iso9001-2015管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告(ISO90 0 1 - 2 0 1 5)一、目得：ISO通報(bào)及總結(jié)公司2 01 6年IS O 9001: 2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況與糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化得質(zhì)量管理體系運(yùn)行后得工作，評(píng)估公司9001:201 5質(zhì)量管理體系持續(xù)得適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容:1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評(píng)審得追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；4、顧客投訴得處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績得討論；6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性 ;7、資源得充分性。8、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施得有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響

2、。10、體系得變更及任何改進(jìn)得建議等。三、時(shí)間與地點(diǎn) :時(shí)間：20 16年1 2 月 30 日 1 5:0 0 1 7: 0 0 時(shí);地點(diǎn)：茶水間會(huì)議室 .四、參加人員： 副總經(jīng)理 （主持） 、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容： 內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于 2016年1 1月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審 , 內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)得 各項(xiàng)不符合項(xiàng) （共 1 5項(xiàng)）,均已采取了相應(yīng)得糾正及預(yù)防措施， 糾正措施已經(jīng)驗(yàn) 證，并取得了較好得效果。本次內(nèi)審 , 存在得主要問題如下：1、文件管理制度不到位 . 如: 工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí) , 未能及時(shí)對(duì)作廢文件回 收。2、裝配課抽屜組20 1 6年9月2日報(bào)表修改沒有修改人

3、簽名。3、裝配課執(zhí)行體組2 016年1 1月1日在生產(chǎn)時(shí)，沒有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書導(dǎo)致生產(chǎn)得機(jī)型與現(xiàn)場懸掛得指導(dǎo)書不一致。4、裝配課抽屜組得20 16年9月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月3 1日點(diǎn)檢5、裝配課未能提供本部門 KPI報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)得依據(jù).6、研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計(jì)。7、生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)與倉庫未提供本部門得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。8、采購課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理9、XXX新增為供應(yīng)商，無相關(guān)管理評(píng)審信息；供應(yīng)商管理評(píng)審表無調(diào)查日期,無品管、工程簽字 （泰琛實(shí)業(yè)）10、采購課質(zhì)量目標(biāo)不完善1 2、11、倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄倉管課退料單版

4、本有2種，正確表單編號(hào)FM-ZC-001;領(lǐng)料單1500 6 34無倉管員、領(lǐng)料員簽字3、生管課文件未歸檔、整理4、生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施15、2016品管課D H501 54 3游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示.年1 2月2 0 - 2 1日,南德TU V老師與李老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度得ISO900 1:201 5版得換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了 5項(xiàng)輕微得不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目 , 其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、 品管課、 管代、 倉庫與生產(chǎn)五個(gè) 部門.從今年得內(nèi)審與外審來瞧，大部分部門對(duì)IS09001 :2015 體系較為熟悉，能按 程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中.基本上能

5、滿足I SO90 01: 2015體系運(yùn)行要求,取得一定得成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版IS O 9001: 201 5體系了解不夠深入, 對(duì)新增加得要求知其然不知其所以然 ; 有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新 員工對(duì) ISO9001: 2015體系不甚了解；特別就是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范得 , 記錄填寫不全得，記錄隨意涂改等得現(xiàn)象 這些問題都值得引起我們高度關(guān)注 , 要加強(qiáng)自己得學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn) 行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良得工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn) 問題、分析問題、解決問題，確保公司I S 01 S O900 1 : 2 01 5體系更加適宜

6、、充分及有效。1、公司得質(zhì)量方針就是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作與發(fā)展方向，整體上就是持續(xù)適宜得;各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下:|zraBask涯在££>IIH591i9Tt56rIZ工資麵的息眄程雨住車in彌.10031ICQSidtttlUOffi1血IOLAIQlalOlAlam1513J LA財(cái)航徹餅&孤剪!1倍沖劉書眥頂95KIQ ISimsIOC*JODH10酬10«10«10«f1阿IG|UEIDE53K怖SM5m?TlA譏了 TH5B1CIdJlA；“陽別鼻MHS(M69*&強(qiáng)亨理9囲ITIMr:鼻荷£；TWI

7、 +lfH9廡冊9出謝沁鼻ES97時(shí)IB柯4曼時(shí)點(diǎn)收華:m巧址兇帀汽-|門二主也.Wn¥! ilIlM1PSE茹.Cl%w, te*乳Wi?岳慈W ZH9艮9沁97. 9已99. 6典IP和卄鉗顧F4i:博aSsHsiS “帕朋FS3-W. Qg遲OOH池w*fi.7 >1. ng血cn幌n«5H.0WS3DiW"KJMFINtTMn VUHJBn打占Ww條! >L(LHPDAfr. EKJ. ocnttd.MyL KJXsa.DOs«r. MlTK加Sst. ool3E,Um¥民JM:生岸?耐個(gè)擅尺出變itUtk計(jì)峠也擴(kuò)m100*

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10、1曲1用«干畀色4悴H抽主產(chǎn)計(jì)W35珈S5W沁4也W- &畀虬m追勺u(yù)鐘.側(cè)qtex40殖配月報(bào)許IE疇器3喚1,5%L- IKCl3XQ- "fiMl.llL. DK1.2fi1. 3)ti.ae0. 7)t1-吐41囹矗肓轉(zhuǎn)農(nóng)K占顱斑恵鬲aic&血98 D仙»a.梟98.他喊Hr.韓J曲H.-alE曲”甌5Siee.-'M娠咖世百爭不M*± :木低S耳圭蔭¥越左卒Jt；a0Q0Qft00心& 1.O判1】用12- eiIZ12.20憶313h toSi12.1911-9113,75 11114d門曲百再5境卩

11、5|aftsft題丸辭豐IHAUDt*目月U建唯妙Mlt占o(jì)n湫t杠?. i3( P9, tgn旳g刑d5Hflg. i3H公司總體質(zhì)量目標(biāo):1 ）成品檢驗(yàn)合格率98%。2)顧客滿意度9 5分。3 )1 QC檢驗(yàn)合格率9 5%.4)月客訴件數(shù)W 3件根據(jù)各部門達(dá)成情況瞧，公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下(1 ) 201 6年1-1 0月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98% , 達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。(2)客戶滿意度統(tǒng)計(jì)內(nèi)銷課達(dá)到 95分外銷達(dá)9 6、8分，達(dá)到顧客滿意度得3)IQC 檢驗(yàn)合格率平均每月均超9 5%,達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。4)2016年 1-1 0月份總共收到客訴 28件,達(dá)到質(zhì)量目標(biāo) .(5) 20

12、15年管理評(píng)審中提出得KPI考核建議更改已經(jīng)完成。( 6)本年度得風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施與公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司得實(shí)際情況?？傮w來說，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)得達(dá)成性比較滿意 , 沒有出現(xiàn)達(dá)不到得情況。但要注意 ,有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)， 但還有個(gè)別得月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)得要求，因此, 各部門除了要完成本部門得年度質(zhì)量目標(biāo)外 , 還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善 , 爭取更上一層樓。(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格得現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)得不符合項(xiàng)、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序并已全部整改完畢。3、以往管理評(píng)審得跟

13、蹤措施：由于以往管理評(píng)審無改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施。4、改進(jìn)建議:1)鑒于目前用工得緊缺 ,招工難度得加大 , 今后各部門對(duì)員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門得人員離職率 , 對(duì)實(shí)在不能挽留得員工 , 在提交員工離職申請 單 , 要同時(shí)填報(bào)人力需求申請單 , 給予管理課在員工離職前充足得時(shí)間招 聘新得員工。( 2 ) 由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足得地方， 但有一定得價(jià)格優(yōu)勢 , 采購課得 合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加強(qiáng)價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審 , 這樣才能更全面地考核供應(yīng)商 , 也有 利于降低公司采購成本。(3 )對(duì)公司得員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地IS O培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述 :經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析 , 發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在得一些問題。 同時(shí)可以 瞧出，推行IS09001: 2 01 5質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個(gè)