項目質量保證大綱

1、受控狀態(tài):分 發(fā) 號:XXX項目質量保證大綱版本號 :A編號：ZJY/DG-2017-01XXX XXXXXr限公司2 017年9月質量保證聲明為了保證XXX®目得制造質量，使之符合有關得法規(guī)、合同與標準，更好地滿足顧客要求，我公司按照質量管理條例與 GJB9001B-2O 09標準建立并確保武器裝備質量管理體系有效運行，并依據該項目承制合同, 結合公司質量手冊要求，特編制XXX項目質量保證大綱（簡稱大綱），以便有計劃、系統(tǒng)地開展各項質量保證活動。本大綱就是XXX項目質量保證得綱領性文件，在制造過程中，除執(zhí)行公司質量手冊外, 還必須嚴格執(zhí)行本大綱及相關程序文件。我要求參與管理、技術服

2、務、制造與驗證活動得所有人員, 特別就是有關部門得負責人，必須熟悉本大綱，切實履行各自得職責, 嚴格遵守本大綱得規(guī)定。作為公司總經理，我將對XXX項目制造質量負全面責任，對制造過程質保大綱得制定及實施有效性負全面責任。我將在我得組織內踐行“軍工產品質量第一”得軍工質量方針 , 提高全體職工對軍工質量文化得認識與重視, 明確知道自己工作得疏忽對國防建設產生得后果。我授權管理者代表張立林副總經理協(xié)助我建立、健全公司質量體系，保證公司質量體系有效運轉，提高產品質量保證能力。質檢部負責管理質量保證大綱 , 并通過質量保證活動驗證質量保證大綱得有效性。我授權質檢部在質量保證活動、質量問題調查、評價與處理

3、時擁有足夠得權力與組織獨立性，包括不受經費與進度約束得權力, 可行使質量否決權, 并可直接向我匯報工作。 公司每一個員工在發(fā)現質量問題與質量保證體系有問題時, 應及時報告質檢部。我要求承擔項目制造得所有單位、部門與人員, 在進行質量保證工作時必須遵守國家相關保密法律法規(guī)、強化保密意識, 切實做好保密工作。我要求質檢部與軍代表機構保持良好溝通, 按照國家與軍隊頒發(fā)得相關質量法規(guī)、規(guī)定、標準要求，接受軍代表機構對公司武器裝備質量管理體系與合同約定得制造過程得質量監(jiān)督。XX X公司總經理：年月 日簽字頁（本頁無內容）批準：審查：校 核：編 制：會簽軍代表巨源機械簽字質量保證聲明錯誤！未定義書簽。簽字

4、頁錯誤！未定義書簽。2、 項目質量彳證大綱 ?昔誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。3、 質量保證分級?昔誤！未定義書簽。4、 文件4、1文件控制4、 2記錄控制 5、 管理職責5、1項目質量目標?昔誤！未定義書簽。5、2職責、權限與溝通 淵誤！未定義書簽。5、3管理評審?1 26、資源管理126、1人力資源126、2基礎設施 錯誤！未定義書簽。6、3工作環(huán)境錯誤！未定義書簽。6、4 質量信息?137、產品實現137、1產品實現得策劃 1 37、2與產品有關要求得確定、評審及與顧客得溝通?昔誤！未定義書簽。7、3設計與開發(fā)12?7、4采

5、購控制?147、5生產與服務提供157、6監(jiān)視與測量裝置得控制 ?188、測量、分析與改進 188、1監(jiān)視與測量?188、2不合格品控制 208、3數據分析208、4改進219、顧客得職責與權限?2 1附件1：項目質量保證組織機構圖?2 3附件2:主要程序文件目錄 堡41質保大綱更改表更改版本更改章節(jié)更改蟲他內容更改原因原內容更改內容更改版本號更改處數更改日期更改人校核審查批準A版新編2017、 9月（見簽字頁）2、 項目質量保證大綱2、1適用范圍本大綱適用于XXX項目得設計開發(fā)、采購、制造、檢查與試驗等過 程。2、 2 總要求大綱描述了本項目產品實現需要得過程, 規(guī)定了實現產品質量目標得措施

6、。強調質檢部得獨立性, 質檢部有權直接向公司得最高層領導報告工作 ; 且對質量管理體系、生產過程或產品出現得違反合同要求得不符合項，質檢部有權建議發(fā)出停工令以制止進一步工作，直到做出適當得安排。公司最高管理層為實現項目目標提供充分得資源。參與本項目得對質量有影響得人員都應經過培訓。包括質保大綱及其程序得培訓、軍工質量意識培訓、技能培訓與技術交底。本項目得外包過程包括: 鍛造、鑄件等工序外委。2、 3 大綱得編制、審查、批準與更改控制2、3、1大綱由質檢部組織編制。2、 3、 2 大綱由項目總負責人組織評審。參與評審得人員包括參加本項目得所有部門代表。2、3、3大綱應隨著合同范圍、項目組織機構、

7、產品與服務提供及質量 管理過程得改變及時進行修改。? 3質量保證分級3、1分級原則3、 1、 1 根據設計產品特性得重要程度, 將產品分為: 關鍵、重要、一般三級。A 、關鍵特性：指如果特性不滿足要求，將危及人身安全或導致產品不能完成主要任務。關鍵件：含有關鍵特性得零部件。B、重要特性：指如果特性不滿足要求，將影響產品得外部接口 /或影 響規(guī)定并商定得可互換性/或產品得維修/或影響產品備件得訂購。重要件 : 含有重要特性得零部件。C、一般特性：除“關鍵特性”與“重要特性”以外得質量特性。一般件 : 不含“關鍵特性”與“重要特性”得零部件。3、1、2過程控制分級關鍵過程: 對形成產品質量特性起決

8、定作用得過程。一般包括 : 形成關鍵特性、重要特性得過程；加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟損失得過程等。一般過程: 不含“關鍵特性”與“重要特性”得過程。4 文件4、1文件控制為了保證從事對項目制造質量有影響活動得所有單位、部門與人員都能夠及時得到并使用所需得正確、合適得文件，各單位必須有效執(zhí)行Z JY/QP -4、21文件控制程序。對涉密文件，還應按照國家法律、法規(guī)與公司保密制度進行管理與控制。各部門負責對自己產生與收集得文件進行管理。質檢部負責對項目文件得使用與管理進行檢查、監(jiān)督。4、2記錄控制產生與保持適量得質量保證記錄與報告就是證明對項目質量有影響得各項活動均已按照規(guī)定要求完成,

9、 并已達到與保持所要求得質量得有效措施。建立并保持質量保證記錄與報告得標識、收集、編目、查閱、歸檔、 貯存、 保管與處理得程序文件, 以證實質量保證體系運行得有效性，提供質量追溯及分析。公司各部門應按照ZJY QP 4、 2-2記錄控制程序對本項目制造過程中產生得記錄與報告得分類與保存時間、格式、填 （ 編）寫、審核或批準、標識、收集與整理、建檔、歸檔、編索、貯存與保管、借閱、移交與處置等各個方面進行控制。記錄與報告得控制范圍包括實施質量保證體系得三個層次文件與其它有關文件所產生得全部記錄（ 含需要保存得試樣與底片）與報告。各部門負責對自己產生與收集得質量保證記錄與報告進行管理, 檔案室負責對

10、接收得質量保證記錄與報告進行歸檔管理。質檢部負責對記錄與報告管理進行檢查、監(jiān)督與監(jiān)查。5、 管理職責5、1項目質量目標產品性能滿足產品技術規(guī)格書要求, 主要技術指標研發(fā)一次成功；關鍵件原材料采購合格率100%。5、 2 職責、權限與溝通明確各崗位得職責與權限, 確保項目實現所需要得過程得到充分識別與控制。項目質量保證組織機構圖見附件一。5、2、1項目人員職責、權限5、2、1、1總經理：a、項目承制得第一責任人，代表XXX公司對該項目得技術、質量、安全與進度、保密等負總責;b、保證國家有關法律、法令、法規(guī)、條例、方針政策與主管部門得各項指示得貫徹執(zhí)行;c、決定與組建項目承制得組織結構，配備相關資

11、源；d、制定項目承制得方針與目標，發(fā)表政策聲明，批準項目質量保證 大綱 , 并督促員工遵照執(zhí)行;e、組織與主持（或授權分管副總經理組織與主持）內部審查 ；f、決策處理本項目制造過程中得重大事宜；g、負責重大不符合項得審批。5、2、1、2總工程師：a、項目承制得直接責任人，對該項目得質量、安全、保密與進度得具體工作負責;b、負責該項目制造資源得配置協(xié)調；c、項目制造過程、采購及外包過程得質量控制得策劃與組織d、負責與外部接口重大事項得溝通與內部單位間重大事項得協(xié)調。5、2、1、3技術副總經理：a、項目制造技術得直接責任人，負責項目承制得技術協(xié)調與重大技術決策；b、批準標準、規(guī)范體系，批準與簽發(fā)重

12、要技術文件；c、批準重大技術變更得技術方案；d、負責重大不符合項報告得審理與較大不符合項得審批 ；e、負責重要檢驗與試驗大綱得批準。5、2、1、4項目總負責人：a、負責項目實現總得策劃與組織、協(xié)調；b、定期主持召開項目技術、生產、質量協(xié)調會 ，并向總經理/分管副總經理報告項目質量、進度情況；c、負責審查重大技術方案；d、負責審查對外提供得重要信息；e、對合同實現進行整體策劃，并督促、檢查合同完成情況；f 、參與重大不符合項處理，重大不符合項得送外審批。5、 2、 1 、 5 項目技術負責人：a、主持內部設計評審；b、審查對外提供得重大不符合項與較大不符合項處理意見；c、協(xié)調設計、工藝、檢驗、服

13、務等方面技術問題得處理 ；d、審批一般技術文件；c、審批檢驗試驗大綱。5、2、2部門得職責、權限5、2、2、1軍工部a、項目執(zhí)行得歸口管理部門，負責項目承制總體策劃，負責該項目執(zhí)行得進度、節(jié)點考核, 負責協(xié)調制造過程出現得問題;b、負責對外與顧客得交流與溝通以及對外文件得登記、分發(fā) ；c、將合同信息及合同更改信息用書面形式傳遞到相關負責人與相關部門 ;d、按合同要求編報合同進度完成情況。5、2、2、2研發(fā)部a、負責復查設計定型產品資料，進行批產前勘誤，確保定型技術文件準確率 ;b、負責設計變更得提出、組織評審；c、負責對制造過程不符合物項提出處理方案；d、協(xié)調處理因設計原因引起得問題；e、負責

14、項目制造得工藝總體策劃；f、組織工藝評審、驗證與固化工作；g、對制造過程不符合項處理方案進行會簽，對修理提出工藝方案；h、協(xié)調處理因工藝原因引起得問題。5、 2、 2、 3 質檢部a、負責項目承制過程質量保證活動與質量檢驗活動得總體策劃；b、組織編制項目質量保證大綱與質保程序文件及其修訂 ；c、組織開展項目質量保證內部審查；d、按程序將“不符合項報告”提交顧客或軍代表審查，組織對重大、較大不符合項原因進行分析; 跟蹤重大、較大不符合項得糾正以及糾正與預防措施得完成情況;e、組織項目供方評價；f 、負責除設計、工藝原因外質量問題得協(xié)調處理；g、對參與項目工作得人員進行質保大綱、程序文件、軍工質量

15、意識及核質保培訓;h、負責項目質量保證協(xié)調工作，按合同要求組織軍代表機構參加對關鍵部件制造得見證工作；i 、及時分析產品實現過程出現得各種質量問題, 督促相關部門采取措施有效糾正與預防, 防止質量問題重復出現;j、編制項目質量檢驗與試驗計劃（I TP）;制訂檢驗記錄格式，負責 項目檢驗記錄得歸檔;k、按程序、計劃完成項目產品制造過程得質量檢查、試驗工作；l 、跟蹤不合格品處理過程, 對結果進行再確認。5、 2、 2、 4企管部負責項目制造正式技術文件、圖樣得歸檔、分發(fā)管理, 對項目制造過 程中文件、圖樣得版本正確性負責。5、 2、 2、 5 生產部a、按項目承制總體策劃組織編制項目生產進度計劃

16、并跟蹤考核；b、協(xié)調處理生產過程中得有關進度問題；c、負責生產設備得維護與保養(yǎng)；d、對生產過程執(zhí)行工藝紀律負責；e、策劃人員得培訓與教育。5、2、2、6市場部a、組織編制項目外購物項采購計劃，并監(jiān)督實施；b、按照制造工序外包委托申請要求，組織編制物項外包計劃，并監(jiān)督實施 ;c、 負責采購物項得標識管理, 保證采購物項出庫時標識清晰、準確 ,確保出庫物項質量;d、按照項目外購物項采購計劃實施采購，審批采購、工序外包合 同;e、協(xié)助質檢部開展供方得質保監(jiān)查；f 、負責與供方溝通, 傳遞質量監(jiān)督信息，配合質檢部完成物項得質量監(jiān)督及見證工作。5、2、2、7財務部a、負責項目成本歸結及核算；b、負責提供

17、項目質量成本數據。5、 2、 3 接口控制公司采用會議、通知、文件等形式, 使各崗位及時獲得相關信息, 達到全員參與質量管理, 確保質量體系運行有效。1 ) 通過對質量保證大綱得評審, 使相關部門與責任人知道自己得職責與工作要點。2) 通過定期得生產質量會議，溝通項目得技術、采購、生產與質量動態(tài)信息。3) 通過開工前得技術交底, 達到設計、工藝與管理人員、操作者、檢驗員得溝通。4 )通過對項目質量活動得審核及審核結果通報， 使項目負責人知道各部門得質量保證活動效果。其它接口控制要求執(zhí)行ZJY/QP 6、5-1質量信息控制程序。5、 3 管理評審公司得質量管理評審每年至少進行一次, 項目需要時可

18、以增加專項評審。6、資源管理資源就是滿足產品與質量管理體系要求能力得重要組成部份, 資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息。6、1人力資源根據各崗位得特點、工作性質, 確定參加此項目得人員資格要求、能力得評價準則、考核方法等。確定滿足崗位能力要求所采取得措施, 使員工熟悉自己得崗位工作、提高質量意識。保證對各級管理者及對產品質量有直接影響得人員按規(guī)定接受培訓, 企管部按培訓計劃組織實施。6、 2 基礎設施依據產品、過程與質量管理體系得要求及管理得需要, 識別并提供基礎設施。研發(fā)部負責在相應得工藝文件中明確用于該項目生產制造得主要設備及設施。生產部負責制定制造設備大修計劃與方案并組織實施,

19、并負責對制造設備得維修與保養(yǎng), 監(jiān)督生產過程操作者對設備得維護、保養(yǎng)。7、 3 工作環(huán)境確定并管理為達到產品符合要求所需得工作環(huán)境。8、 3、 1 實施軍工項目所需得場地、工作環(huán)境要求等由研發(fā)部工藝負責人在進行工藝策劃時提出, 經總經理審批后, 由生產部設備科按相關制度辦理提供。6、3、2工作環(huán)境得保持由各執(zhí)行單位負責。9、 4 質量信息信息包括與產品有關得信息及與管理相關得信息。質量信息得管理按ZJY QP 6、 5 1質量信息控制程序執(zhí)行。7、產品實現7、1產品實現得策劃由軍工部負責組織該項目得產品實現得策劃, 策劃得結果應形成文件。包括質量保證大綱、規(guī)范、作業(yè)指導書等, 質量保證大綱由質

20、檢部負責編制，并應取得顧客得同意。公司各有關部門按照策劃得結果開展相應得工作。軍工部應在產品實現得某些關鍵階段組織進行風險分析與評估，并采取相應得措施, 風險分析與評估得結果形成文件并提供給顧客。10、 2 與產品有關要求得確定、評審及與顧客得溝通由軍工部負責組織對顧客提出要求得識別, 并轉化為產品要求，這些要求包括：顧客規(guī)定得要求、對交付及交付后活動得要求、與產品有關得法律法規(guī)得要求等, 并確保這些要求得到理解與確定。對確定得與產品有關得要求（ 如產品規(guī)范） 應經最高管理者認可。由軍工部負責及時了解產品得信息、顧客反饋得意見（ 包括抱怨）及時向顧客通報產品實現得實際情況。7、3設計與開發(fā)7、

21、3、1設計與開發(fā)更改得控制對設計更改應進行標識。對已通過設計評審、驗證、確認得設計輸出得更改, 實施前應對其進行評審、驗證、確認, 并履行批準手續(xù)。對重要得更改應進行系統(tǒng)得分析與驗證, 嚴格履行審批程序。保持更改以及更改得評審結果與任何必要措施得記錄。由項目設計工程師保存設計評審、驗證與確認記錄。7、3、2試驗控制機組得試驗大綱由研發(fā)部負責編制, 需經顧客同意。各單項試驗大綱由各承接單位負責編制, 并提交研發(fā)部會簽。在實施試驗前應作好準備狀態(tài)檢查。對試驗中暴露出得問題進行原因分析并采取相應得措施。對任何超越試驗程序得活動應經過嚴格得審批。按照規(guī)定得要求收集、整理、分析與處理試驗數據，并對試驗結

22、果進行評價。向顧客通報試驗結果。7、 4 采購控制項目所需得材料、配套產品等外購物資由市場部組織實施。根據采購產品得重要度，采用不同得方法, 對供方及采購產品進行控制。7、4、1采購策劃市場部根據產品外購件明細表、鑄鍛件訂貨要求與項目進度要求及庫存物資情況進行本項目得采購策劃。制訂采購計劃。計劃經過審批后組織實施。7、 4、 2 評價、選擇合格供方按ZJY/QP-7、4-1采購控制程序進行供方評價。新供方得評價由市場部組織設計、質量保證、工藝、質量檢驗等人員進行。若顧客要求參與對供方得評價, 由質檢部通知顧客代表參加評價。由市場部對合格供方進行年度評價并保存記錄, 質檢部建立合格供方名錄。合格

23、供方名錄需經過審批。7、 4、 3 采購信息采購關鍵、重要件, 提交給供方得采購產品技術協(xié)議、采購規(guī)范應經過項目技術負責人審查。材料代用應經過技術負責人批準，并在必要時報顧客批準。采購一般件，提交給供貨商得采購技術協(xié)議、采購規(guī)范應經過材料工程師或項目設計負責人審查。7、 4、 4采購產品得驗證對關鍵件、重要件, 我公司應對產品得制造、檢驗過程進行監(jiān)視, 顧客若要求在供方得現場進行驗證時, 由我公司通知顧客代表參加。關鍵件、重要件需經復驗后方可入廠。一般件，按公司常規(guī)程序進行外購物資得驗證。7、 5 生產與服務提供7、 5、 1 生產與服務提供得控制生產與服務提供就是按設計提供得有關信息與產品實

24、現策劃得安排使產品得以實現。對影響生產與服務全過程中得人、設備、實物、工作環(huán)境、 加工方法、測量等因素進行控制, 使生產與服務提供處于受控狀態(tài)，確保產品質量。7、 5、 1 、 1 制訂工藝方案由研發(fā)部工藝負責人組織相關專業(yè)人員制訂工藝總方案, 提出生產制造得難點與措施建議。并組織相關人員（ 生產、檢驗人員） 進行評審。7、 5、 1 、 2工藝試驗與驗證由研發(fā)部工藝負責人組織相關專業(yè)人員提出并確定需要進行得工藝試驗項目。制訂工藝開發(fā)試驗計劃。工藝試驗項目應經過驗證。經過驗證得工藝才能納入產品工藝方案、生產試制要點及相關得工藝文件。合同要求時, 工藝評定與人員資格考試過程應經過顧客代表見證,

25、文件提交顧客審批。7、5、1、3確定關鍵過程在工藝分析得基礎上, 由產品工藝確定需要重點控制得“關鍵過程”，明確“關鍵過程”得控制條件 （ 準則 ） ，并在工藝文件中明確“關鍵過程”名稱。7、 5、 1 、 4制訂制造所需要得工藝文件。生產過程控制所需得工藝文件必須在產品開工前發(fā)放到生產單位。7、5、1、5工裝設計與驗證產品制造所需得工裝，由產品工藝提出技術條件, 由生產部設計、制造。新設計得工裝必須經過試用驗證, 加工得產品質量符合要求, 工裝才能正式用于產品制造。7、5、1、6工藝技術培訓操作者必須經過培訓，考試（ 理論、實作）合格才能上崗。7、5、2生產管理7、5、2、生產部按項目總體策

26、劃組織編制項目生產進度計劃。7、5、2、2生產部負責按計劃組織生產。1）人員安排要求操作者應經過培訓（包括技能培訓、設備操作培訓、安全知識培訓、質量意識培訓）, 合格才能上崗操作;操作者得身體狀況應與其勞動強度相符; 操作者得精神狀態(tài)良好, 責任心強。2）現場文件控制生產管理人員要在產品生產前把需要得圖樣、工藝文件、技術通知單、質量傳遞卡、質量控制卡等發(fā)到操作者手中。對改版作廢得圖樣、文件由資料管理員及時撤換。對于生產過程中使用得計算機軟件, 如數控加工得軟件, 在正式用于生產前 , 應通過對樣件得試加工得驗證與首件得確認并履行批準手續(xù)。3） 生產設備得性能必須滿足產品質量特性要求, 確保設備

27、能力滿足過程得要求, 所使用得設備必須處于良好狀態(tài)。并組織日常得維護保養(yǎng)。4）環(huán)境得控制工作場地得環(huán)境條件, 應符合技術文件、標準得規(guī)定, 以保證產品質量所需得環(huán)境要求。成品、半成品、在制品, 應按不同得要求分別擺放在指定位置; 返修品、廢品應分別隔離。生產現場應符合文明生產得要求。5） 對于使用得代用器材必須確保其性能要求不低于所代用得器材要求并需經過審查與批準。對于涉及關鍵或重要特性得器材代用應征得顧 客同意。6）對首件產品進行自檢、互檢、專檢。填寫檢查記錄，并對首件做出標識。7、5、3標識與可追溯性應根據ZJY/QP-7、5- 1生產與服務過程控制程序得規(guī)定，在產 品實現得全過程對產品進

28、行標識。應能識別產品檢驗與試驗得狀態(tài), 控制與記錄可追溯性得唯一性標識并能進行追溯。1） 永久性標識, 由質檢部人員實施，并記錄在產品檢驗記錄中。2） 工藝性標識、加工過程標識轉移、包裝標識由操作者實施, 檢查員監(jiān)督。7、 5、 4產品防護根據Z JY/QP - 7、5- 1生產與服務過程控制程序在內部處理與交付到預定得地點期間, 應對產品實施防護措施, 包括標識、搬運、包裝、貯存與保護（ 如防潮、防震、防銹） 。1) 加工過程與轉序過程均應確保精加工面不被劃傷或磕碰；2)按產品防銹規(guī)范進行防銹;3)操作者正確使用起吊設備、吊具、工位器具, 作好搬運過程產品得防護 ;4) 對入庫零、部件應進行

29、防銹、防潮、防變形、防損壞處理。確保帳、卡、物一致。對貯存期有要求或對溫度、濕度與其它環(huán)境條件敏感得產品 , 應有明顯得識別標記, 盡量做到單獨存放, 提供必要得環(huán)境條件防止過期或變質。7、5、5產品交付及交付后得活動7、5、5、1產品零部件及成品經過檢查、試驗，確認其符合驗收標準后才能提交顧客驗收。7、5、5、2產品交付時應提供由項目質量檢驗負責人簽署得產品合格證與有關檢驗與試驗結果得記錄，以及在最終檢驗與試驗中發(fā)現得質量問題或故障排除情況得文件。7、5、6、3交付得產品需經顧客驗收合格。7、 6 監(jiān)視與測量裝置得控制監(jiān)視與測量裝置得控制執(zhí)行 ZJY/ Q P- 7、6 1監(jiān)視與測量設備控

30、制程序 。8測量、分析與改進8、 1 監(jiān)視與測量8、1、1顧客滿意由軍工部負責組織收集顧客得需求與期望、對產品質量與服務得意見、投訴、訂貨量得變化等信息。對上述信息進行匯總與分析, 將分析結果及時通報有關部門及公司領導，并采取相應得改進措施。8、 1、 2內部審核由質檢部負責組織策劃內部審核方案，包括 : 規(guī)定審核得范圍、頻次、方法、審核員得選擇等。按程序文件得規(guī)定進行內部審核, 并保持內部審核得記錄。8、 1、 3過程得監(jiān)視與測量按照程序文件得規(guī)定，選擇適宜得方法實施對質量管理體系過程（與 顧客有關得過程、設計與開發(fā)過程、采購過程、生產過程、有關職能部 門得管理過程）得監(jiān)視與測量。對發(fā)現得問

31、題應采取有效得糾正措施，確 保過程能力滿足要求。8、1、4產品得監(jiān)視與測量8、1、4、1檢驗與試驗計劃（ITP）1）產品檢驗與試驗計劃（ITP ）由質量檢驗負責人組織制訂（需要時 經顧客審核確認），經項目質量負責人審批后發(fā)布。編制設備ITP依據得文件包括：一產品設計圖樣與技術標準；一產品工藝規(guī)程；一設備供貨合同及設備技術規(guī)格書；2 ） I TP應包含以下內容：一項目名稱、設備或部件名稱、IT P文件編號；一設備制造過程中得檢查、試驗項目；一確定每一項工藝、檢查試驗以及其它操作所必須遵循得程序、規(guī)程、細則或標準名稱、代號；一確定XXX公司、顧客各方在執(zhí)行I T P時所涉及得活動，包括文件 審查、

32、人員資格審查、現場見證、停工待檢等。一明確需要形成得記錄、報告、證書或其它文件 一外購物資得驗收準則、檢驗方式。3 ）分級控制質用特性巨源檢驗 控制顧客見 證備注關鍵特性HH檢查過程就是否受控；檢查實物質 量。重要特性HW檢查過程就是否受控；檢查實物質 量。一般特性HR見證檢驗記錄。4）關鍵與重要零部件得主要工序應編制I TP,I TP必須在產品開工前 正式批準發(fā)布。根據批準發(fā)布得質量控制計劃，工藝與質檢部編制更加詳細得控制文件, 如工藝操作規(guī)程、質量傳遞卡、檢查試驗作業(yè)指導書等,為生產與檢查試驗活動提供更加詳細得指導、規(guī)定與要求。8、1、4、2質檢部負責ITP得組織實施，根據I TP中得要求

33、，組織對產 品檢查試驗項目得見證或放行。并根據計劃要求形成書面記錄。8、 1、 4、 3產品放行只有按計劃進行了檢查試驗，并經參與見證得有關各方（包括XX延 司授權檢驗員、顧客授權代表） 在相應欄目中簽字確認產品滿足要求, 產品才能放行。8、1、4、4質量證明文件質量證明文件就是由制造商向顧客提供得一份完整得整個設備制造過程中形成得質量記錄文件，以證明所提供設備得最終質量滿足合同要求。質量證明文件應包括:1 ）設備制造完工質量合格證書;2 ） 制造過程所用得主要材料清單及其質量證明文件;3）產品出廠試驗報告、噪聲振動檢測報告及役前探傷記錄；4）產品履歷簿；5）不符合物項項清單, 包括不符合物項

34、處理記錄及執(zhí)行情況；6）其余與質量相關得文件。質檢部應對制造過程中所形成得有關檢驗記錄、試驗報告、證書、不符合項報告等及時收錄歸檔, 以便在設備制造完工時及時形成一份完整得質量證明文件。并按計劃提交顧客確認。8、 1、 4、 5 檢驗記錄應內容完整、數據準確、字跡、印記清晰，滿足產品質量狀況可追溯要求。8、 1、 4、 6 檢驗印章得發(fā)放、更換與回收實行注冊管理。對檢驗人員進行培訓 , 考核合格后發(fā)給檢驗操作證與檢驗印章, 檢驗印章必須專人專用。產品監(jiān)視與測量控制執(zhí)行ZJY/QP-8、2-3過程、產品監(jiān)視與測量 程序 。8、2不合格品控制公司建立了軍品不合格品審理委員會, 對不合格品進行分級審理, 不合格品審理常設機構掛靠在質檢部, 負責不合格品得日常審理工作。不合 格品得分類、標識、報告、處置等按 ZJY/QP-8、3-1不合格品控制程 序執(zhí)行。8、 3 數據分析由軍工部、質檢部負責組織收集項目產品質量、過程運行狀況、質量管理體系業(yè)績及公司外部得各種信息，經過匯總與分析，評價與證實項目質保大綱執(zhí)行得適宜性與有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進, 確保項目質量目標得以實現。9、 4 改進承接項目制造得各相關部門根據項目質保大綱執(zhí)行情況、產品過程質量狀況以及各