產(chǎn)品管理產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)管理規(guī)定

1、七ij（產(chǎn)品管理）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)管理規(guī)定20XX年XX月產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)管理制度1 目的 為持續(xù)有效地改進(jìn)和提升產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程效率，明確和落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量 改進(jìn)職責(zé)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的管理，制定本規(guī)定。2 范圍 適用于廣東志高空調(diào) XX 公司商用空調(diào)事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的關(guān)聯(lián)部門(mén)。3 定義3.1 質(zhì)量改進(jìn)：致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力；事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分為日常 型、立項(xiàng)型倆類(lèi)；3.1.1 日常型改進(jìn)：針對(duì)產(chǎn)品于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常、銷(xiāo)售中出現(xiàn)的 A/B 級(jí) 質(zhì)量信息進(jìn)行整改跟進(jìn)的項(xiàng)目；3.1.2 立項(xiàng)型改進(jìn)：針對(duì)月度綜合質(zhì)量分析等方案提取的改進(jìn)要求、解決產(chǎn)品重 大、批量性質(zhì)量問(wèn)題 / 缺陷的

2、要求實(shí)施的項(xiàng)目。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量信息反饋部門(mén)負(fù)責(zé)按照要求正確、完整、真實(shí)地反饋所出現(xiàn)的質(zhì)量信息， 負(fù)責(zé)對(duì)信息的初步過(guò)濾和分析，且協(xié)助品質(zhì)部門(mén)對(duì)質(zhì)量信息的進(jìn)壹步調(diào)查和核實(shí) 工作；4.2 品質(zhì)部品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)對(duì) A/B 級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的收集、初步調(diào)查、確定主導(dǎo) 處理部門(mén)、落實(shí)整改措施驗(yàn)證部門(mén)及質(zhì)量信息歸檔管理；立項(xiàng)型改進(jìn)項(xiàng)目的項(xiàng)目 規(guī)劃制定及跟蹤；4.3 質(zhì)量問(wèn)題的主導(dǎo)處理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)反饋問(wèn)題進(jìn)行處理，且提供關(guān)聯(lián)處理措施或 整改依據(jù)；4.4 工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理， 包括組織原因分析和臨時(shí)措施、根本措施的制定且跟進(jìn)落實(shí)；4.5 驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所反饋質(zhì)量問(wèn)題的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，且提

3、供驗(yàn)證記錄。5 管理內(nèi)容5.1 日常型改進(jìn)5.1.1 質(zhì)量信息收集和處理5.1.1.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)， 必要時(shí)即時(shí)填寫(xiě) “進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格評(píng)估方 案”，按不合格品評(píng)估流程管理制度執(zhí)行；5.1.1.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，制造部、品質(zhì)部須即時(shí)填寫(xiě) “質(zhì)量異常方案 單”經(jīng)部門(mén)主管審核后提交至工藝部進(jìn)行獨(dú)立編號(hào)，工藝部組織所涉及的部門(mén)進(jìn) 行原因分析、制定臨時(shí)措施且于半個(gè)工作日內(nèi)提交車(chē)間，指導(dǎo)車(chē)間保證生產(chǎn)；5.1.1.3 品質(zhì)部成品檢驗(yàn)科對(duì)臨時(shí)措施實(shí)施效果確認(rèn)， 如臨時(shí)措施實(shí)施后的效果不 符合要求時(shí)，成品檢驗(yàn)科須即時(shí)和工藝部溝通重新組織制定臨時(shí)措施；5.1.1.4 臨時(shí)措施符合要求后

4、， 工藝部須評(píng)估臨時(shí)措施實(shí)施后問(wèn)題是否得到徹底整 改（下批生產(chǎn)時(shí)是否會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)） ，如否，須組織所涉及的部門(mén)制定根本措施于 倆個(gè)工作日內(nèi)提交問(wèn)題提出部門(mén)， 如涉及關(guān)聯(lián)規(guī)定須更改， 必要時(shí)啟動(dòng) PDM “質(zhì) 量/ 工藝問(wèn)題整改通知單” 流程（用“質(zhì)量異常方案單” 的編號(hào)作為該流程的編號(hào)） 提交整改部門(mén)跟進(jìn)落實(shí)整改（注：根本措施落實(shí)前，臨時(shí)措施有效）5.1.1.5 成品檢驗(yàn)（包括型式試驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，必要時(shí)即時(shí)填寫(xiě)“不合 格風(fēng)險(xiǎn)放行評(píng)估表”，按不合格品評(píng)估流程管理制度執(zhí)行；5.1.1.6 國(guó)內(nèi)/ 國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)公司、商用客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售、用 戶投訴和售后服務(wù)方面的質(zhì)量信息，整

5、理商用國(guó)內(nèi)外售后質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì) 較嚴(yán)重、批量性問(wèn)題，即時(shí)填寫(xiě)“ A/B 級(jí)質(zhì)量信息單”提交至品質(zhì)部品質(zhì)管理科 進(jìn)行初步原因分析確定整改部門(mén)，整改部門(mén)提供整改措施及計(jì)劃完成時(shí)間，達(dá)到A 級(jí)質(zhì)量信息條件的由品質(zhì)部品質(zhì)管理科確定主導(dǎo)處理部門(mén)，且協(xié)調(diào)跟進(jìn)處理進(jìn) 度；廠外質(zhì)量事故的主導(dǎo)處理部門(mén)、協(xié)助部門(mén)的確定及處理流程參見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量 事故管理制度執(zhí)行；5.1.1.7 物流部門(mén)負(fù)責(zé)收集商用空調(diào)產(chǎn)品物流、 倉(cāng)儲(chǔ)方面的質(zhì)量異常信息， 且即時(shí) 啟動(dòng) lotus “質(zhì)量改進(jìn)流程”至品質(zhì)部品質(zhì)管理科組織協(xié)調(diào)處理；5.1.1.8 接收信息部門(mén)應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行初步調(diào)查、 原因分析（必要時(shí)可開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論） 且確定其真實(shí)性

6、、準(zhǔn)確性，且對(duì)其進(jìn)行編號(hào)、建立記錄臺(tái)賬；5.1.1.9 體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改，按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí) 行。5.1.2 處理進(jìn)度的控制5.1.2.1 方案制定部門(mén) / 整改部門(mén)接反饋后，須即時(shí)展開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題的分析，且制定 整改措施及計(jì)劃完成時(shí)間（如不受理整改，需注明詳細(xì)原因） ，經(jīng)部門(mén)主管審核 后將信息單提交回反饋部門(mén)，如對(duì)所反饋質(zhì)量問(wèn)題存于疑問(wèn)，須即時(shí)和信息單提 交人溝通處理，避免造成整改進(jìn)度延誤；5.1.2.2 方案制定部門(mén) / 整改部門(mén)和反饋人對(duì)于整改措施意見(jiàn)不統(tǒng)壹時(shí)，主導(dǎo)處理 部門(mén)可召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)， 研究解決方案， 必要時(shí)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核評(píng)定。5.1.2.3 方案制

7、定部門(mén) / 整改部門(mén)給出處理方案 / 意見(jiàn)后，質(zhì)量信息的主要對(duì)接部門(mén)品質(zhì)部、工藝部）須即時(shí)將意見(jiàn)反饋到問(wèn)題的提出部門(mén)。5.1.3 處理效果的驗(yàn)證5.1.3.1 整改部門(mén)須根據(jù)制定的計(jì)劃完成時(shí)間提供整改資料 / 樣品通知驗(yàn)證部門(mén)進(jìn) 行整改效果驗(yàn)證。5.1.3.1.1 廠內(nèi)（生產(chǎn)過(guò)程）質(zhì)量信息 工藝部組織對(duì)廠內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題整改實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，且將關(guān)聯(lián)記錄進(jìn)行歸檔共享 管理及回復(fù)問(wèn)題提出部門(mén)，如驗(yàn)證不符合要求，須即時(shí)和整改部門(mén)溝通協(xié)調(diào)重新 確定完成時(shí)間且知會(huì)問(wèn)題提出部門(mén)。5.1.3.1.2 廠外（包括物流、倉(cāng)儲(chǔ)）質(zhì)量信息 品質(zhì)部品質(zhì)管理科組織對(duì)廠外質(zhì)量問(wèn)題整改措施情況進(jìn)行驗(yàn)證，且將關(guān)聯(lián)記錄進(jìn) 行歸檔共

8、享管理及回復(fù)問(wèn)題提出部門(mén)，如驗(yàn)證不符合要求，須即時(shí)和整改部門(mén)溝 通協(xié)調(diào)重新確定完成時(shí)間且知會(huì)問(wèn)題提出部門(mén)。5.1.3.2 廠內(nèi)、廠外質(zhì)量問(wèn)題整改效果驗(yàn)證必要時(shí)須問(wèn)題的提出部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證或參 和驗(yàn)證，于此種情況下，不須品質(zhì)部或工藝部再回復(fù)整改驗(yàn)證結(jié)果。5.1.4 資料管理 品質(zhì)部品質(zhì)管理科、工藝部分別負(fù)責(zé)將廠外、廠內(nèi)質(zhì)量信息進(jìn)行獨(dú)立編號(hào)、建立 記錄臺(tái)帳后于 PDM 共享給關(guān)聯(lián)部門(mén)且隨時(shí)更新，每月 5 日前分別統(tǒng)計(jì)出“ A/B級(jí)質(zhì)量信息單”、“質(zhì)量異常方案單”的處理完成情況，作為事業(yè)部月度綜合質(zhì)量 分析方案的輸入。5.2 立項(xiàng)型改進(jìn)的管理 按項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。5.3 考核 本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部

9、門(mén)及車(chē)間實(shí)施；對(duì)于日常型改進(jìn)，考核信息傳遞的 及時(shí)性及整改措施的有效性，具體考核方案按質(zhì)量考核管理制度執(zhí)行；6 工作流程圖 日常型產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作流程見(jiàn)附件第i、n頁(yè)。7 引用文件7.1ZS/CX09 不合格品控制程序7.2ZS/QGP034 產(chǎn)品質(zhì)量事故管理制度7.3ZS/CX10 糾正和預(yù)防措施控制程序7.4ZS/QGP036 質(zhì)量考核管理制度7.5ZS/QGP039 不合格品評(píng)估流程管理制度8 關(guān)聯(lián)記錄8.1ZS/JLP035-01A/B 級(jí)質(zhì)量信息單8.2ZS/JLP011-01 質(zhì)量異常方案單 附件 1：廠內(nèi)（生產(chǎn)過(guò)程）質(zhì)量信息處理流程圖關(guān)聯(lián)部門(mén)主流程關(guān)聯(lián)記錄制造部品質(zhì)部質(zhì)量異常方案單工藝部質(zhì)量異常方案單會(huì)議記錄工藝部質(zhì)量異常方案單工藝部質(zhì)量異常方案單質(zhì)量異常方案單品質(zhì)部檢測(cè)方案成品檢驗(yàn)方案質(zhì)量異常方案單工藝部檢測(cè)方案成品檢驗(yàn)方案工藝部質(zhì)量異常方案單工藝部之上所有記錄附件 2：廠外質(zhì)量信息處理流程圖關(guān)聯(lián)部門(mén)主流程關(guān)聯(lián)記錄國(guó)內(nèi)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)部A/B級(jí)質(zhì)量信息單品質(zhì)部A/B級(jí)質(zhì)量信息單會(huì)議記錄品質(zhì)部A/B級(jí)質(zhì)量信息單關(guān)聯(lián)部門(mén)A/B級(jí)質(zhì)量信息單會(huì)議記錄關(guān)聯(lián)部門(mén)A/B級(jí)質(zhì)量信息單會(huì)議記錄關(guān)聯(lián)部門(mén)A/B級(jí)質(zhì)量信息單品質(zhì)部之上所用記錄質(zhì)量異常方案單編號(hào)：ZS/JLP011-01產(chǎn)品型生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)數(shù)量提出部提出時(shí)間質(zhì)量異常描