作的根本準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并從201X年1月1日起正式生效。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，不斷提高工作水平，以實(shí)現(xiàn)XXXXXX質(zhì)量方針、目標(biāo)，樹立良好的社會形象。全體工作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，不斷提高自身工作能力及水平，為XXXXXX的建設(shè)提供規(guī)范、全面的監(jiān)理服務(wù)。XXXX總監(jiān)：安全管理體系文件目錄1監(jiān)理工程概況32 安

2、全監(jiān)理工作依據(jù)43 安全監(jiān)理工作方針、目標(biāo)43.1 安全監(jiān)理方針43.2 安全監(jiān)理目標(biāo)44 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限44.1 安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)44.2 職責(zé)與權(quán)限55 安全意識與培訓(xùn)76 本單位危險源識別、評價與控制76.1危險源識別、評價76.2危險因素風(fēng)險控制措施原則117 安全監(jiān)理工作內(nèi)容及要求127.1 施工準(zhǔn)備階段127.2 施工階段137.3 交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期階段138 安全監(jiān)理控制措施148.1 分項(xiàng)工程安全監(jiān)理要點(diǎn)及控制措施148.2 專項(xiàng)安全技術(shù)方案審查要點(diǎn)149 生產(chǎn)安全事故預(yù)防、報告、調(diào)查、處理1510 安全監(jiān)理文件與記錄管理1611 安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求16

3、12 附件1912.1 安全法律法規(guī)清單1912.2 安全監(jiān)理用表19 1監(jiān)理工程概況XXXXX2 安全監(jiān)理工作依據(jù)XXXXXX3 安全監(jiān)理工作方針、目標(biāo)3.1 安全監(jiān)理方針安全監(jiān)理工作堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針。3.2 安全監(jiān)理目標(biāo)督促承包人加大安全措施的預(yù)控和執(zhí)行力度，建立健全安全生產(chǎn)保障體系，不發(fā)生重、特大責(zé)任事故，減少一般責(zé)任事故，爭取事故死亡人數(shù)為零，重傷率不大于1。4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限4.1 安全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu) 1、總監(jiān)辦設(shè)安全組，組長1人，副組長3人，成員若干人。安全組：組長：XXX成員：XXX、XXX、XXXXXX標(biāo)監(jiān)理組：現(xiàn)場監(jiān)理員XXX標(biāo)監(jiān)理組：現(xiàn)場監(jiān)理員4.2

4、 職責(zé)與權(quán)限1、總監(jiān)1）主持評審本項(xiàng)目工程安全監(jiān)理工作的方針、目標(biāo)管理；2）簽發(fā)安全監(jiān)理的重要指令或文件；3）主持、參與或指派有關(guān)人員對事故的調(diào)查處理；4）考核監(jiān)理人員的安全工作及行為，并以精神、物質(zhì)形式給予獎懲。5）接到施工過程中發(fā)生緊急事故的報告后，按照安全生產(chǎn)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及已批復(fù)的安全生產(chǎn)預(yù)案進(jìn)行處置；6）負(fù)責(zé)主持總監(jiān)辦的安全體系的內(nèi)部審核及管理評審工作。 2、分管安全工作副總監(jiān)1）主持編制安全監(jiān)理細(xì)則，分析適用于本項(xiàng)目的法律法規(guī)；2）主持審核施工組織設(shè)計及施工方案中的安全技術(shù)措施；3）簽發(fā)一般性安全監(jiān)理文件和指令；4）巡視施工現(xiàn)場、了解安全生產(chǎn)，布置下階段安全監(jiān)理工作；5）接到施工過

5、程中發(fā)生緊急事故的報告后，及時向總監(jiān)匯報。6）參與事故的調(diào)查處理。3、安全環(huán)保組1）負(fù)責(zé)編制施工安全監(jiān)理細(xì)則、本項(xiàng)目的安全培訓(xùn)計劃；2）按照培訓(xùn)計劃組織總監(jiān)辦監(jiān)理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；3）識別并評價總監(jiān)辦及監(jiān)理過程中的危險源，并采取相應(yīng)的措施；4）審查承包人提交的施工安全守則等文件；5）審查承包人的安全資質(zhì)并進(jìn)行確認(rèn)，審查承包人的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員和安全管理人員持證上崗情況以及現(xiàn)場的主要機(jī)械設(shè)備的安全狀況；6）審查施工方案的安全措施，其安全技術(shù)措施是否符合國家、部委和行業(yè)頒發(fā)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場資源配置是否恰當(dāng)，是否符合工程的安全要求；參與承包人的安全施工交底

6、；7）督促承包人建立健全安全保證體系和安全責(zé)任制，定期組織對現(xiàn)場安全進(jìn)行全面檢查并下發(fā)安全檢查情況通報，落實(shí)通報整改意見；8）對安全設(shè)施進(jìn)行檢查，其設(shè)施所用的材料是否符合國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，對主要關(guān)鍵結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵工序、特殊部位是否符合設(shè)計和安全要求進(jìn)行檢查；9）監(jiān)督承包人在施工過程中的人、機(jī)、環(huán)境的安全狀態(tài)，督促承包人及時消除隱患，對機(jī)械設(shè)備及交通車輛、人員的違章操作、違章指揮發(fā)布指令；10）參與調(diào)查、分析和處理工程發(fā)生的人身傷亡事故，并監(jiān)督事故現(xiàn)場的保護(hù)；11）工地巡視，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時制止；12）當(dāng)工地發(fā)生緊急事故時及時向分管安全生產(chǎn)的副總監(jiān)及總監(jiān)進(jìn)行匯報，定期向總監(jiān)匯報安全狀況，完成總監(jiān)

7、交辦的其它工作。4、監(jiān)理人員1）監(jiān)理人員在要求施工單位進(jìn)行安全作業(yè)時，要加強(qiáng)自身的安全教育；2）監(jiān)理人員進(jìn)入施工現(xiàn)場時，必須戴好安全帽，帶頭執(zhí)行現(xiàn)場安全規(guī)章制度；3）現(xiàn)場監(jiān)理要加強(qiáng)自我保護(hù)意識，嚴(yán)格遵守安全條例，身體條件差者，不宜上高空檢查；4）聽從現(xiàn)場安全管理人員的指揮，現(xiàn)場制止人的不安全行為，要求承包人糾正安全隱患；5）發(fā)現(xiàn)安全問題及時向安全監(jiān)理報告，檢查跟蹤安全指令的落實(shí)情況。5 安全意識與培訓(xùn)為增強(qiáng)全體員工的安全意識和安全技能，減少傷亡事故的發(fā)生，保障XXX工程施工安全，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、國務(wù)院建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、交通部公路建設(shè)監(jiān)督管理辦法、XXX省省安全生產(chǎn)條例等要

8、求，制訂本制度。1、總監(jiān)辦每年至少召開一次全體員工的安全教育培訓(xùn)。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：安全相關(guān)法律、法規(guī)以及國家、行業(yè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；本單位上級有關(guān)安全生產(chǎn)管理文件；承包單位的安全相關(guān)材料。2、總監(jiān)辦定期召開安全學(xué)習(xí)、交流會。會議由總監(jiān)或副總監(jiān)主持，專職安全專監(jiān)主講，相關(guān)監(jiān)理人員參加。3、總監(jiān)辦督促并協(xié)調(diào)施工單位定期組織施工單位安全管理人員進(jìn)行相關(guān)的安全教育培訓(xùn)。4、總監(jiān)辦每年初編制本年度員工培訓(xùn)計劃，并經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、安全環(huán)保組具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)及培訓(xùn)有效性評價、培訓(xùn)記錄的保存。6 本單位危險源識別、評價與控制6.1危險源識別、評價1、 危險源辨識總監(jiān)辦的安環(huán)組負(fù)責(zé)對危險源辨識及

9、風(fēng)險評價工作，安全專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)辨識評價的具體工作。辨識時要考慮在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下的危險，辨識按照生產(chǎn)過程分析法進(jìn)行：選擇生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或單位作業(yè)的活動。識別生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場或單位作業(yè)活動中的危險源。2、風(fēng)險評價對作業(yè)過程中的危險源采取定性評價方法，分析危險源導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定性評價主要采取作業(yè)條件風(fēng)險評價法（LEC法）和經(jīng)驗(yàn)判斷法。作業(yè)條件風(fēng)險評價法用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，這三種因素是：發(fā)生事故的可能性大小。危險狀態(tài)暴露的頻繁程度。發(fā)生事故可能造成的后果。其簡化公式是：。其中

10、：發(fā)生事故的可能性大小。某種危險狀態(tài)導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示。表1 發(fā)生事故的可能性大小（）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)?？赡苄孕?完全意外很不可能,可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能E危險狀態(tài)暴露的頻繁程度某種危險狀態(tài)越是頻繁出現(xiàn)，人員的危險性則越大。規(guī)定危險性狀態(tài)連續(xù)暴露的情況定為10

11、，而非常罕見地出現(xiàn)定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。表2 危險狀態(tài)暴露的頻繁程度（）分?jǐn)?shù)值危險狀態(tài)暴露的頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露C發(fā)生事故可能造成的后果某種危險狀態(tài)造成的人身傷害事故變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成10人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。表3 發(fā)生事故可能造成的后果（）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果10040157

12、3110人以上死亡29人死亡1人死亡傷殘重傷輕傷危險性分值根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的風(fēng)險程度(D)，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20 以下被認(rèn)為是低風(fēng)險，這樣的風(fēng)險比日常生活中騎自行車上班還要安全，屬于稍有危險可以接受；分值在2070 之間屬于一般危險，需要引起注意；如果風(fēng)險分值到達(dá)70160 之間，那就有顯著的風(fēng)險性，需要及時整改；如果風(fēng)險分值在160320 之間那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度風(fēng)險環(huán)境；分值在320 以上的表示極其危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到改善為止。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，也不是長期固定不變的，應(yīng)用時

13、需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正和根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險等級劃分如表4 所示。表4 風(fēng)險等級劃分（D）D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級320不可容許的風(fēng)險A160320重大風(fēng)險B70160中度風(fēng)險C2070可容許的風(fēng)險D20可忽視的風(fēng)險E重要危險的鑒別和評價是總監(jiān)辦制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，可從以下幾個方面來確定重要危險：-不符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求中硬性指標(biāo)規(guī)定的。對于其他違規(guī)，如勞動防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的，列為重大危險因素；-相關(guān)方有合理抱怨和要求的；-曾經(jīng)發(fā)生過安全事故，且現(xiàn)在危害仍然存在，未有采取有效防范、控

14、制措施的，無論風(fēng)險級別為幾級，一律為重大危險因素；-直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的，且無適當(dāng)控制措施的；-定量評價結(jié)果風(fēng)險值D>160 的；-長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。根據(jù)上述識別方法，結(jié)合總監(jiān)辦的實(shí)際工作現(xiàn)狀，可將監(jiān)理過程中涉及的危險源分為兩類：辦公生活區(qū)的危險源及監(jiān)理人員至施工場所面臨的危險。經(jīng)分析可得出以下結(jié)果：辦公生活區(qū)主要的危險為失火、漏電等。發(fā)生事故的可能性大小=1，危險狀態(tài)暴露的頻繁程度=0.5，發(fā)生事故可能造成的后果=7，故風(fēng)險等級劃分D=3.520，為可忽視的風(fēng)險。監(jiān)理人員至施工場所面臨的危險

15、可參見施工單位的風(fēng)險評價。發(fā)生事故的可能性大小=1，危險狀態(tài)暴露的頻繁程度=6，發(fā)生事故可能造成的后果=15，故風(fēng)險等級劃分D=90，為中度風(fēng)險。6.2危險因素風(fēng)險控制措施原則1、如果可能,完全消除危險因素或風(fēng)險,如用安全品取代危險品；2、如果不可能消除,應(yīng)努力降低風(fēng)險,如使用低壓電器；3、可能情況下,使工作適合于人,如考慮人的精神和體能等因素；4、利用技術(shù)進(jìn)步,改善控制措施；5、保護(hù)每個工作人員的措施；6、技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；7、要求引入計劃的維護(hù)措施；如機(jī)械安全防護(hù)措施裝置；8、在其他控制方案均已考慮過后,作為最終手段,使用個人防護(hù)用品；9、應(yīng)急預(yù)案的需求；10、預(yù)防性測定指標(biāo)，這

16、對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要。風(fēng)險控制措施與風(fēng)險程度（等級）對照表如下：表5 風(fēng)險控制措施與風(fēng)險程度（等級）對照表風(fēng)險風(fēng)險控制措施可忽略的風(fēng)險（E）不需要采取措施且不必保留文件和記錄可容許的風(fēng)險（D）可保持現(xiàn)有的控制措施，主要是通過崗位安全管理規(guī)定進(jìn)行控制中度的風(fēng)險（C）應(yīng)努力降低風(fēng)險，在考慮成本的情況下，在規(guī)定的時間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施重大的風(fēng)險（B）風(fēng)險降低后才能繼續(xù)工作，當(dāng)正在進(jìn)行涉及風(fēng)險的工作，就應(yīng)采取應(yīng)急措施不可容許的風(fēng)險（A）立即停止工作，直至風(fēng)險已降低后才能繼續(xù)工作根據(jù)表5，總監(jiān)辦應(yīng)努力降低風(fēng)險，在考慮成本的情況下，在規(guī)定的時間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。7 安全監(jiān)理工作內(nèi)容及

17、要求我辦根據(jù)合同條款的承諾以及XXXX工程管理處的要求，結(jié)合本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，配備了專職安全監(jiān)理工程師。安全監(jiān)理工程師將按照本細(xì)則的要求，根據(jù)工程不同時期不同特點(diǎn)的實(shí)際情況，采用巡視、旁站、定期及不定期檢查等手段，積極有效地開展安全監(jiān)理工作。7.1 施工準(zhǔn)備階段1、督促承包人建立“安全管理保證體系”，制訂“安全保證計劃書”，加強(qiáng)承包人內(nèi)部的安全管理。2、督促承包人建立、健全“安全生產(chǎn)責(zé)任制”和“安全操作規(guī)程”，并不斷完善，使之落實(shí)執(zhí)行。3、督促承包人建立“施工防撞應(yīng)急措施”、 “防臺防汛”、“防火防爆” 、“防霧”等預(yù)案或處置辦法，以防各種險情發(fā)生后，在自救的基礎(chǔ)上，組織互救、求救等措施。4、

18、督促承包人執(zhí)行以建設(shè)部JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)為主要內(nèi)容的安全檢查，及以生產(chǎn)情況、季節(jié)特點(diǎn)、危險因素為主控對象的專項(xiàng)安全檢查。5、督促承包人嚴(yán)格執(zhí)行指揮部、總監(jiān)辦有關(guān)安全施工文件和管理規(guī)定，并按四不放過原則處理。6、審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施、施工組織方案及特殊項(xiàng)目的安全風(fēng)險點(diǎn)，并督促檢查安全設(shè)置、安全措施落實(shí)情況。7、督促、檢查承包人主要崗位人員及操作工人到位情況。特種作業(yè)工種的操作人員，事先需經(jīng)過崗位培訓(xùn)，考核合格后，要持有上崗證，才允許操作，嚴(yán)禁無證上崗操作。8、審查承包人的施工機(jī)電設(shè)備。9、審查施工單位的安全設(shè)施和設(shè)備在進(jìn)入現(xiàn)場前的檢查，施工單位應(yīng)提供出廠合格證書，必

19、要時可要求施工單位對安全設(shè)施取樣試驗(yàn)。7.2 施工階段1、監(jiān)理工程師在巡視、旁站過程中應(yīng)監(jiān)督施工單位按專項(xiàng)安全施工方案組織施工，若發(fā)現(xiàn)施工單位未按有關(guān)安全法律、法規(guī)和工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工、違規(guī)作業(yè)時，應(yīng)予以制止。對危險性較大的工程作業(yè)等要定期巡視檢查，如發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)立即書面指令施工單位整改，情況嚴(yán)重的應(yīng)簽發(fā)工程暫停令，要求施工單位暫停施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，監(jiān)理工程師應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告。2、監(jiān)理工程師應(yīng)審查分包合同中是否明確了施工單位與分包單位各自在安全生產(chǎn)方面的責(zé)任。3、督促施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)自查工作，落實(shí)施工生產(chǎn)安全技術(shù)措施不力，參加施工現(xiàn)

20、場的安全生產(chǎn)檢查。4、建立施工安全監(jiān)理臺帳。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立施工安全監(jiān)理臺帳，并由專人負(fù)責(zé)。監(jiān)理人員應(yīng)將每次巡視、檢查、旁站中發(fā)現(xiàn)的涉及施工安全情況、存在的問題、監(jiān)理指令及施工單位處理措施和結(jié)果及時記入臺帳。5、分項(xiàng)、分部工程交工驗(yàn)收時，如安全事故的現(xiàn)場處理未完成，不得簽發(fā)“工程檢驗(yàn)檢驗(yàn)認(rèn)可書”。6、強(qiáng)化事故隱患的管理。凡發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工中的缺陷，按其嚴(yán)重程度，根據(jù)指揮部統(tǒng)一表式，分別開具“通知書”、“現(xiàn)場指令”等，督促承包人有效實(shí)施整改。7.3 交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期階段安全監(jiān)理工程師應(yīng)配合其它專業(yè)監(jiān)理工程師完成工程的交工驗(yàn)收工作，協(xié)助總監(jiān)理工程師在工程項(xiàng)目結(jié)束時，編寫出安全專項(xiàng)監(jiān)理工作總

21、結(jié)報告，組成監(jiān)理工作總結(jié)書，上報給管理處。8 安全監(jiān)理控制措施 8.1 分項(xiàng)工程安全監(jiān)理要點(diǎn)及控制措施1、在各項(xiàng)分項(xiàng)工程開工前，嚴(yán)格檢查各施工單位的安全工作，檢查施工現(xiàn)場的安全標(biāo)志、消防器材的配備。2、在安全管理檢查中，發(fā)現(xiàn)施工單位違章冒險作業(yè)的，責(zé)令其停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)重大隱患，責(zé)令其停工整改。3、對施工單位船機(jī)設(shè)備安全使用情況進(jìn)行定期和不定期的檢查。4、各種機(jī)械使用之前，必須由有資格的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格才能投入使用，檢查合格證、監(jiān)理工程師備案。遇有6級以上大風(fēng)、暴雨和大雪天氣時，禁止高空作業(yè)。5、分項(xiàng)工程安全監(jiān)理要點(diǎn)包括鉆孔灌注樁施工、承臺、橋墩、支架現(xiàn)澆、掛籃懸澆、鋼筋、預(yù)應(yīng)力筋張拉施工等

22、；6、安全監(jiān)理的重點(diǎn)：特殊設(shè)備安檢、特殊工種資質(zhì)；施工用電、焊接施工、高空作業(yè)、起重吊裝、拆除作業(yè)等是安全監(jiān)理的重點(diǎn)。8.2 專項(xiàng)安全技術(shù)方案審查要點(diǎn)1、安全管理和安全保證體系的組織機(jī)構(gòu)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全管理人員、特種作業(yè)人員配備的數(shù)量及安全資格培訓(xùn)持證上崗情況。2、是否制定了施工安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程。3、施工單位的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具是否符合國家有關(guān)安全規(guī)定。4、是否制定了施工現(xiàn)場臨時用電方案的安全技術(shù)措施和電氣防火措施。5、施工場地布置是否符合有關(guān)安全要求。6、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的制訂情況，針對重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)制訂的工程項(xiàng)目危險源監(jiān)控措施

23、和應(yīng)急預(yù)案。7、施工人員安全教育計劃，安全交底安排。8、安全技術(shù)措施費(fèi)用的使用計劃。9 生產(chǎn)安全事故預(yù)防、報告、調(diào)查、處理 根據(jù)總監(jiān)辦在本項(xiàng)目所處的地位，當(dāng)發(fā)生安全事故時，應(yīng)啟動相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序。1、報告：發(fā)生安全事故后，接到事故發(fā)生的施工單位的報告，總監(jiān)辦應(yīng)立即將事故情況報告管理處。根據(jù)事故情況，由管理處牽頭組織事故應(yīng)急處理小組，應(yīng)急處理小組應(yīng)及時召集有關(guān)人員趕赴事故現(xiàn)場。如屬于傷亡事故，應(yīng)按傷亡事故報告、調(diào)查和處理辦法的要求及時快報和處理，重大安全事故還應(yīng)立即向上級主管部門報告。報告內(nèi)容包括：事故發(fā)生時間、詳細(xì)地點(diǎn)、事故類別、簡要經(jīng)過、事故范圍及現(xiàn)場救援所需專業(yè)人員和搶救設(shè)備等。在接到事

24、故發(fā)生報告后，總監(jiān)辦應(yīng)督促施工單位采取有效措施，避免事故危害擴(kuò)大，減少損失。2、事故調(diào)查配合事故調(diào)查小組的工作，查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任。3、事故處理事故處理是根據(jù)事故調(diào)查的結(jié)論，對照國家有關(guān)法律、法規(guī)，對事故責(zé)任人進(jìn)行處理的過程。事故發(fā)生后，總監(jiān)辦在處理事故的同時，應(yīng)督促施工單位，盡快組織人員恢復(fù)施工建設(shè)，要點(diǎn)如下：（1）加快現(xiàn)場調(diào)查和取證進(jìn)度，收集相關(guān)的資料證據(jù)，包括現(xiàn)場情況的資料照片；（2）評估事故的影響程度、范圍和損失；（3）時機(jī)成熟時，調(diào)集人員及設(shè)備對現(xiàn)場進(jìn)行清理，落實(shí)現(xiàn)場責(zé)任人，防止清理過程中事故進(jìn)一步擴(kuò)大；（4）認(rèn)真吸取教訓(xùn)，

25、落實(shí)安全管理控制措施，調(diào)集恢復(fù)現(xiàn)場施工的資源，組織施工生產(chǎn)。事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理；負(fù)有事故責(zé)任的人員涉嫌犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。監(jiān)理工程師應(yīng)按照事故處理的結(jié)論，督促承包人進(jìn)行整改直至符合安全施工的要求。總監(jiān)辦自身發(fā)生安全事故，包括辦公生活區(qū)及監(jiān)理人員至施工現(xiàn)場發(fā)生事故，除按照上述程序進(jìn)行報告、調(diào)查、處理外，還應(yīng)第一時間向公司做出匯報。4、事故預(yù)防施工單位的事故預(yù)防以監(jiān)督其嚴(yán)格按照批復(fù)的各類安全文件進(jìn)行操作為主?？偙O(jiān)辦的事故預(yù)防應(yīng)根據(jù)發(fā)生事故的可能性大小，配備必要的安全設(shè)施，加強(qiáng)對監(jiān)理人員的安全意識教育。10 安全監(jiān)理文件與記錄管理1、文件的建立、編制：安全監(jiān)理文

26、件按照XXX工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊及XXXX項(xiàng)目竣工資料編制規(guī)范有關(guān)規(guī)定流轉(zhuǎn)。2、文件的審核、批準(zhǔn)：管理體系手冊由最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；其它文件由安全專業(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā)。3、文件的變更：文件的修訂應(yīng)由原制訂人或其授權(quán)負(fù)責(zé)人評定，并由原審核/批準(zhǔn)人或其授權(quán)代表審核/批準(zhǔn)。4、文件的保存：體系文件正本由總監(jiān)辦保存，使用副本由其發(fā)放到相關(guān)單位/人員，由文件接受、使用人保存；所有文件和資料,各責(zé)任單位/人員,均需采用適當(dāng)方式妥善保存,避免文件資料被損毀或丟失。5、文件的查閱：監(jiān)理人員查閱體系文件，須填寫借閱單，辦理借閱手續(xù)。6、文件的評審：內(nèi)審時，對體系文件的適用性和符合性進(jìn)行評

27、審，引起的文件修改按照本程序執(zhí)行。7、內(nèi)部文件按內(nèi)部文件管理制度進(jìn)行管理。11 安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審要求1、目的為了驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系所規(guī)定的活動是否符合職業(yè)健康安全管理工作的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，以確保職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特制定本制度，內(nèi)審每年不少于1次。2、職責(zé)1）體系管理者代表負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)審計劃的實(shí)施，擔(dān)任或任命審核組長、審核組成員，并負(fù)責(zé)不符合報告、審核報告的批準(zhǔn)。2）審核組組長負(fù)責(zé)主持召開首末次會議，組織審核組成員向問題單位開具不符合報告、糾正措施驗(yàn)證工作，編寫內(nèi)審報告。3）審核組成員負(fù)責(zé)填寫審核檢查表，向問題單位開具不符合報告、糾正措施驗(yàn)證工作。4）

28、安全環(huán)保組負(fù)責(zé)制定審核計劃，及時下發(fā)審核通知。5）各部門負(fù)責(zé)為總監(jiān)辦內(nèi)審提供必要的條件和配合，并負(fù)責(zé)本單位不符合項(xiàng)。糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施。3、審核程序1）審核準(zhǔn)備(1)審核前，安全環(huán)保組編制“審核工作計劃”，其內(nèi)容應(yīng)包括： 審核的目的； 審核的范圍； 審核的依據(jù)； 審核組成員及分工； 審核日程安排。(2)根據(jù)受審核部門工作性質(zhì)，由管理者代表擔(dān)任或任命審核組長及審核成員，審核成員由具有內(nèi)審員資格并與所審核活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。(3)“審核工作計劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，安全環(huán)保組于審核前5日發(fā)至審核單位。(4)審核組由2人或2人以上組成，由審核組長根據(jù)審核

29、計劃進(jìn)行分工。(5)審核員根據(jù)審核分工，編制審核檢查表，檢查表編寫應(yīng)在審核組長的指導(dǎo)下進(jìn)行，并經(jīng)審核組長審查，以免遺漏和不必要的重復(fù)。(6)受審核單位收到“審核工作計劃”后，如果對審核的日程安排有異議，可在接到“審核工作計劃”的2日內(nèi)與安全環(huán)保部聯(lián)系，通過協(xié)調(diào)另行安排；協(xié)商后仍不能一致時，由安全環(huán)保部匯報管理者代表予以解決。(7)審核前受審核單位應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作，包括確定陪同人員及所需要的資源等。2）審核實(shí)施(1)審核組長組織召開審核的首次會議，安排本次審核。首次會議內(nèi)容包括： 明確審核的目的和范圍； 介紹審核組成員，建立審核組與受審核單位的聯(lián)系； 確認(rèn)審核中各次會議的時間，澄清審核計劃中

30、不明確的問題等。(2)審核員使用編制好的審核檢查表進(jìn)行審核檢查，收集證據(jù)并將審核情況記入審核檢查表。(3)當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)讓現(xiàn)場的工作人員或陪同人員確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)盡早給予口頭反饋，以利于糾正。(4)審核完成后，審核員向受審核單位對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭通知。(5)對不符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和體系文件的問題下發(fā)不符合報告，對可能發(fā)展為不符合項(xiàng)但尚未構(gòu)成不符合的問題下發(fā)觀察項(xiàng)匯總表。(6)按審核工作計劃召開末次會議，審核組成員和受審核單位及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，審核組長宣讀所發(fā)現(xiàn)問題。3）審核報告(1)在宣布審核結(jié)果后的10個工作日內(nèi)，審核組應(yīng)編寫完成審核報告，審核報告內(nèi)容為： 審核目的、范圍； 審核依據(jù)

31、及審核組成員； 審核綜述； 不符合項(xiàng)分析。(2)審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。(3)審核報告的發(fā)放范圍： 總監(jiān)、管理者代表、總監(jiān)辦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 受審核部門。12 附件12.1 安全法律法規(guī)清單1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第17號主席令 2002年2、中華人民共和國消防法 第06號主席令 2008年3、中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法 第69號主席令 2007年4、安全生產(chǎn)許可證條例 國務(wù)院第397號令 2004年5、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 國務(wù)院第393號令 2003年6、生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例 國務(wù)院第493號令 2007年7、中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例國務(wù)院第355號令 2002年8、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院第373號令 2003年9、工傷保險條例 國務(wù)院第375號令 2003年10、國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定國務(wù)院302號令 2007年1