倉儲作業(yè)管理辦法

1、部門簽名日期編制生產(chǎn)部版本編制日期編制記要備注A/02011-08-18編寫文件月牙泉A/12013-11-27入庫制度、出庫制度、在庫制度內(nèi)咨更改月牙泉A/22016-3-15出入庫制度修改完善月牙泉審核生產(chǎn)部項目部研發(fā)部銷售部采購部質(zhì)量部批準管理者代表目的：加強倉庫管理和場地規(guī)劃，為公司財務(wù)及銷售等提供準確的庫存記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全，保障物資的計劃管理和生產(chǎn)的正常進行。適用范圍：本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。職責：3.1 生產(chǎn)部倉庫負責所有物資的入庫、出庫、在庫管理。3.2 生產(chǎn)部倉庫負責每月對倉庫所有物資進行盤點，做到帳、卡、物的一致。四，定義：五，入庫流程規(guī)范

2、（一）采購入庫1 ,供應(yīng)商到貨，由采購或者物料計劃提前2小時在ERP中提交采購到貨單（采購訂單）以便倉庫做好收貨準備2 ,所有供應(yīng)商送貨，倉庫均按ERP采購到貨單及供方送貨單確認收貨。倉庫收貨時核對ERP到貨單，確認規(guī)格，型號，數(shù)量，包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。沒有采購到貨單及供方送貨單的到貨，倉庫應(yīng)該予以拒收。3 ,收貨確認無誤后審核ERP采購到貨單，并在收貨完成后1小時內(nèi)在ERP中報檢4,質(zhì)檢合格后，倉庫1小時內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗單生成采購入庫單，并按物料屬性選擇倉庫。確認無誤后提交審核入庫。質(zhì)檢不合格，按品質(zhì)流程由采購安排退貨或者品質(zhì)部隔離（二）產(chǎn)成品入庫1,產(chǎn)成品入庫由

3、生產(chǎn)部門在ERP中提交產(chǎn)成品入庫單2,倉庫收到貨物時，清點數(shù)量，確認無誤，所有環(huán)節(jié)均沒有問題的確認審核入庫。有問題的予以拒收（三）其他入庫1,按ERP其他入庫單，清點數(shù)量，確認無誤后，審核入庫。2,調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等其他來源的其他入庫單均按上述要求操作六，出庫流程規(guī)范（一），銷售發(fā)貨1 ,倉庫發(fā)貨員審核ERP銷售發(fā)貨單是否符合相關(guān)規(guī)定，和發(fā)貨特殊注意事項，確認后打印發(fā)貨單，嚴格按ERP系統(tǒng)銷售發(fā)貨單安排發(fā)貨2 ,發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理3 ,所有發(fā)貨遵守備貨-復(fù)核2個步驟，確保發(fā)貨物資的準確性4 ,發(fā)貨包裝，嚴格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范5 ,所有發(fā)貨記錄確保ERP可

4、查6 ,特殊要求發(fā)貨，按銷售或者項目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行（二），調(diào)撥出庫1,為了保障物資安全，物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起，需要由部門負責人或者項目負責人審批。2,調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因，及調(diào)出與調(diào)入倉庫3,各倉庫負責人，負責對各自倉庫物資異動進行監(jiān)管。4 ,倉庫審核調(diào)撥單，并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄5 ,倉庫轉(zhuǎn)倉，車間撥料，委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥（三），借用出庫1,正常按ERP借用流程審核出來，單據(jù)審核打印后，倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨2,特殊臨時借用倉庫做好登記，并在規(guī)定的時間內(nèi)追回。（只有極少特殊情況，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作，其余必須走正常ERP借用流程）（四），其他出庫1

5、,按ERP其他出庫單，清點數(shù)量，確認無誤后，按發(fā)貨流程倉庫2,調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等來源的其他出庫單均按上述要求操作（五），領(lǐng)料/撥料出庫1 ,生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單，倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨最新范本，供參考!2,其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫方可按單發(fā)料3,發(fā)料時當場清點，確認無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認發(fā)料七，倉庫日常管理規(guī)范（一）物資擺放1,倉庫根據(jù)功能及劃分為：收貨區(qū)，來料待檢區(qū)，成品放置區(qū)，原材料放置區(qū)，發(fā)貨包裝區(qū)，工具放置區(qū)，包材回收區(qū)，不合格品區(qū)2 ,按ERP系統(tǒng)倉別分為成品倉，機械料倉，電子料倉，耗材

6、倉，委外倉，PCBA半成品倉，報廢倉和第三方倉庫。3 ,所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。4 ,貨物擺放保管，要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對庫區(qū)和貨架及架位進行編號。存放一目了然，簡潔方便。同類物資堆放、先進先出、根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊劃一。5 ,貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。6 ,平面?zhèn)}托盤物資擺放，單件超過20千克以上限高3層。所有

7、平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個通道7 ,所有物資擺放必須確保通道暢通，遵循下重上輕原則，確保人員及物資安全。（二）庫存賬物卡及單據(jù)管理1 ,倉庫管理需準確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準確性，今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記，填好日期、單據(jù)單號、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等，登記的同時要做好標記以查驗出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因，及時糾正2 ,倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上，以備查驗3 ,倉庫所有出入庫原始單據(jù)，必須簽字完整，存檔備查4 ,所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊，確保裝訂有序，無遺漏5

8、,倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年（三）批次管理1 ,所有入庫物資按入庫日期在ERP系統(tǒng)生成批次2 ,所有出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨3 ,所有批次確保準確無誤，批次記錄確保ERP可查（四）物料先進先出管理1 ,倉庫物資收發(fā)原則為左取右放，循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進先出管理2,所有物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息，發(fā)料嚴格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料，確保物料先進先出3 ,電子物料按D/C先后，進行出入庫管理4,可以掃描條碼的，按條碼進行先進先出管理（五）電子料及特殊物料管理1 ,倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放，做好靜電防護。電子倉禁止紙箱包裝進入，物料搬運臨時存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框2 ,電子倉溫濕度管控要求：溫度為：23

9、c5C濕度為：50RH15RH3 ,對與濕度敏感元件的管理3.1 ,收貨時需要檢查真空包裝是否完好，不得拆去真空包裝3.2 ,收到散料時，清點完成后。立即進行真空封裝3.3 ,發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時，立即檢查包裝內(nèi)防潮卡，防潮卡正常時立即進行重新真空封裝，若防潮卡出現(xiàn)異常，立即隔離禁止使用，并請品質(zhì)判定處理方式。3.4 ,未能及時封裝或者需要干燥處理的，及時存放干燥柜3.5 ,需要烘烤的物料，按要求烘烤后發(fā)料上線4 ,錫膏管理4.1 ,錫膏入庫按錫膏管理規(guī)定制作統(tǒng)一的錫膏管理標簽4.2 ,出庫時做好錫膏利用記錄，記錄包含，日期，錫膏編號，領(lǐng)用人，領(lǐng)用數(shù)量等信息4.3 ,錫膏領(lǐng)用以空

10、瓶換領(lǐng)新錫膏4.4 ,錫膏必須在0-10C的冰箱中存儲。存儲壽命為6個月4.5 ,錫膏發(fā)放嚴格遵守先進先出管理規(guī)定4.6 ,超過有效期的錫膏，立即進行隔離。張貼不合格標示，定期報廢（六）盤點管理4.7 ,庫存盤點關(guān)系到是否確保帳卡物的一致和庫存的準確以及公司財產(chǎn)的安全。2,盤點分為每日循環(huán)盤點、月盤、年終盤點。目前月盤為倉庫統(tǒng)一組織全盤，及公司財務(wù)抽盤審核相結(jié)合的形式進行。3,盤點過程分為，初盤，復(fù)盤，和差異確認。每次盤點必須確保賬物卡相符，異常情況及時查找原因。最終差異責任到人4,對于盤點發(fā)現(xiàn)的庫存異常需要調(diào)帳的，需要備注差異因和責任人。并由部長審批，財務(wù)備案后，進行系統(tǒng)調(diào)賬（七）退貨管理1

11、,生產(chǎn)或者其他退貨部門，在ERP中提交退貨單，由質(zhì)量部門審核，倉庫清點數(shù)量，確認無誤后，審核入庫4.8 ,倉庫按物料屬性和判定結(jié)果，分類存放至指定區(qū)域3,來料不合格的，未做系統(tǒng)收貨入庫的物資按不合格報告及時退供應(yīng)商。已辦理入庫的物資，必須從ERP系統(tǒng)出庫后退貨，確保賬務(wù)相符（八）報廢物資管理1,所有報廢物資按品質(zhì)部門出具的不合格報告填寫報廢單，倉庫按報廢單收貨，確認，入報廢倉2,需要隔離的物料由質(zhì)量部門負責隔離保管，并依物料隔離流程在系統(tǒng)中凍結(jié)物料，或者將物料出庫，確保倉庫賬務(wù)相符3,報廢倉物資，由倉庫定期申請報廢處理4,品質(zhì)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核5,審核無誤后提交ERP報廢物資處理單，報廢處理（九

12、）呆滯料管理1 ,自物料檢驗合格入庫之日起，超過6個月，沒有收發(fā)異動的物料，稱之為呆滯料2 ,倉庫負責每月盤點后統(tǒng)計提交呆滯物料清單。3 ,定期協(xié)調(diào)相關(guān)部門對呆滯物料進行評審，討論解決方式，以避免物資積壓，達到物盡其用，4,倉庫全力配合呆滯料的處理，以提高倉庫管理水平和庫存物資周轉(zhuǎn)（十）5s管理1,倉庫5S管理分區(qū)劃分責任人，各人對自己區(qū)域的5S管理負責2,倉庫對5s管理實行評比和抽查制度，對抽查與評比不達標的與考核掛鉤（十一）設(shè)備管理1,所有倉庫設(shè)備納入倉庫設(shè)備檔案，設(shè)備定期專人點檢，做好點檢記錄2,設(shè)備使用到保養(yǎng)期限定期保養(yǎng)，提高使用壽命3,電子倉特殊設(shè)備，如：冰箱，工作柜，溫濕度，除濕機

13、，干燥機，必須進行每天多次點檢，并做點檢記錄八，物流發(fā)運規(guī)范（一），發(fā)貨包裝管理1 ,倉庫所有發(fā)貨包裝以保障產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，包裝大方美觀，方便客戶收貨清點使用為目標2,每款物料按要求張貼發(fā)貨標簽，并由品質(zhì)蓋章確認3, 一份發(fā)貨清單與質(zhì)檢報告與貨物綁定放置，避免錯誤和遺漏4, 一份發(fā)貨清單與物流發(fā)貨托運面單，裝訂一起，由于物流清點和簽回單5,零數(shù)箱包裝，必須填充完好，張貼對應(yīng)的數(shù)量標簽，并做好零數(shù)標識，以便客戶收貨6,要求做客戶發(fā)貨系統(tǒng)的，包裝完成后。按要求在客戶系統(tǒng)中錄入好發(fā)貨信息7,所有物料盡量整拖發(fā)貨，并整托打包。保障發(fā)貨質(zhì)量8,特殊發(fā)貨要求，按項目和銷售要求操作（二），物流發(fā)運管理1 ,由

14、物流發(fā)貨計劃負責貨運方式與物流公司或快遞公司的選擇，倉庫根據(jù)發(fā)貨單所提供的發(fā)運方式來安排發(fā)貨和適當協(xié)調(diào)。2,每備完一張發(fā)貨單，核對無誤后，填寫物流單據(jù)，并按客戶和物流公司分類分堆存放至待發(fā)貨區(qū)。3,物流公司或快遞公司提貨時，要逐張單據(jù)簽收，倉管員要進行檢查核對，確認簽字完畢發(fā)貨。（三），發(fā)貨跟蹤倉庫負責發(fā)貨跟蹤，臨時查貨的查詢與協(xié)調(diào)。并提交發(fā)貨跟蹤報表（四），運輸報表倉庫發(fā)貨人員負責將每日的發(fā)貨記錄匯總為發(fā)貨登記表，詳細填寫運輸相關(guān)信息,最晚在隔天上午10點前以郵件的形式發(fā)送給相關(guān)人員。（五），回單管理1,物流提貨原始清單，由倉庫回收，按月裝訂成冊2,客戶簽收有倉庫負責回收核對，并統(tǒng)計成表。（

15、六），自有車輛管理1,自有車輛管理，合理規(guī)劃送貨路線，確保車輛利用率。2,做好車輛的使用登記，控制好油耗。3,車輛定期保養(yǎng)，延長使用壽命九，員工管理1,日常行為規(guī)范嚴格按公司相關(guān)制度管理規(guī)定，對倉庫人員日常行為進行管理2,員工培訓(xùn)2.1 新員工培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)制度執(zhí)行2.2 倉庫固定每月進行1-2次培訓(xùn)，提高員工相關(guān)工作能力3,績效考核3.1 ,績效考核參照績效管理辦法相關(guān)管理規(guī)定3.2 ,每月進行績效面談，對績效考核中反饋的問題，進行分析輔導(dǎo)4,倉庫內(nèi)部設(shè)施周會及小結(jié)制度，分析問題鞏固成果，對反饋的問題討論解決方案十，安全管理1,安全管理，依據(jù)公司規(guī)章制度和其他相關(guān)安全管理辦法，確保倉庫沒有火災(zāi)隱患及其他安全隱患，整個倉庫和辦公區(qū)內(nèi)均禁止煙火2, 消防通道內(nèi)嚴禁堆放任何物品,不可覆蓋或遮擋消防器材，保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。3,禁止使用大功率電器，以防止短路。在電器用過之后定隨手關(guān)掉開關(guān)。每天下班前值班人員檢查好電源是否全部關(guān)掉。4,貨