人力資源規(guī)劃表格表單

1、第一章人力資源規(guī)劃、人力資源規(guī)劃工作模板（一）人力資源年度規(guī)劃書(shū)模板X(qián)X企業(yè)2012年人力資源年度規(guī)劃書(shū)一、人力資源情況分析（一）人力資源現(xiàn)狀核查人力資源部自2011年12月開(kāi)始了為期半個(gè)月的企業(yè)人力資源狀況數(shù)據(jù)采集工作，對(duì)企業(yè)各部門(mén)、各崗位歷年變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出如下表所示的2009-2011年間企業(yè)各級(jí)人員數(shù)量變化狀況及2012年各級(jí)人員需求預(yù)測(cè)。2009 2012年人力資源狀況與預(yù)測(cè)單位：人份人員結(jié)構(gòu)2009 年2010 年2011 年2012 年員工總數(shù)25406582專業(yè)管理人員36911一般管理人員5101417中高層管理人員2457（二）企業(yè)人員現(xiàn)狀分析通過(guò)對(duì)企業(yè)目前人員情

2、況數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出如下表所示的企業(yè)人員現(xiàn)狀。企業(yè)人員現(xiàn)狀總結(jié)表單位：人人員素質(zhì)情況人事變動(dòng)情況類別人數(shù)時(shí)間人員離職比例人員增長(zhǎng)比例高級(jí)職稱4人，僅占企業(yè)總?cè)藬?shù)的 4.8%20092010 年47.6%60%中級(jí)職稱14人，約占企業(yè)總?cè)藬?shù)的 16.9%20102011 年30.9%62.5%中高層管7人，平均年齡45歲，本科及以上學(xué)歷20112012年28%27.7%理人員者僅占16%通過(guò)上表，可以得岀以下結(jié)論。1 管理人員具有中高級(jí)職稱的人數(shù)比例過(guò)低企業(yè)現(xiàn)有管理人員 35人，持有中高級(jí)職稱的僅占總?cè)藬?shù)的21.7%，未達(dá)到應(yīng)有的70%80%的水平因此，企業(yè)的崗位評(píng)價(jià)、招聘錄用、培訓(xùn)機(jī)制等人力資

3、源管理工作都應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。2 人員增長(zhǎng)和離職的比例失調(diào)由于企業(yè)的人力資源管理在績(jī)效考核、淘汰與晉升、人力資源開(kāi)發(fā)等模塊上缺乏統(tǒng)一性和制度化，所以引起了企業(yè)人員流動(dòng)的不協(xié)調(diào)。對(duì)本企業(yè)來(lái)說(shuō)，人員增長(zhǎng)應(yīng)基本控制在18%左右，離職比例控制在 10%左右是較合理的。3管理層人數(shù)比例過(guò)高企業(yè)的管理層有35人，占總?cè)藬?shù)的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理構(gòu)架。我們認(rèn)為，管 理層結(jié)構(gòu)扁平式更為合理，其比例以不超過(guò)總?cè)藬?shù)的25%為宜。4.人力資源管理的基礎(chǔ)制度和激勵(lì)制度未形成規(guī)范企業(yè)目前的各項(xiàng)人力資源基礎(chǔ)制度尚不完善，這可能會(huì)導(dǎo)致管理中岀現(xiàn)“執(zhí)行依據(jù)不足，人為因素過(guò) 多”的問(wèn)題。5企業(yè)人力資源管理尚停留在人

4、事管理的層面上，沒(méi)有形成科學(xué)、合理、制度化的人力資源架構(gòu)，這 也是導(dǎo)致人員流動(dòng)大的原因之一。二、職務(wù)設(shè)置與人員配置計(jì)劃根據(jù)本企業(yè)2012年發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，人力資源部在各部門(mén)的積極配合下，制訂了2012年各部門(mén)職位設(shè)置及配置計(jì)劃，具體如下表所示。2012年各部門(mén)職位設(shè)置及配置計(jì)劃部門(mén)崗位現(xiàn)有人數(shù)擬增人數(shù)擬增人員須至惟時(shí)段描述說(shuō)明總經(jīng)理1經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有行政副總1決策崗位營(yíng)銷總監(jiān)1層技術(shù)總監(jiān)1擬增財(cái)務(wù)總監(jiān)12008年3月社會(huì)招聘崗位小計(jì)41行政部經(jīng)理1行政部現(xiàn)有崗位行政助理1行政文員2司機(jī)2接線員1小計(jì)7財(cái)務(wù)部經(jīng)理1財(cái)現(xiàn)有會(huì)計(jì)1務(wù)崗位出納1部財(cái)務(wù)文員1小計(jì)4人人力資源部經(jīng)理1力現(xiàn)有招聘專員1資崗位培訓(xùn)

5、專員1源薪酬專員1部小計(jì)4銷售經(jīng)理1現(xiàn)有銷售主管5銷崗位銷售代表18售銷售助理5部銷售代表42008年5月社會(huì)招聘小計(jì)294技術(shù)開(kāi)發(fā)一部開(kāi)發(fā)一部經(jīng)理1現(xiàn)有開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)2崗位開(kāi)發(fā)工程師9技術(shù)助理3增 位 擬 崗n嶼聘 彌招 M 校3計(jì) r54ml- 理 經(jīng) 部 二 發(fā) 開(kāi)12開(kāi)8發(fā)3二 部增 位 擬 崗丄嶼聘 彌招 M 校4計(jì) r451產(chǎn)劃 策 銷 營(yíng)1品2部1計(jì) r5計(jì) 總824由上表可知，在2012年度，企業(yè)共設(shè)八個(gè)部門(mén)，由行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)行政部和人力資源部，新增財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)銷售部和產(chǎn)品部，技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)部。三、年度招聘計(jì)劃根據(jù)2012年職務(wù)設(shè)置與人員配置計(jì)劃，企業(yè)人員總?cè)?/p>

6、數(shù)應(yīng)為96人，而到目前為止只有 82人，還需要補(bǔ)充14人，具體職務(wù)和人數(shù)如下：財(cái)務(wù)總監(jiān)1名、開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)2名、開(kāi)發(fā)工程師7名、銷售代表4名。（一）招聘策略說(shuō)明1 社會(huì)招聘主要通過(guò)在專業(yè)招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息的方式進(jìn)行。2 學(xué)校招聘主要通過(guò)應(yīng)屆生洽談會(huì)，準(zhǔn)備在2008年第一季度采取在學(xué)校舉辦招聘講座、發(fā)布招聘廣告、網(wǎng)上招聘三種形式進(jìn)行。（二）招聘人事政策說(shuō)明各類人員招聘人事政策如下表所示。各類人員招聘人事政策規(guī)定人員學(xué)歷類別待遇試用期勞動(dòng)合同其他本科生轉(zhuǎn)正后待遇2 000元，其中：基本工資 1 500元、住 房補(bǔ)助200元、社會(huì)保障金300元左右（養(yǎng)老保險(xiǎn)、 失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等）；試用期基本工資1

7、000元， 工作滿半年后有住房補(bǔ)助兩個(gè)月簽訂一年勞動(dòng)合同考取碩士研 究生后本錄 用合同自動(dòng) 解除碩士研究生轉(zhuǎn)正后待遇5 000元，其中：基本工資 4 500元、住 房補(bǔ)助200元、社會(huì)保險(xiǎn)金300元左右（養(yǎng)老保險(xiǎn)、 失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等）；試用期基本工資 4 000元， 工作滿半年后有住房補(bǔ)助；成為骨干員工后可享有企 業(yè)股份兩個(gè)月簽訂不定期勞動(dòng)合同考取博士研 究生后本錄 用合同自動(dòng) 解除；企業(yè) 資助員工攻 讀在職博士四、人事政策調(diào)整（一）薪酬福利政策調(diào)整經(jīng)總經(jīng)理提議、董事會(huì)批準(zhǔn)，從2012年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的員工每月增加20元工齡津貼。從2012年起能完成半年度生

8、產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的，企業(yè)將組織員工春游、秋游 各一次，費(fèi)用為每人200500元，視利潤(rùn)完成情況而定。（二）招聘政策調(diào)整自2012年起，內(nèi)部員工推薦中、高級(jí)人才，經(jīng)企業(yè)考核錄用為正式員工的，每成功推薦一名，獎(jiǎng)勵(lì)推 薦員工500元。招聘信息張榜公布，鼓勵(lì)全體員工積極參與。2011年選擇開(kāi)發(fā)人員實(shí)行了面試和筆試相結(jié)合的考查辦法，取得了較理想的結(jié)果。2012年首先要完善非開(kāi)發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查。另外，在招聘集中期，可以采用“合議制面試”方式， 即總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理共同參與面試，以提高面試效率。（三）考核政策調(diào)整建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工做書(shū)面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及

9、時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng) 優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)。建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通。2012年加強(qiáng)對(duì)考核組人員的專業(yè)培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核的可靠性和有效性。在開(kāi)發(fā)部試行“標(biāo)準(zhǔn)量度平均分布考核方法”，使開(kāi)發(fā)人員更加明確自己在開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)中的位置。（四）員工培訓(xùn)政策調(diào)整自2012年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試，考試合格后方可上崗。2012年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開(kāi)展，不聘請(qǐng)外部的專業(yè)培訓(xùn)人員。該培訓(xùn)分管理層和員工兩部分，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的管理模式、管理思路進(jìn)行培訓(xùn)。2012年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培

10、訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù) 年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)。五、人力資源管理費(fèi)用預(yù)算根據(jù)上述各項(xiàng)工作計(jì)劃，特對(duì)2012年人力資源工作的各項(xiàng)費(fèi)用做如下預(yù)算，具體如下表所示。2012年人力資源費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表費(fèi)用項(xiàng)目招聘費(fèi)用具體數(shù)額說(shuō)明1 招聘講座費(fèi)用：計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行4次講座，共8次。每次費(fèi)用300元,共計(jì)2 400元2.網(wǎng)上招聘費(fèi)用：分別在XX網(wǎng)站、XX網(wǎng)站上發(fā)布招聘信息半年，費(fèi)用5 000元 3.宣傳材料費(fèi)：1 000元培訓(xùn)費(fèi)用 2011年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用35 000元，按20%遞增，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)費(fèi)用約為 42 000元員工工資按企業(yè)增資每年5%和增加

11、員工13人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為 288萬(wàn)元預(yù)算員工福利預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)金增加春、秋游費(fèi)用40 000元（由行政部預(yù)算并組織），為員工繳納各種保險(xiǎn)費(fèi)的預(yù)算為108萬(wàn)元2011年社會(huì)保險(xiǎn)金共繳納 344 000元，按20%遞增，預(yù)計(jì)2008年社會(huì)保險(xiǎn)金總額為 412 800 元三、人力資源規(guī)劃常用工具表單（一）崗位增補(bǔ)申請(qǐng)表單位名稱：填表日期：年月日部門(mén)擬增補(bǔ)崗位名稱增補(bǔ)崗位起始日期增補(bǔ)崗位所需人數(shù)目前存在的問(wèn)題申請(qǐng)理由直接上級(jí)直接下級(jí)增補(bǔ)崗位人員要求增補(bǔ)崗位的工作內(nèi)容申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)人力資源部門(mén)意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)填表人：審核人:（二）人員增補(bǔ)申請(qǐng)表單位名稱：填表日期：年月日人員配置狀況擬增補(bǔ)人數(shù)增補(bǔ)人員需

12、要條件序號(hào)工作項(xiàng)目編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)12345合計(jì)總經(jīng)理審批意見(jiàn)：總經(jīng)理經(jīng)理辦公室人事部填表人：審核人:（三）人員崗位變動(dòng)申請(qǐng)表單位名稱：填表日期：年月日姓名現(xiàn)在部門(mén)入職時(shí)間學(xué)歷職稱轉(zhuǎn)正日期職位現(xiàn)在工資合同簽訂口是口否變動(dòng)后部門(mén)變動(dòng)后職位變動(dòng)性質(zhì)口平調(diào)口升職口降職口辭職口辭退變動(dòng)原因詳述原來(lái)部門(mén)意見(jiàn)現(xiàn)在部門(mén)意見(jiàn)人力資源部意見(jiàn)主管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)工資變動(dòng)備注填表人：審核人:（四）企業(yè)管理人才儲(chǔ)備登記表姓名年齡服務(wù)年限現(xiàn)任職務(wù)擔(dān)任本職年數(shù)工作績(jī)效優(yōu)勢(shì)與特長(zhǎng)劣勢(shì)與缺點(diǎn)進(jìn)取情況可升調(diào)為升調(diào)時(shí)間所需培訓(xùn)可升調(diào)為升調(diào)時(shí)間所需培訓(xùn)人力資源部門(mén)意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)單位名稱:部門(mén)名稱:填表日期：年 月 日填表人：審

13、核人:（五）企業(yè)人力資源狀況統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)有 人員 構(gòu)成 狀況 統(tǒng)計(jì)性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構(gòu)成學(xué)歷碩士以上本科大專其他構(gòu)成戶口本地戶口非本地戶口構(gòu)成年齡51歲以上3650歲2635歲25歲以下構(gòu)成服務(wù)時(shí)間3年以上13年3個(gè)月1年3個(gè)月以下構(gòu)成崗位層級(jí)總經(jīng)理副總經(jīng)理級(jí)部門(mén)正副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)一般職員構(gòu)成崗位類別管理類技術(shù)類市場(chǎng)銷售類后勤服務(wù)類其他構(gòu)成填表人：審核人:（六）企業(yè)人力資源年度規(guī)劃表單位：人'、時(shí)間、學(xué)歷級(jí)別時(shí)間學(xué)歷現(xiàn)有2008 年2009 年2010 年碩士本科大專其他管 理 人 員高層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)中層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)基層財(cái)經(jīng)營(yíng)銷生產(chǎn)小計(jì)技 術(shù) 人 員高工工程師助工

14、技術(shù)員其他小計(jì)基層 員 工機(jī)工電工維修小計(jì)合計(jì)、人力資源部工作計(jì)劃模板填表人：審核人:（一）人力資源部年度工作總結(jié)模板其中年內(nèi)新入職100人，占員工總數(shù)的40%;離職20人，占總?cè)藬?shù)的8%。2 員工學(xué)歷情況目前，公司員工以本科學(xué)歷為主，共210人，碩士學(xué)歷30人，大專學(xué)歷10人。3 員工專業(yè)結(jié)構(gòu)員工的專業(yè)背景涉及人力資源管理、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等。4 人工成本情況人工成本情況如下表所示。人工成本分布一覽表項(xiàng)目2010年（萬(wàn)元）2011年（萬(wàn)元）占人工成本總額的%增長(zhǎng)%員工工資員工保險(xiǎn)福利其他合計(jì)另外，全年員工平均提薪X次，員工工資平均漲幅XX%，用于員工福利的費(fèi)用總額為XXX元，占人工總成本的X

15、X %（人工總成本不包括過(guò)節(jié)費(fèi)）。（二）人力資源管理體系建設(shè)1 組織架構(gòu)及人員編制的確定隨著公司的發(fā)展及全體員工的努力，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，2011年基本確定了公司各業(yè)務(wù)項(xiàng)目、組織架構(gòu)及崗位設(shè)置和人員編制，并且不斷依據(jù)實(shí)際情況和工作重點(diǎn)的變化，有針對(duì)性地對(duì)各業(yè)務(wù)項(xiàng)目、各部門(mén) 的定員定編進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以期使公司的人員與崗位設(shè)置達(dá)到最佳的配置，最大可能地發(fā)揮每一部門(mén)的 集體優(yōu)勢(shì)和每位員工的個(gè)人作用。2 管理制度體系的進(jìn)一步完善嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的管理對(duì)一個(gè)公司的生存和發(fā)展具有極其重要的意義，所以人力資源部一直致力于建立完善 的公司內(nèi)部管理體系，包括內(nèi)部管理制度體系和人力資源規(guī)范管理體系。（1）內(nèi)部管理制度體

16、系根據(jù)公司日常運(yùn)營(yíng)中岀現(xiàn)的新問(wèn)題，在保證公司穩(wěn)步發(fā)展和保障員工利益的基礎(chǔ)上，人力資源部進(jìn)一 步修訂和完善了公司的各項(xiàng)制度，包括“員工日常管理規(guī)定”、“電腦管理規(guī)定”、“假務(wù)制度”等。（2 ）人力資源規(guī)范管理體系 依照公司發(fā)展的需要，公司修訂了“績(jī)效考核制度”，使之更符合目前運(yùn)營(yíng)模式。 2011年對(duì)公司的薪酬制度、個(gè)人薪酬結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整，將在2012年開(kāi)始實(shí)施。 重新修訂了 “員工手冊(cè)”。（三）公司人員招聘工作公司的快速發(fā)展需要不斷引進(jìn)人才，2011年公司先后在兩個(gè)網(wǎng)站上分別發(fā)布了六個(gè)月的招聘廣告，收到簡(jiǎn)歷近萬(wàn)封，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)歷篩選組織面試120次。然而，由于我公司工作的特殊性，雖然成功吸收80位同

17、仁加入我們的團(tuán)隊(duì)，但仍未達(dá)到預(yù)期招聘目標(biāo)，離預(yù)期年底員工總數(shù)至少達(dá)到280人的目標(biāo)還差30人。（四）員工的培訓(xùn)工作員工的培訓(xùn)工作主要分為以下三個(gè)方面。1 職前培訓(xùn)2012年對(duì)新員工的職前培訓(xùn)主要由人力資源部負(fù)責(zé)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為公司各項(xiàng)制度、工作流程等的講解和公司遠(yuǎn)景規(guī)劃、工作方法等，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。2 在職指導(dǎo)新員工入職后實(shí)行一對(duì)一的指導(dǎo)，取得了一定成效。同時(shí)，在日常工作中，大家互相學(xué)習(xí)、指導(dǎo)，對(duì)加快學(xué)習(xí)步伐、提高工作效率也有很大的幫助。3 定期培訓(xùn)每月一次的全員定期培訓(xùn)由于各種原因沒(méi)有全部實(shí)現(xiàn)，有待于改進(jìn)。（五）日常人事管理工作除了上述工作，人力資源部在規(guī)范管理、工資核算、辦理員工保險(xiǎn)、

18、組織各項(xiàng)活動(dòng)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。1 關(guān)于保險(xiǎn)：按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，為每一位員工及時(shí)繳納了社會(huì)保險(xiǎn)。2 成功組織集體旅游及日常的各項(xiàng)娛樂(lè)活動(dòng)。3 按照規(guī)定及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同。二、2011年人力資源工作存在的不足2011年，公司的人力資源工作還存在很多不足，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。1.在公司管理制度的執(zhí)行方面，存在推進(jìn)力度不夠或者沒(méi)有遵照?qǐng)?zhí)行的情況，導(dǎo)致有些人力資源管理資料不完整，如請(qǐng)假單、加班單等，大部分沒(méi)有按時(shí)提交及補(bǔ)交，人力資源部也沒(méi)有及時(shí)索要。2工作的協(xié)調(diào)力度還有待加強(qiáng)，浪費(fèi)了一些時(shí)間，影響了有些項(xiàng)目的工作進(jìn)度。3在員工的培訓(xùn)上未能投入更大的精力，導(dǎo)致定期培訓(xùn)工作沒(méi)能系統(tǒng)地組織展開(kāi)。當(dāng)前，人力資源部正在規(guī)劃下一年度定期培訓(xùn)內(nèi)容和日程安排，我們將在新的一年里有所改進(jìn)。三、2011年人力資源工作展望綜上所述，2011年度公司的人力資源工作還是較有成效的，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，250人的團(tuán)隊(duì)