2018年部門(mén)決算

1、2021年部門(mén)決算單位公章：報(bào)送日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人簽章：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章：經(jīng)辦人簽章：區(qū)就業(yè)局2021年度部門(mén)決算目 錄第一局部 區(qū)就業(yè)局部門(mén)概況一、部門(mén)主要責(zé)任二、部門(mén)根本情況第二局部2021年度部門(mén)決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財(cái)政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支由決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支由決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三局部2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支由決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支由決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支由決算情

2、況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支由決算情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支由情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四局部名詞解釋第一局部區(qū)就業(yè)局部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能章貢區(qū)公共就業(yè)人才效勞治理局是人力資源和社會(huì)保證部門(mén)的下屬公共就業(yè)效勞機(jī)構(gòu),貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)公共就 業(yè)人才方針、政策,組織開(kāi)展求職登記、創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)等 工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)人力資源市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)體系,為求職人員及用人單位提供信息咨詢效勞； 組織實(shí)施全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作； 負(fù)責(zé) 人力資源的調(diào)查和開(kāi)發(fā)利用； 負(fù)責(zé)全區(qū)下崗、失業(yè)人員的登記管 理和再就業(yè)工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)金的征管與發(fā)放；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)補(bǔ)助資金的治理、

3、使用；負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作； 承辦區(qū)委、 區(qū)政府和主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng).二、部門(mén)根本情況本部門(mén)2021年年末編制人數(shù) 28人,其中行政編制0人, 事業(yè)編制 28人；年末實(shí)有人數(shù)24人,其中在職人員 24人.第二局部2021年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表備注：具體表格詳見(jiàn)附表第三局部2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度收入總計(jì)

4、345.81 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元；本年收入合計(jì) 345.81萬(wàn)元.本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入345.81萬(wàn)元,占100 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元, 占 %;其他收入0 萬(wàn)元,占 .二、支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 345.81萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)345.81萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元.本年支出的具體構(gòu)成為：根本支出345.81 萬(wàn)元,占100 %;工程支出 0萬(wàn)元,占 0 % ;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元, 占0 % ;其他支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0 %.三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初

5、預(yù)算數(shù)為311.6萬(wàn)元,決算數(shù)為345.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.98 %.其中：一社會(huì)保證和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為295.23萬(wàn)元,決算數(shù)為329.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 111.59 %,主要原 因是：以收定支,支出跟去年相比有相應(yīng)的調(diào)整.16.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是：.四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出345.81萬(wàn)元,其中：一工資福利支出320.27萬(wàn)元,較2021年減少144.1萬(wàn)元,減少34 %,主要原因是：人員減少.二商品和效勞支出 24.26萬(wàn)元,較2021年減少12.27 萬(wàn)元,下降34

6、%,主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)支出按國(guó)家相關(guān)政策 調(diào)整減少.三對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.28萬(wàn)元,較2021年減少23.39萬(wàn)元,下降95%,主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)入社會(huì) 保險(xiǎn)局發(fā)放退休金.四其他資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加減少萬(wàn)元,增長(zhǎng)下降,主要原因是：.五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出年 初預(yù)算數(shù)為 7萬(wàn)元,決算數(shù)為4.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的 58 % , 決算數(shù)較2021年增加0.75萬(wàn)元,上升18 %,其中：一因公出國(guó)境支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù) 為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 ,決算數(shù)較2021年增加減少 萬(wàn) 元,增長(zhǎng)

7、下降 .0.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的31% ,決算數(shù)較2021年增加0.24萬(wàn)元, 上升38 % o主要原因是：相關(guān)縣來(lái)我區(qū)學(xué)習(xí)交流就業(yè)工作.三公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.43萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元；公務(wù) 用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元,決算數(shù)為3.43萬(wàn) 元,完成預(yù)算的68 %,決算數(shù)較2021年增加0.51萬(wàn)元,上 升10 %.主要原因是：中央工作較多,經(jīng)常需要深入基層.六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 24.26萬(wàn)元與部門(mén)決 算中行政單位和參照公務(wù)員法治理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款根本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,較2021年減少12.27萬(wàn) 元,主要原因是：支出按國(guó)家相關(guān)政策調(diào)整減少.七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中：政府 采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服 務(wù)支出0萬(wàn)元.授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支 出總額的 ,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 .省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口 徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金 額之和,并做好與2021年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu) 資金情況表有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接.八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明一績(jī)效治理工作開(kāi)展情況.根據(jù)預(yù)算績(jī)效治理要求