大連潤(rùn)城園林質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)--150705

1、大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司 RCYL質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)版 次：第A版修 訂：質(zhì)量第1次修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全第0次修訂2015-06-01批準(zhǔn) 2015-06-01實(shí)施大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司 發(fā)布 手 冊(cè) 批 準(zhǔn) 令編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2015-06-01發(fā)布 2015-06-01實(shí)施目 錄0.1目錄 -P30.2公司簡(jiǎn)介 -P50.3 管理手冊(cè)發(fā)布令-P60.4 公司方針和目標(biāo)-P80.3 管理手冊(cè)發(fā)布令-P91范圍-P122 引用標(biāo)準(zhǔn)-P133 術(shù)語和定義-P134 質(zhì)量管理體系（3 質(zhì)量管理基本要求）4.1 總要求-P164.2 文件要求（3.5 文件管理）-P

2、84.3相關(guān)文件-P95 管理職責(zé)5.1 管理承諾-P95.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-P105.3 質(zhì)量方針（3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）-P105.4 策劃（3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立）-P105.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通（4.2組織機(jī)構(gòu)、4.3職責(zé)和權(quán)限）-P10圖表1公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖-P13圖表2公司質(zhì)量管理職能分配表-P145.6 管理評(píng)審（13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 、13.3 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新）-P155.7相關(guān)文件-P166 資源管理6.1 資源提供-P166.2 人力資源（5 人力資源管理）-P166.3 基礎(chǔ)設(shè)施（6 施工機(jī)具管理）-P166.4 工作環(huán)

3、境（8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理）-P176.5 相關(guān)文件-P177 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)（10.2策劃、10.3施工設(shè)計(jì)、10.4施工準(zhǔn)備）-P177.2 與顧客有關(guān)的過程（7投標(biāo)及合同管理）-P177.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（本公司對(duì)本章節(jié)已作刪減，見“1 范圍”)7.4采購(gòu)（8.2、8.3建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收、9.2分包方的選擇和分包合同）-P187.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供-P197.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（9.3分包方項(xiàng)目實(shí)施過程的控制、10.5 施工過程質(zhì)量控制、10.6 服務(wù)-P207.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)-P207.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性-P207

4、.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備）-P217.5.5園林綠化工程施工防護(hù)-P217.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制-P207.7 相關(guān)文件（11.5 檢測(cè)設(shè)備管理）-P218 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則-P218.2監(jiān)視和測(cè)量-P218.2.1 顧客滿意-P218.2.2 內(nèi)部審核（12 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)）-P218.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量（10.5施工過程質(zhì)量控制）-P228.2.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的監(jiān)視和測(cè)量（11.2施工質(zhì)量檢查、11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收）-P228.3不合格工程的控制（11.4 施工質(zhì)量問題的處理）-P228.4 數(shù)據(jù)和信息分析（13.2質(zhì)量信息的收

5、集、傳遞、分析與利用）-P238.5 改進(jìn)（13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新）-P238.6相關(guān)文件-P239 質(zhì)量手冊(cè)的管理9.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放-P249.3質(zhì)量手冊(cè)的回收 -P2410 附錄附錄1: 程序文件清單-P26附錄2: 法律法規(guī)清單-P27 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/ 0 公 司 簡(jiǎn) 介大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新區(qū)園林管理處事轉(zhuǎn)企而來，是集綠化景觀設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)管理、苗木培育與銷售為一體的國(guó)有企業(yè)，隸屬于金州新區(qū)城管局。我公司具有國(guó)家綠化三級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)證書，公司注冊(cè)資金200萬元，公司擁有各類專業(yè)技術(shù)人員19人（其中中

6、級(jí)以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員10人），和專業(yè)技術(shù)工人14人 。公司擁有灑水車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、吊車、高空作業(yè)車、打藥車、專業(yè)運(yùn)輸車輛數(shù)十臺(tái)；擁有割灌機(jī)、草坪機(jī)、綠籬機(jī)、疏草機(jī)、打孔機(jī)、油鋸、高枝油鋸等數(shù)十臺(tái)綠化機(jī)械設(shè)備；擁有苗圃地150余畝，大型長(zhǎng)青喬木、落葉喬木、花灌木等百余種。常用施工苗木能做到自給自足，從而大大降低了工程造價(jià)，保證施工質(zhì)量，增強(qiáng)了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我公司可承攬工程造價(jià)在500萬元以下園林綠化工程，包括綜合公園、社區(qū)公園、專類公園、帶狀公園及各類綠地工程；可承攬各種規(guī)模以及類型的園林綠化養(yǎng)護(hù)工程；可從事園林綠化苗木、花卉、草坪的培育、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。已建工程有金州區(qū)站前廣場(chǎng)、金山廣

7、場(chǎng)、金州區(qū)七里公園、五一路公園等綠化工程。我們將以“技術(shù)精、管理嚴(yán)、信譽(yù)好、質(zhì)量高”的良好企業(yè)素質(zhì)，以“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、誠(chéng)信、精湛、求實(shí)、創(chuàng)新、共進(jìn)、共贏”為目標(biāo)，以全新的觀念探索和創(chuàng)造具有自身特色的跨越式發(fā)展模式，為社會(huì)創(chuàng)造出更多更好的無愧于時(shí)代的園林綠化精品佳作，書寫城市園林綠化的嶄新篇章。公司地址:大連市金州區(qū)金港路198號(hào)電 話 真政編碼:116100發(fā) 布 令為推進(jìn)企業(yè)進(jìn)步，提高企業(yè)管理素質(zhì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，加速與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，更廣泛地謀求企業(yè)生存和發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，不斷滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，大連潤(rùn)城園林綠

8、化工程有限公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）。本管理手冊(cè)體現(xiàn)了我公司對(duì)社會(huì)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，對(duì)法律、法規(guī)遵守的承諾，也體現(xiàn)了對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾，它是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是穩(wěn)定提供顧客滿意的園林綠化管理服務(wù)的可靠保證，是公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。本管理手冊(cè)符合本公司規(guī)范化管

9、理和精細(xì)化服務(wù)的實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施。在此，我要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行管理手冊(cè)，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理承諾。我授權(quán)關(guān)成陸同志為我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，履行以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1)確保按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持；2)審核管理手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件和其它體系文件等；3)向公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；5)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、任命審核組長(zhǎng)及審核員；6)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防措施的批準(zhǔn)和跟蹤；7)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

10、康安全管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。綜合部是公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的歸口管理部門，養(yǎng)護(hù)部是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常運(yùn)行的歸口管理部門,分別負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、檢查、督促和考核匯總。其他各部門積極配合，并履行各自的管理職能。應(yīng)說明的是，與本管理手冊(cè)同時(shí)發(fā)布的文件還包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司須建立的程序文件、工作指導(dǎo)書、適用法規(guī)和其他要求等相關(guān)文件，要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我作為大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司的公司經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)要求，我對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日0.4 公司方針及目標(biāo)本公司

11、制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并頒布如下:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 ：需要公司提供團(tuán)結(jié)、協(xié)作、誠(chéng)信、精湛求實(shí)、創(chuàng)新、共進(jìn)、共贏 遵守國(guó)家法律法規(guī)；提供優(yōu)良種植工程；嚴(yán)格執(zhí)行工程合同；永遠(yuǎn)追求顧客滿意；控制污染保護(hù)環(huán)境；以人為本關(guān)愛生命；持續(xù)改進(jìn)管理體系；爭(zhēng)取超越同行水平。質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)：需要公司提供a) 施工設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具完好率 95%b) 工程項(xiàng)目自檢一次交工合格率 85%c) 養(yǎng)管植物成活率 96%d) 顧客滿意率 85%單位工程一次性竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；苗木的成活率96%以上合同履約率100%；顧客滿意率90%以上，三年內(nèi)每年遞增保證在1以上； 環(huán)

12、 境 目 標(biāo)、指 標(biāo)固廢、噪聲、粉塵、污水排放合格率100%；有毒、有害危險(xiǎn)品泄漏的事件為零；控制材料源頭污染、相關(guān)方投訴率為零。職 業(yè) 健 康 安 全 目 標(biāo)、指 標(biāo)：職業(yè)病發(fā)病率為0 ; 安全事件死亡為0; 安全事件重傷率為0; 安全事件輕傷率不高于 10 ，每年遞減0.2;勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放使用配備率100%. 管 理 承 諾 0.1 全面貫徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，確保工程質(zhì)量，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程環(huán)境不受到污染，確保職工身心健康不受到傷害，讓顧客及相關(guān)方滿意，并力爭(zhēng)超越顧客及相關(guān)方的要求和期望。0.2 強(qiáng)化工程管理，不斷提高種植技術(shù)水平，以有效的管理體系運(yùn)作，為國(guó)家

13、經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供低成本、高質(zhì)量的工程。0.3 堅(jiān)持 “持續(xù)改進(jìn)、效益第一”的經(jīng)營(yíng)方針，依靠科技進(jìn)步及高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，不斷促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。0.4 塑造優(yōu)秀的企業(yè)文化，重視員工的素質(zhì)培訓(xùn)，激勵(lì)員工不斷進(jìn)?。环e極地發(fā)揮企業(yè)人才效應(yīng)，促進(jìn)新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、求強(qiáng)”的企業(yè)精神，樹立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宗旨，是實(shí)施整合型管理體系的方向，歡迎顧客、相關(guān)方及社會(huì)各界人士予以監(jiān)督。 公司經(jīng)理： 2015年6月1日管 理 手 冊(cè) 1 范圍1.1 目的公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2

14、007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編制了管理手冊(cè)。目的在于通過對(duì)管理體系的有效運(yùn)行，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的園林綠化工程施工，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績(jī)效，做到持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。1.2范圍1.2.1本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍為：園林綠化工程施工和服務(wù)。1.2.2本公司生產(chǎn)活動(dòng)的場(chǎng)所：大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司位于：大連市金州區(qū)金港路198號(hào)1.3 應(yīng)用1.3.1 本管理手

15、冊(cè)適用于公司的綠化施工和養(yǎng)護(hù)，包括：綜合部、經(jīng)營(yíng)部、工程部、養(yǎng)護(hù)部、機(jī)械設(shè)備部和苗圃，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋園林綠化工程施工、綠地養(yǎng)護(hù)管理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及顧客要求的其他服務(wù)。是本企業(yè)開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本法規(guī)，是向顧客及有關(guān)各方證實(shí)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有能力為顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。1.3.2 刪減說明本公司是園林綠化工程三級(jí)資質(zhì)。根據(jù)目前的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和要求以及客戶提供的圖紙施工，尚不包括園林綠化方面的設(shè)計(jì)和

16、開發(fā)的內(nèi)容，本公司質(zhì)量管理體系沒有ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故本公司在質(zhì)量管理體系中對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)的內(nèi)容予以刪減，刪減后，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)能力或責(zé)任要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。在實(shí)施中，若有完善和改進(jìn)之處，將根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行執(zhí)行或補(bǔ)充。使用本管理手冊(cè)各方均應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性:2.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.

17、2 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 2.3 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4 GB/T24001-2004idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5 GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求2.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求3 術(shù)語和定義本管理手冊(cè)采用GB/T19000-2005idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004

18、idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的定義和術(shù)語，以下羅列的術(shù)語和定義為大連潤(rùn)城綠化工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的常用術(shù)語：3.1 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3.2 要求 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.3 產(chǎn)品 過程的結(jié)果。在本管理手冊(cè)中僅適用于： 預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的園林綠化工程施工/養(yǎng)護(hù)服務(wù)； 園林綠化工程施工/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。 7.4中“產(chǎn)品”的含義指采購(gòu)的工程物料/服務(wù)；3.4 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.5

19、 顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.6 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.7 糾正措施為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.8 記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.9 合格(符合)滿足要求。3.10 不合格(不符合)未滿足要求。3.11 OHS 職業(yè)健康安全的英文縮寫。3.12 職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.13 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。3.14 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 人身

20、傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為。3.15 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.16 健康損害 可確認(rèn)、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.17 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.18 相關(guān)方工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人和團(tuán)體。3.19 環(huán)境 組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.20 環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.21 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)

21、境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.22 污染預(yù)防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.23 行業(yè)/企業(yè)的專業(yè)術(shù)語和縮略語3.23.1園林綠化指在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過改造地形（或進(jìn)一步筑山、疊石、理水）、種植樹木花草，以改善環(huán)境、營(yíng)造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域的活動(dòng)。如國(guó)土綠化、城市綠化、四旁綠化和道路綠化等。包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動(dòng)物園等，隨著園林學(xué)科的發(fā)展，還包括森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)或國(guó)家公園的游

22、覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。3.23.2苗木指樹木、草坪、花卉、攀緣植物等。3.23.3施工竣工圖綠地項(xiàng)目施工完成后，依據(jù)現(xiàn)狀而繪制的綠化圖紙。 3.23.4重大危險(xiǎn)是指組織通過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。3.23.5四不放過事件原因調(diào)查不清不放過；事件責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過；責(zé)任不落實(shí)不放過。3.23.6 三級(jí)安全教育是指公司級(jí)、部門、班組安全教育。公司級(jí)教育是指新入廠職工在進(jìn)入工作崗位前，由公司安全部門進(jìn)行初步的安全教育；部門安全教育是指新職工從公司分配到單位后，由單位安全員進(jìn)行安全教育；班組教育是指新職工進(jìn)入崗位前由班組兼職安全員進(jìn)行的崗位安全教育。3

23、.23.7 勞動(dòng)保護(hù)用品在生活及種植過程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。3.23.8 安全防護(hù)設(shè)施在生活及種植過程中保護(hù)人員免受傷害及避免財(cái)產(chǎn)的損失的設(shè)施。3.23.9 臨時(shí)用電在種植過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電設(shè)施，稱為臨時(shí)用電。3.23.10 死亡事件指造成死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡的的事件。3.23.11 職業(yè)病指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.23.12 特殊工種人員指從事電氣、起重、焊接、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員等，需經(jīng)有關(guān)部門考試合格并取證后方可上崗獨(dú)立操作的人員。3.23.113公司或本公司指“大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司”的全稱3.23.14部

24、門或各部門指本公司“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”中標(biāo)明的各部門4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求結(jié)合本公司實(shí)際建立并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其模式（見圖1、圖2、），為保證管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，使績(jī)效持續(xù)改進(jìn)，公司將采取措施達(dá)到以下要求：4.1.1 質(zhì)量管理體系要求本公司按照GB/T19001-2008和GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并形成文件，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并應(yīng):a)識(shí)別所需的過程；b)確定這些過程的順序和作用；c)確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)確?？色@

25、得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控；e)測(cè)評(píng)、監(jiān)控和分析這些過程；f)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；g)公司按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程；h)針對(duì)公司所選擇的任何影響園林綠化工程施工/服務(wù)符合要求的外包過程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。 公司的外包過程包括：部分工程項(xiàng)目分包、特殊工程機(jī)械租賃施工服務(wù)。對(duì)上述外包過程特殊規(guī)定外，均按本手冊(cè)“7.4采購(gòu)控制”進(jìn)行管理4.1.2 環(huán)境管理體系要求依據(jù)GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南，建立環(huán)境管理體系，并按“PDCA”方法運(yùn)行并保持

26、環(huán)境管理體系，其運(yùn)行模式見下圖14.1.3 職業(yè)健康安全管理體系要求依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，建立職業(yè)健康安全管理體系，并按“PDCA”方法運(yùn)行并保持職業(yè)健康安全管理體系，其運(yùn)行模式見下圖2。圖1、圖2如下：持續(xù)改進(jìn)4.2環(huán)境方針4.3策劃 4.4實(shí)施與運(yùn)行4.5檢查4.6管理評(píng)審4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限訓(xùn)4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正和

27、預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核持續(xù)改進(jìn)4.2安全方針4.3策劃 4.4實(shí)施與運(yùn)行4.5檢查和糾正措施4.6管理評(píng)審4.3.1危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3溝通交流、參與和協(xié)商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6運(yùn)行控制 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核 4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

28、安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，體系文件包括以下四個(gè)層次：第一層文件 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)第二層文件程序文件第三層文件作業(yè)性文件第四層文件質(zhì)量、環(huán)境、安全記錄及其他。它包括:a)管理手冊(cè):描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，規(guī)定了本公司的方針和目標(biāo)；b)程序文件:包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，以及為控制過程的有效運(yùn)作制定的程序；c)作業(yè)指導(dǎo)文件:包括公司為確保體系有效策劃、運(yùn)行和控制所制定的具體操作性文件，如:作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、管理制度等；d)記錄:包括標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄及本公司過程管理所需的記錄，對(duì)完成服務(wù)活動(dòng)或達(dá)到結(jié)果的證據(jù)性信息；e)適用的法律法規(guī)和園林綠化相關(guān)技術(shù)標(biāo)

29、準(zhǔn)、顧客合同和其他相關(guān)要求等文件可采用任何形式或媒體，如計(jì)算機(jī)軟盤、光盤、紙張等。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 總則本公司的管理手冊(cè)是依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制的，是最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施的，是闡明本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和承諾。其內(nèi)容包括：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍，給出了本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，描述了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)四大過程、八個(gè)方面，ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中的各個(gè)要素要求，并根據(jù)本公司實(shí)際情況對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)刪減細(xì)節(jié)及合理性進(jìn)

30、行了說明；b）為編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件提供依據(jù)或?qū)ζ湟茫籧）對(duì)本公司所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行合理描述。規(guī)定主要活動(dòng)的控制原則、控制方法和證實(shí)方法，明確公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)、權(quán)限、過程順序及接口方式，是建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則：建立并保持文件控制程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求文件的編寫、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、分發(fā)和作廢等做出具體規(guī)定并實(shí)施控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的任何場(chǎng)所都能得到現(xiàn)行有效的文件；4.2.3.2 職責(zé)：a）綜合部

31、是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件和資料的控制管理。b）公司各部門、項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件和資料的控制管理。4.2.3.3文件的控制范圍及要求：a)文件發(fā)布前得到完善并批準(zhǔn)，保證其適用性；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件原審批職能部門審批；c)編制文件一覽表，標(biāo)明現(xiàn)行文件的版本狀況；d)公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，要求各部門建立相應(yīng)的有效文件；e)文件保持清晰，規(guī)定文件的編號(hào)方式，易于識(shí)別和檢索；f)對(duì)外來文件要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記，規(guī)定發(fā)放范圍；g)作廢的文件要及時(shí)收回或處理，若要保留作廢文件，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法。4.2.4 記錄的控制公司建立并保持記錄控

32、制程序，以提供產(chǎn)品和管理體系符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.1 職責(zé)：a）綜合部是記錄的歸口管理部門； b）各部門負(fù)責(zé)各自使用記錄的控制和管理。4.2.4.2記錄控制要求a）各部門按已建立的記錄控制程序要求，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保管、歸檔、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制；b）記錄的填寫清晰、工整，便于識(shí)別和檢索；4.2.5相關(guān)文件a)文件控制程序 RCYL-CX01-2013/0b)記錄控制程序 RCYL-CX02-2013/05 機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)5.0.1 總則：公司經(jīng)理應(yīng)規(guī)定管理承諾和實(shí)施的活動(dòng)，應(yīng)對(duì)職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件予以傳達(dá)。5.0.2 職責(zé)：a)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的設(shè)立

33、與調(diào)整，負(fù)責(zé)各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限的批準(zhǔn)、執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，負(fù)責(zé)對(duì)“管理職責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)工作。b)綜合部是各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限的歸口管理部門。c)公司各部門負(fù)責(zé)按本章節(jié)的要求貫徹實(shí)施。5.1 管理承諾公司經(jīng)理通過以下活動(dòng)為公司建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做出承諾并提供證據(jù)：5.1.1 采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，顧客及相關(guān)方意識(shí)，法律、法規(guī)意識(shí)，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意度，使全體職工的行為要求符合法律、法規(guī)要求。5.1.2 制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，采取措施為全體員工理解并堅(jiān)持貫徹實(shí)施。5.1.3 定期實(shí)

34、施管理評(píng)審。5.1.4 配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法以及專項(xiàng)技能等），滿足管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的需要，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。5.1.5 實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的控制。5.2 以顧客和相關(guān)方及員工為關(guān)注焦點(diǎn)公司經(jīng)理以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方及員工滿意為目的，明確顧客及相關(guān)方要求，為此應(yīng)做到加強(qiáng)與顧客及相關(guān)方的溝通交流，保護(hù)好顧客財(cái)產(chǎn)，滿足顧客及相關(guān)方的要求。5.2.1 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等溝通交流的方式，在合同簽訂前了解顧客及相關(guān)方的要求和期望。5.2.2 將顧客及相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的產(chǎn)品要求，環(huán)境控制要求以

35、及運(yùn)行過程中的職業(yè)健康安全要求。5.2.3 通過對(duì)顧客和相關(guān)方及員工滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，制定糾正措施，滿足顧客和相關(guān)方及員工的要求。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司的宗旨和方向。5.3.2 經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)的方針向職工傳達(dá)，并使每個(gè)員工認(rèn)真執(zhí)行。5.3.3 方針包括三個(gè)部分，即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針三個(gè)部分，三個(gè)方針是相互聯(lián)系的，應(yīng)評(píng)審其持續(xù)的適宜性。5.3.4 方針中體現(xiàn)了如下承諾：a）持續(xù)改進(jìn)；b）遵守法律、法規(guī)和其他要求；c）污染預(yù)防；d）滿足顧客要求。5.3.5 方針中的環(huán)境部分和體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)

36、、規(guī)模與環(huán)境影響相適應(yīng)，并為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。5.3.6 方針中的職業(yè)健康安全部分與體系范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)相適應(yīng)，并為職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審提供方向和指導(dǎo)。5.3.7 方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。5.3.8 方針可以讓給相關(guān)方所了解。5.4 策劃5.4.1 建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)5.4.1.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.4.1.2綜合部負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“目

37、標(biāo)和指標(biāo)”）為滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，依據(jù)方針并結(jié)合本公司具體情況，以方針為基礎(chǔ)，在相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)和指標(biāo)，并在方針的框架內(nèi)展開，與持續(xù)改進(jìn)的承諾保持一致。5.4.2.1 目標(biāo)與指標(biāo)建立與評(píng)審，應(yīng)分別考慮下列要求：a）法律、法規(guī)及其他要求；b）環(huán)境因素的辯識(shí)與評(píng)價(jià)的結(jié)果，危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；c）可選技術(shù)方案；d）財(cái)力；e）運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；f）相關(guān)方的觀點(diǎn)，顧客的要求；g）滿足產(chǎn)品要求。5.4.2.2 目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)在不同職能和層次上建立。應(yīng)在公司建立的總目標(biāo)指導(dǎo)下，給種植項(xiàng)目部下達(dá)指標(biāo)，以項(xiàng)目部指標(biāo)的完成，保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3 目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，情況允許

38、的情況下，應(yīng)予以量化，按職責(zé)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.4.3 管理體系策劃公司經(jīng)理組織管理層對(duì)本公司的管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)時(shí)間公司方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃，包括：5.4.3.1確定質(zhì)量管理體系中的過程、文件和資源，確保持續(xù)改進(jìn)，以使各項(xiàng)工作落實(shí)到部門或相關(guān)人員，并按時(shí)完成；5.4.3.2在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要確保管理體系的完整性。5.4.3.3 管理體系策劃的結(jié)果是以管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件三個(gè)層次文件為核心的文件體系，并經(jīng)授權(quán)責(zé)任者批準(zhǔn)，作為管理體系運(yùn)行的依據(jù)。5.4.3.4 管理體系建立后，策劃應(yīng)考慮管理體系的保持和持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，

39、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性。5.5 法律、法規(guī)及其它要求5.5.1 總則:公司建立并保持法律法規(guī)獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，充分利用相關(guān)途徑獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，并確認(rèn)其符合性，跟蹤其變化并及時(shí)更新。5.5.2.1綜合部負(fù)責(zé)組織各部門收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的文件，并負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審，并確認(rèn)其適用性和有效性；5.5.2.2綜合部每年發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)清單到各部門，并負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)。5.5.3 綜合部負(fù)責(zé)組織各部門收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求的文件應(yīng)是最新的，并將其要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)

40、方。5.6 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通交流 公司建立以項(xiàng)目管理為主要形式的管理機(jī)構(gòu)，為確保管理體系的有效運(yùn)行，任命管理者代表，對(duì)高層管理者職能和各職能部門的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各職能部門在過程和活動(dòng)中的職能以及某一過程和活動(dòng)中各部門間的接口關(guān)系詳見職能分配表。5.6.1 機(jī)構(gòu)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)見附表管理體系組織機(jī)構(gòu)圖5.6.2 主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、權(quán)限5.6.2.1公司經(jīng)理1)向公司各部門傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求并予以滿足；2)批準(zhǔn)管理手冊(cè)，確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3

41、)制定公司方針和目標(biāo)，并在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；4)負(fù)責(zé)任命管理者代表，并授以相應(yīng)的職權(quán)；5)主持管理評(píng)審；6)識(shí)別和策劃為實(shí)現(xiàn)公司方針和質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；7)批準(zhǔn)各部門職能的分工、職責(zé)和權(quán)限；8)在不同的層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通；9)組織對(duì)重大問題改進(jìn)措施的落實(shí)，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量動(dòng)態(tài)。5.6.2.2管理者代表管理者代表在履行其它方面職責(zé)的同時(shí)，還必須履行以下職責(zé)：a）確保公司按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-

42、2011職業(yè)健康安全管理體系 要求策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）組織內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審；c）參與制定并實(shí)施公司管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)；d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的確認(rèn)，在總經(jīng)理授權(quán)下，批準(zhǔn)環(huán)境（職業(yè)健康安全）管理方案。e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的管理活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；f）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.6.2.3各部門職責(zé)權(quán)限和其它管理、執(zhí)行、驗(yàn)證等各崗位人員的職責(zé)按程序文件各部門崗位職責(zé)和各級(jí)人員質(zhì)量、環(huán)境、健康安全崗位職責(zé)和權(quán)限執(zhí)行大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表副 經(jīng) 理副 經(jīng) 理經(jīng) 理

43、綜 合 部經(jīng) 營(yíng) 部工 程 部苗 圃 場(chǎng)養(yǎng) 護(hù) 部機(jī)械設(shè)備 部經(jīng) 理大連潤(rùn)城園林綠化工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表(根據(jù)實(shí)際重新調(diào))GB/T19001-2008（GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)）章 節(jié) 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求(標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題)(GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn))主要過程/責(zé)任部門經(jīng) 理管理者代表綜合部經(jīng)營(yíng)部工程部養(yǎng)護(hù)部苗圃場(chǎng)機(jī)械設(shè)備部4質(zhì)量管理體系（3 質(zhì)量管理基本要求）4.1總要求4.2文件要求（3.5 文件管理）4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針（3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）5.4質(zhì)量管理體系

44、策劃和質(zhì)量目標(biāo)（3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立）5.5職責(zé)權(quán)（4.2組織機(jī)構(gòu)、4.3職責(zé)和權(quán)限）5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審（13.2 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 、13.3 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新）6資源管理6.1資源提供6.2人力資源與能力、培訓(xùn)和意識(shí)（5 人力資源管理）6.3基礎(chǔ)設(shè)施（6 施工機(jī)具管理）6.4工作環(huán)境（8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理）7服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃（10.2策劃、10.3施工設(shè)計(jì)、10.4施工準(zhǔn)備）7.2與顧客有關(guān)的過程（7投標(biāo)及合同管理）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.1顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購(gòu)（8.2、8.3建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收、9.2分包方的選擇和分包合同）7.4.1采購(gòu)過程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（9.3分包方項(xiàng)目實(shí)施過程的控制、10.5 施工過程質(zhì)量控制、10.6 服務(wù)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（11.5 檢測(cè)設(shè)備管理）8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.