產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序

1、浙江123456有限公司程序文件文件編號(hào)：QMS-KH-20文件名稱：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序版本：A/0編制：倪某某審核:余某某批準(zhǔn):余某某生效日期：2018-03-29浙江123456有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序文件編號(hào)QMS-KH-20版木號(hào)A/0頁碼浙汀123456有限於司文件編號(hào)QMS-KH-201、u地通過對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，確保要需要對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程時(shí)實(shí)施追。2、范圍適用于來料、制成品、成品的標(biāo)識(shí)追溯控制。3、職責(zé)與權(quán)根3. 1QC：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用的制定以及質(zhì)量異常的追溯歸口部門。3. 2生產(chǎn)部：實(shí)施對庫房來料、成品的標(biāo)識(shí)以及生產(chǎn)過種中半成品、成品的標(biāo)識(shí)，并

2、對標(biāo)誤解使用進(jìn)行管理和監(jiān)控。3. 3行政部：依據(jù)客戶反饋的內(nèi)容，組織進(jìn)行核査產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品的相關(guān)記錄，進(jìn)行原因的追溯并向相關(guān)部門進(jìn)行反饋。3. 4相關(guān)部門：發(fā)生不符合事項(xiàng)時(shí)，控照產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序進(jìn)行，實(shí)施糾正、預(yù)防描施。4、定義標(biāo)識(shí)：物質(zhì)的標(biāo)志和標(biāo)簽具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能夠識(shí)別出具體的產(chǎn)品的情況。5、工作程序5. 1來料的標(biāo)識(shí)來料入廠后山原材料檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的程序進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢結(jié)果給出判定意見，按下列規(guī)定動(dòng)作依次進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5. 1.1來料檢驗(yàn)合格的，填寫相應(yīng)的采購產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告給倉庫辦理入庫手續(xù)，按照回貨的清單填寫來料標(biāo)簽。5.1.1.1對來料要求供應(yīng)商提供

3、詳細(xì)的物料資金料，內(nèi)容包括：內(nèi)附產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品的批號(hào)、每個(gè)產(chǎn)品的編號(hào)；裝箱需要注明內(nèi)裝物料的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品的編號(hào)、生產(chǎn)日期。5. 1. 1. 2倉庫根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫來料標(biāo)識(shí)單，對應(yīng)張貼到相應(yīng)的物料醒U的地方。5. 1. 2來料檢驗(yàn)不合格的，放置不合格區(qū)域等待進(jìn)一步的處理意見。5.1.3來料需要緊急特采使用，在料標(biāo)識(shí)單標(biāo)注“特采”字樣。版木號(hào)A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序頁碼5. 1.4為了更有效的便于追溯，實(shí)行物料“先進(jìn)先出”原則。5. 2物料標(biāo)識(shí)的核對。5.2.1生產(chǎn)車間開具領(lǐng)料單領(lǐng)取相應(yīng)的物料，特料W為時(shí)發(fā)一張相應(yīng)的來料標(biāo)識(shí)單，填寫相應(yīng)在的物料悄況。5. 2. 2過程檢驗(yàn)員

4、對上線的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)單內(nèi)容核對，內(nèi)容填寫完整、清楚、準(zhǔn)確，方可投入生產(chǎn)線使用。5. 3成品標(biāo)識(shí)：成品檢驗(yàn)員在進(jìn)行出貨詢檢驗(yàn)時(shí)，首先需要核對流程單上的內(nèi)容是否填寫完整、正確，再核對是否與合同訂單要求的一致。6、當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格需要進(jìn)行追溯，以生產(chǎn)計(jì)劃單為線索進(jìn)行追溯，追溯的路線是：銷售訂單一成 品出庫單.成品入庫單成品檢驗(yàn)記錄-例行檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)日報(bào)表-裝配巡檢記錄注塑巡檢記錄-注 塑首檢記錄一領(lǐng)料單材料入庫單一來料檢驗(yàn)記錄一釆購訂單° 7、本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。7. 1訂單號(hào)批次管理：本廠產(chǎn)品以客戶訂單號(hào)進(jìn)行編號(hào)管理 7. 2設(shè)計(jì)相應(yīng)的“標(biāo)識(shí)卡”貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程，標(biāo)識(shí)卡需要標(biāo)

5、注的內(nèi)容：產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品訂單號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài).7. 3產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序，相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡隨同產(chǎn)品一起移動(dòng)。7.4公司的追溯演練侮一年至少做一次.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)并予以記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、容器、區(qū) 域作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，也可填寫在隨行的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程和倉庫內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、混料和錯(cuò)誤供貨，在弄清產(chǎn) 品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。3. 2可追溯性 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用悄況或所處場所的能力。追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)

6、現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客 重大投訴或顧客要求的其他悄形下等?？勺匪菪陨婕暗?3. 2. 1.原材料的來源、批次。3. 2.2. 生產(chǎn)過程的歷史。產(chǎn)品交付后的分布及場所當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)可査出該批產(chǎn)品的產(chǎn)品跟蹤卡，從而可以追溯產(chǎn)品形成過程 的歷史，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上記錄的訂單號(hào)追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得到材料的來源。品質(zhì)部每月抽查可追溯性.產(chǎn)品追溯流程:序號(hào)流程支持性文件輸出文件/記責(zé)任不合格品控制5. 2 .25. 2.35. 2.45. 2.55. 2.65. 2.7程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序糾正預(yù)防措施控制程序不合格品通知單糾正預(yù)防措施單質(zhì)檢員質(zhì)檢員倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、在制品、成品必須按不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，按定置管理要求放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，并掛上表示不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)簽。做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的轉(zhuǎn)移和保護(hù)，無“合格”標(biāo)識(shí)的材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn),無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，操作工人應(yīng)拒絕加工,檢驗(yàn)人員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字有效，放置于醒U的位置，不準(zhǔn)隨便涂改。上工序失效的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)