有害物質(zhì)管理程序

1、一. 目的由于環(huán)保意識日益高漲，各國針對輸入產(chǎn)品中含有對人體及環(huán)境有害成份的有害物質(zhì)管制要求日益嚴(yán)格，鑒于此訂定本管理程序，以期由本公司內(nèi)部做起，并連帶要求所有供應(yīng)商將其納入管制，以提供滿足需求之產(chǎn)品及服務(wù)。二. 範(fàn)圍 公司內(nèi)部及所有供應(yīng)商（含外包商）所屬原物料，制程管制及新產(chǎn)品 等均納入本程序管理。三. 權(quán)責(zé) : 3.1 環(huán)境管理者代表：限制物質(zhì)管理的最終責(zé)任人，即環(huán)境管理者代表。3.2 有害物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人：針對有害物質(zhì)管量監(jiān)視，異常發(fā)生時(shí)停止和解除出貨，并查明原因指示杜絕再次發(fā)生。3.3 業(yè)務(wù)部門：顧客信息的接收與傳遞，相關(guān)法規(guī)信息的獲取及公司內(nèi)部傳達(dá)，出貨新產(chǎn)品的跟蹤管理及事前協(xié)商文件的

2、申請。3.4 資材部門：供應(yīng)商信息管理及高度分析數(shù)據(jù)的收集，倉庫先進(jìn)先出管理及制程中成品與材料的區(qū)分管理，不合格品的對應(yīng)與員工教育培訓(xùn)。3.5 工程部門： 新新產(chǎn)品的材料數(shù)據(jù)相關(guān)信息的收集，部材的變更管理，替代化的推進(jìn)及設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換規(guī)格的管理。 3.6 制造部門：有害物質(zhì)的不使用管理，生產(chǎn)批次及生產(chǎn)設(shè)備，員工教育培訓(xùn)。 3.7 品保部門： 進(jìn)料及出貨檢驗(yàn)判定，供應(yīng)商高精度分析數(shù)據(jù)的認(rèn)可，異常對策的要求，不合格批貸的區(qū)分管理及公司內(nèi)部與供應(yīng)商的監(jiān)查。四. 定義 本章節(jié)所指的環(huán)境是針對新產(chǎn)品含有限制物質(zhì)的管理。新產(chǎn)品含有限制物質(zhì)的管理是指客戶所要求遵循的限制物質(zhì)管理符合客戶的管理要求，即指新產(chǎn)品中不含

3、有客戶規(guī)定不含有、不使用之有害質(zhì)。五. 作業(yè)內(nèi)容 :環(huán)境有害物質(zhì)管理經(jīng)營機(jī)制環(huán)境方針的明確化由公司最高經(jīng)營層制定的有關(guān)組織的環(huán)境方針，明文規(guī)定新產(chǎn)品含有限制物質(zhì)管理，并不斷的以書面形式公布，讓全員理解周知，當(dāng)客戶或其他相關(guān)方的管理要求發(fā)生變化時(shí)，擇期對方針政策進(jìn)行研究并重新制定，并通過電子郵件或傳真的方式知會(huì)各供應(yīng)商周知。法律法規(guī)及顧客的要求.1 限制物質(zhì)管理委員會(huì)針對產(chǎn)品含有限制物質(zhì)相關(guān)法律法規(guī)通過各種資訊渠道（如上網(wǎng)查詢下載、客戶處獲取、書籍查閱等方式）接收保管，并對之進(jìn)行管理。 有害物質(zhì)管理體制與全廢推進(jìn)計(jì)劃之進(jìn)展管理.1環(huán)境限制物質(zhì)管理體制的建立，明確各單位、人員的職責(zé)與權(quán)限，明確規(guī)定

4、了由總經(jīng)理室委任環(huán)境管理代表，賦予其對公司有害物質(zhì)管理的所有責(zé)任與權(quán)限。參照品質(zhì)手冊中組織圖、管理者代表委任書及負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限。5.1.4 教育培訓(xùn) 各部門根據(jù)環(huán)境教育培訓(xùn)計(jì)劃，按照客戶要求之有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、等級，對于新進(jìn)員工，由人事部門引入事前教育，培訓(xùn)教導(dǎo)有關(guān)客戶管制的有害物質(zhì)的基礎(chǔ)知識。5.1.5信息交流 業(yè)務(wù)部門在獲取客戶最新的有關(guān)有害物質(zhì)管理信息，應(yīng)及時(shí)的以書面形式對所有單位或部門作出批示聯(lián)系及落實(shí)，并對最高負(fù)責(zé)人作出信息報(bào)告；對制造現(xiàn)場的員工，要求部門主管利用早、晚課的時(shí)間傳達(dá)環(huán)境資訊，讓全員徹底了解周知客戶針對有害物質(zhì)管理的最新信息。參考文件環(huán)境信息交流程序環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部

5、監(jiān)查由品保部門，對公司內(nèi)部有害物質(zhì)管理情況進(jìn)行監(jiān)察，確認(rèn)公司內(nèi)部各單位、各工序流程是否有依照客戶對有害物質(zhì)的管理要求來實(shí)施作業(yè)，并對過去曾發(fā)生問題的工序流程進(jìn)行確認(rèn)，對產(chǎn)生之不符合項(xiàng)，要求各單位提出糾正措施，并確認(rèn)其對策的效果及處置的妥當(dāng)性是否符合客戶的要求，并將上述監(jiān)察記錄存檔，呈報(bào)有害物質(zhì)管理最高負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人確認(rèn)監(jiān)察報(bào)告的內(nèi)容并作出解決問題的指示。5.2 工程變更管理 在變更前必須依據(jù)客戶要求，由業(yè)務(wù)部發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知各單位，工程均對客戶的ECN進(jìn)行評估后方可進(jìn)行變更，在客戶允許下，首批入料需提供相關(guān)分析數(shù)據(jù)及含有成分表給客戶進(jìn)行確認(rèn)，明確變更之后的部材不使用、不含有客戶管制之有害物

6、質(zhì)。5.2.3 不合格處置5.2.1.1 發(fā)生異常不合格時(shí)，品保部門開出異常報(bào)告，呈報(bào)環(huán)境管理者代表，并要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正及采取預(yù)防處置，同時(shí)展開橫向式的調(diào)查處理，回收改善對策并確認(rèn)其有效性。5.2.1.2品保部門對已完成之改善對策的不合格批，實(shí)施進(jìn)料及出貨之檢查，為避免不合格品混入合格品，必須明確發(fā)生不合格的貨批，并與合格品進(jìn)行嚴(yán)格的識別區(qū)分管理。5.2.1.3品保部門依據(jù)不合格品的異常情況之信息報(bào)告48小時(shí)內(nèi)如實(shí)的反饋給客戶，并在異常發(fā)生時(shí)，召集相關(guān)人員開對策處理檢討會(huì)議,針對庫存品、在制品及防止再發(fā)生的對策予以確認(rèn)，將最終異常處理報(bào)告知會(huì)各相關(guān)方，并對異常報(bào)告予以妥善的保管。5.2.2

7、供應(yīng)商采購管理 5.2.2.1 資材、采購部門必須將客戶所要求管制之有害物質(zhì)情況知會(huì)各供應(yīng)商，并定期 確認(rèn)各供應(yīng)商的管理情況，要求各供應(yīng)商針對產(chǎn)品含有有害物質(zhì)的管理要與本公司及 客戶的要求一致。 5.2.2.2資材、采購部門對新供應(yīng)商的選定，必須遵循客戶對環(huán)境有害物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)、等級作為評定依據(jù)，通過實(shí)地評鑒與相關(guān)管理資料考察新供應(yīng)商。5.2.2.3資材、采購部門在供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)中，必須明確指出不使用有害物質(zhì)，并于交易合同上注明不使用有害禁止物質(zhì)聲明。5.3 物料管理機(jī)制 進(jìn)料檢查管理.1 工程部門制定相應(yīng)的環(huán)境品質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書，明確規(guī)定檢查或管理的項(xiàng)目是客戶要求管制之有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、等級

8、中所揭示的項(xiàng)目，以客戶的所有產(chǎn)品作為管理對象和適用范圍。.2 品保部門進(jìn)料檢查的單位應(yīng)確定為公司內(nèi)部可以制止異常的單位大小，由外部機(jī)構(gòu)（SGS或ITS）實(shí)施之進(jìn)料檢查、測定分析時(shí)，應(yīng)定期地事實(shí)進(jìn)料檢查結(jié)果數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，確認(rèn)其檢查的精度(檢測極限)。.3 資材、采購部門進(jìn)料檢查員實(shí)施有害物質(zhì)的專項(xiàng)教育，徹底的掌握與了解客戶有害物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)、等級及相關(guān)檢查方法與要領(lǐng)，并將客戶有害物質(zhì)的進(jìn)料檢查數(shù)據(jù)記錄妥善保存。 工序管理.1 制造部制定客戶要求之物質(zhì)的處理以作業(yè)指導(dǎo)書的形式公布于作業(yè)現(xiàn)場各工序，對作業(yè)員實(shí)施現(xiàn)場教育。.2 資材部門對各倉庫單位的出入庫作業(yè)按照產(chǎn)品防護(hù)及倉庫管理程序嚴(yán)格進(jìn)行管理，確保庫存品的準(zhǔn)確性，并對客戶要求之特殊管制部材實(shí)施標(biāo)示區(qū)分管理，確保各制造工序上所使用之部材都是進(jìn)料檢查之合格部材。.3 各制造部門在生產(chǎn)過程中對客戶管制之部材徹底地做好區(qū)分與識別管理，防止工序上的混入、泄漏、污染，并對各工序上使用之設(shè)備、模具、容器等明確規(guī)定防止污染的清洗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，實(shí)施清洗。5.3.3 出貨檢查管理品保部門對出貨檢查合格品加以識別管理，并對出貨檢查的結(jié)果資料記錄存檔，定期地對出貨檢查人員實(shí)施客戶有害物質(zhì)管理項(xiàng)目