企業(yè)管理采購及分包控制程序手冊資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】1.0 目的1.1 分包工作流程 通過對工程施工、電梯養(yǎng)護、綠化、吸糞、消殺等效勞工程分包商的評價選擇與對分包的有效 控制，確保效勞的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，為客戶提供滿意的效勞。1.2 物資采購流程通過對公司所有的物資采購進行有效控制， 確保采購的物資符合規(guī)定的要求， 以便各部門為顧 客提供滿意的效勞。2.0 適用范圍 本程序適用于公司所有工程分包商的評價選擇與分包和外協(xié)、物資采購、辦公用品采購、緊急采購 等流程的管理工作。3.0 作業(yè)內(nèi)容見下頁3.1分包工作流程流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄分包工程的識別分類有關(guān)部門自行分包尋找/評估7選擇供方/分

2、包相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人總經(jīng)理相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人總經(jīng)理財務(wù)部、總 經(jīng)理總經(jīng)理或其 授權(quán)人相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需明確所負(fù)責(zé)的相關(guān)部 門目前需要對外尋求分包的工程相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對需要分包的工程向公 司提岀分包申請總經(jīng)理根據(jù)實際情況決定是否由公司統(tǒng) 一對外進行分包。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理安排自行分 包。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)?供方/分包商評價 標(biāo)準(zhǔn)?對供方/分包商進行尋找、評估、選 擇，并記錄到?供方/分包商評價記錄?。總經(jīng)理對各部門提供的供方/分包商進 行最后確實認(rèn)。-經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的供方/分包商由品質(zhì)部納 入?合格供方/分包商名單?。由財務(wù)部組織相關(guān)部門按?合同管理程 序?

3、對分包合同進行評審；-對續(xù)簽的分包合同根據(jù)年度的 ?分包商評 價記錄?決定是否續(xù)簽。簽訂分包合同。零星土建、裝修、公用工程分包業(yè)務(wù)： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)合同中的實施要點及有 效附件對施工過程進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格按?不合格品效勞控制程序? 進行處理-設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)分包業(yè)務(wù)：按分包合同 的具體要求及相關(guān)效勞程序進行日常檢查 并記錄。-清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生防疫、環(huán)境綠化、白蟻防 治等分包業(yè)務(wù)：按分包合同的具體要求及相 關(guān)效勞程序進行日常檢查并記錄。?分包工程申 請表?供方/分包商 評價標(biāo)準(zhǔn)?供方/分包商 評價記錄?合格供方/分包商名單?合同管理程 序?供方/分包商 評價記錄?不合格品服 務(wù)控制程

4、序?流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄財務(wù)部 總經(jīng)理 總經(jīng)理每年組織業(yè)務(wù)部門等對供方/分包商的 效勞質(zhì)量和技術(shù)水平進行一次評審，填寫?供方/分包商評價記錄?報總經(jīng)理審批。-必要時，可臨時組織對供方/分包商的評 審-對于在IS09000質(zhì)量體系運行前已提供承 包效勞的供方/分包商，品質(zhì)部組織對其統(tǒng) 一進行一次評審，合格者直接列為合格供方 /分包商。不合格者取消分包業(yè)務(wù)，由品質(zhì)部在?合 格供方/分包商名單?中刪除。根據(jù)?供方/分包商評審記錄?，并綜合 考慮當(dāng)年市場行情，合格者續(xù)簽分包合同。 -續(xù)簽分包合同需重新經(jīng)過分包合同評審。?供方/分包商 評價記錄?合格供方/分 包商名單?供方/分包商 評

5、價記錄?3.2物資采購流程流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件/記錄NO確認(rèn)NOYES符合NONOYES采購需求提出YES符合預(yù)算審批是否為大宗米購YE定期尋扌評估選擇、供給商不供給商買格入庫或領(lǐng)取物NO不合格處理審批各部門各部門負(fù)責(zé)人 采購員 財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)部米購員、財務(wù) 部有關(guān)部門負(fù) 責(zé)人、有關(guān)專 業(yè)人員總經(jīng)理 有關(guān)采購人 員、有關(guān)部門/ 負(fù)責(zé)人有關(guān)采購人 員、有關(guān)部門/ 負(fù)責(zé)人倉管員、使用 部門負(fù)責(zé)人倉管員及有 關(guān)部門負(fù)責(zé)人 或其指定人員有關(guān)部門/采 購經(jīng)辦人員財務(wù)部主管 總經(jīng)理 財務(wù)部岀納 使用部門負(fù)責(zé)人倉管員、采購 員財務(wù)部/主管下采購單采取預(yù)防、糾正措施結(jié)束人事行政部負(fù)責(zé)辦公用品

6、的采購；管理處負(fù)責(zé)其它物品的采購。各部門與倉管員核對下月所需物品后 ，預(yù) 測下月的采購要求。各部門負(fù)責(zé)人于每月 25日前填寫?采購 方案審批表?交采購員，要求就采購的物品 的型號、規(guī)格、顏色、樣式、質(zhì)量要求、交 貨時間等詳細(xì)列明。采購員對各部門的物資采購工程進行確 認(rèn)，看是否與以前的采購申請有異?，F(xiàn)象， 同時報價至財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)各部門年度預(yù)算及已用物品 的情況對?采購方案審批表?進行審核是否 符合預(yù)算及采購員的報價是否合理?？偨?jīng)理根據(jù)實際情況決定是否批準(zhǔn)該物 資的采購。財務(wù)部根據(jù)所需物資價值的大小及實際 情況判斷是否為大宗采購。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，及時了解市場行 情，與有關(guān)供給商進行聯(lián)系

7、，并建立供給商 檔案。財務(wù)部從供給商檔案中提供 2-3個供 應(yīng)商，并依據(jù)?供方/分包商評價記錄?對 其進行評估后再提交總經(jīng)理選擇。對已評估合格的供給商，由財務(wù)部組織有關(guān)部門負(fù)責(zé) 人定期每年再進行評估一次?？偨?jīng)理可根據(jù)所需采購的物資決定是否 進行招標(biāo)。采購經(jīng)辦人員根據(jù)?采購方案審批表?， 提供需求信息給供給商采購經(jīng)辦人員按照?采購方案審批表?通 過上門采購或由確定的供給商送貨等形式 進行購置。倉管員和使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購回來 的物品進行驗收，如符合要求那么簽名入庫或 領(lǐng)用；如不符合要求那么立即退貨。驗收合格，倉管員應(yīng)對物品及時入庫，填 寫?入庫單?或?領(lǐng)料單?。并由請購部門 負(fù)責(zé)人或其指定人員

8、簽名領(lǐng)取物品。有關(guān)部門采購經(jīng)辦人員應(yīng)要求供給商開 具發(fā)票，并及時結(jié)單報帳。財務(wù)部主管審核是否為已選擇的供給商 和價格。岀納按照總經(jīng)理批后的付款數(shù)額如實付 款。使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在使用的過程中依據(jù)?不合格品效勞控制程序?對不合格的 物資進行及時處理。倉管員和采購員應(yīng)每月對所采購的物品 情況及驗收合格情況進行統(tǒng)計，填寫?供方 /分包商評價記錄?，并及時反應(yīng)給財務(wù)部 主管，以便采取預(yù)防和糾正措施，將結(jié)果存 入?合格供方/分包商名單?。財務(wù)部主管應(yīng)根據(jù)?糾正措施控制程序?、?采購方案審 批表?各部門年度 預(yù)算、?采購計 劃審批表?采購方案審 批表?供方/分包 評價記錄?采購方案審 批表?采購方案審 批表?領(lǐng)料單?入庫單?、?岀 庫單?入庫單、領(lǐng)料 單、送貨單、采 購方案審批表 發(fā)票?不合格品效勞控制程 序?供方/分包 商評價記錄?合格供方/ 分包商名單?糾正措施控 制程序?、?預(yù) 防措施控制程 序?流程責(zé)任部門/人工作要求相關(guān)文件