公司管理系統(tǒng)高質量管理系統(tǒng)體系運行報告材料

1、公司質量管理體系運行報告一）質量管理體系文件化的管理：1、本公司的質量管理體系是按 GB/T19001-2008 的標準要求進行編制 的質量體系文件。公司管理體系文件在 2015年 2月 15日制定并實施， 經(jīng)部審核，未提出更改要求。為公司體系的維系運行起到了重要作用。2、公司文件的編制原則為： 依據(jù) GB/T19001-2008 標準要求， 結合公 司的實際狀況，集體參與的方法編制而成， 體系文件有質量手冊 1 個、 程序文件 11 個， 符合體系全員參與的要求。 在后期維系運行的過程 中，各相關部門沒有提出異議， 說明公司的質量管理體系文件是適宜 的。3、文件的管理工作：通過部審核審發(fā)現(xiàn)，

2、在標識、貯存、保留以及 文件的有效性均取得了一定的效果， 為體系的實施起著重要的指導性 作用，因此，公司的質量管理體系文件符合體系規(guī)定的文件化的要求。二）管理職責1、在本過程中，最高管理者堅持以顧客為關注焦點，結合公司的實 際情況， 制定了質量管理體系的質量方針和質量目標， 制定了質量目 標的管理程序，規(guī)定了目標的考核機制，但是從目前的動態(tài)來看，此 項工作落實的不好， 望相關部門做好各自的質量目標的統(tǒng)計工作， 以 驗證質量目標的可行性。為管理評審評估提供輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的職責和權限，并結合公司的 綜合管理進行統(tǒng)一管理。 為使體系正常運行， 在部溝通中運用各種會 議制

3、度、工作群、 V 網(wǎng)等手段進行信息溝通，在信息暢通取得階段性 的效果。3、為保證公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司 規(guī)定了管理評審過程是達到此要求的重要手段，公司定于 2015 年 4 月 30 日進行管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結合公司 的實際狀況， 可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審， 從而達 到管評的同效。三）資源管理過程l、為保證質量管理體系的正常運行，公司對基礎設施、人力資源、 工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運行。通過審發(fā)現(xiàn)目前公司的基礎設施設備能夠滿足公司經(jīng)營和經(jīng)營圍的 產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實施的關鍵。目前公司的管理

4、層 人員結構為大專 5人、本科11人（其中包括 8名船舶公司兼職人員） ， 公司的人員結構基本滿足質量體系要求， 但隨著公司業(yè)務的拓展， 人 力資源有待進一步充實。5、 公司的支持性服務如運輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上可以滿足 體系運行的要求。四）產(chǎn)品 /服務提供實現(xiàn)過程本過程是整個質量管理體系運行的關鍵。 他對于產(chǎn)品策劃、 顧客 要求、產(chǎn)品的設計和開發(fā)、 采購、產(chǎn)品服務的提供和確認、 產(chǎn)品標識、 產(chǎn)品防護、 監(jiān)視設備的管理都作了詳細的描述和規(guī)定， 現(xiàn)就實施情況 解讀：1、服務提供過程的策劃：公司完善了質量方針、質量目標、組 織架構、編制質量手冊、程序化文件記錄，規(guī)定了各過程的相互作 用和相互關

5、系，以及基礎設施的配置，符合 GB/T19001-2008 標準的 要求，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關的過程：公司體系制定了程序化的控制流程，同 時公司也制定了合同評審制度，公司合同嚴格執(zhí)行程序要求。在顧客溝通中開發(fā)已建立溝通機制， 如來電來函的管理以及顧客 檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購控制過程：采購過程應做好對供方的評價、選擇、采購 信息和驗證以及供方的評估等工作， 從而降低采購風險， 提高采購質 量（包括過程質量和產(chǎn)品質量） 。目前對供方的評價、選擇以及供方 名錄已有效初步建立， 但是評價供方的資質上應加強控制， 對供方的 檔案管理應加大力度， 檔案管理是動態(tài)管理，

6、因此其符合性和有效性 是關鍵點。 供方的業(yè)績評估應做好， 他是保證與供方組織雙贏的基 礎保證，也是降低采購風險和提升采購產(chǎn)品質量的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標識和防護過程：產(chǎn)品標識關注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護的目的， 保證產(chǎn)品符合要求。 目標是使顧客滿意并增強顧客滿意程度， 審發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品流轉過程中的標識能滿足要求。五）測量、分析和改進本過程是對其他各條款如何實施，為什么實施，由誰實施，采用 什么方法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是 PDCA 中兩個環(huán)節(jié)的關鍵點。l 、顧客滿意：指顧客對其要求已被滿足的程度要求。本過程是 公司重點控制過程，公司采用問卷調查、

7、顧客走訪、服務跟蹤、顧客 投訴等方式進行監(jiān)視。 目前公司未出現(xiàn)顧客投訴。 顧客滿意是我們持 續(xù)關注的焦點。2、部審核：公司于 2015年 4月 15日進行部審核，在整個審核 過程中共發(fā)現(xiàn) 1 項不符合項，為一般不符合項。責任部門為開發(fā)部。體系文件的建立和改進、 領導管理職責中的組織策劃 （質量方針 目標）、公司的資源保證使體系得以有效實施。從整個審核過程中 發(fā)現(xiàn)各級管理人員質量意識有較大提高， 全員參與的意識別已在逐漸 形成（具體的審狀態(tài)已形成審校報告和審核小結） 。3、過程的監(jiān)視和測量：在公司過程的控制中，采用以過程控制 保證質量的提升； 以審來審核體系的符合性； 以檢驗控制產(chǎn)品質量的 穩(wěn)定

8、；以數(shù)字分析來查詢質量不穩(wěn)定的原因并改進； 以管理評審來衡量公司質量管理體系的適宜性、 充分性和有效性； 以資源保證滿足企 業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制：公司在對產(chǎn)品質量控制， 突出了“狠抓兩頭、控制過程、確保改進”的質量管理原則。主抓進 貨檢驗和成品檢驗的控制， 在進貨檢驗中配合供應部做好采購風險的 控制和采購質量的控制， 確保從源頭控制產(chǎn)品質量； 成品的檢驗加大 了放行的力度。通過部審核審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過程：其目的是證實體系的適宜性和有效性，為改進提 供依據(jù)。 目前公司體系運行中的統(tǒng)計技術運用與體系規(guī)定有距離， 今 后應加大此項工作的開展，為體系和產(chǎn)品質量

9、的改進提供量化的依 據(jù)。6、持續(xù)改進控制：其圍包括質量管理體系、過程和產(chǎn)品三個方面。 公司主要是對過程、 產(chǎn)品的持續(xù)改進。 加大糾正措施和預防措施是體 系標本兼施的方針，是過程增值的要求，也是體系有效運行的條件， 是管理評審的一項重要容，改進是企業(yè)永恒的目標。六）公司質量管理體系的分析和改進l、公司的質量管理體系總體正在循序漸進的發(fā)展，全員參與的意識 正在逐步加強， 顧客為中心的理念在提升， 工作現(xiàn)場的管理正在逐漸 駛向規(guī)化管理的軌道。目前公司的體系運行達到階段性的預期效果。目前，公司質量管理體系在在一下方面需要完善和提高： 一是質量目標的考核；二是資源的保證（包括人力資源）；三是供方評價。

10、以上報告提交管理評審會議評審，將作為管理評審的輸入，管理評審的輸出將作為公司部審核審的輸入來考量公司質量管理體系的待合性，以及是否能接收第三方審核的證據(jù)。管理者代表：潘亮2015/4/30開發(fā)部質量管理體系運行報告一、質量目標達成情況部門質量目標目標值實際值達成情況未達成原因改進措施備注開產(chǎn)品成品一一100%100%達標發(fā)次交付合格率部合同履約率100%100%達標顧客信息處理率100%100%達標顧客投訴率00達標米購產(chǎn)品合格率100%100%達標對A類供方考察率100%100%達標從1月-3月的統(tǒng)計結果可以看出：公司質量目標“顧客滿意率”、“顧客投訴率”均已達標。二、本部門質量管理體系工作

11、報告一）以顧客為中心1、市場及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，積極開拓市場，營造良好的市場環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以交流會、面談、 溝通、書信往來、郵寄資料、電子等多種方式保持與客戶的良好溝通， 及時了解市場變化情況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。2015年1月至今通過網(wǎng)絡、，收集二十余個項目信息，出差20人次，通道跟蹤 銷售信息，深入分析市場客戶需求參與 10個投標。2、顧客需求確定：在與客戶交流過程中，把顧客要求擺在首位，并 已全部做到要求明確，記錄清楚，對每一個信息跟蹤、分析、確認。公司 201 1 年的維系工作已逐步規(guī)，已按要求登記客戶需求3、產(chǎn)品相關要求的評審： 2015年

12、1 月至今，開發(fā)部已接到 2個訂單， 由開發(fā)部發(fā)出到各部門的合同評審 4 份，合同評審率 100%。4、交貨期控制：開發(fā)部對供方生產(chǎn)過程安排專人跟蹤，及時了解生 產(chǎn)過程進度及在生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常情況及時處理， 確保交期按客 戶要求完成。同時對異常情況進行了解，及時反饋給相關部門，協(xié)調 解決。5、售后服務：收集整理客戶意見，及時提供售后服務。及時與客戶 溝通，協(xié)調各部門解決。6、客戶退貨：自質量體系推行以來，暫無退貨。7、顧客滿意度調查：開發(fā)部按體系要求，針對不同產(chǎn)品規(guī)格，已將 用盧意見報告 、顧客滿意度調查表 通過分發(fā)給業(yè)務員， 由業(yè)務 員帶給顧客，由顧客填寫評價表。 我們將相關信息核實后，

13、 整理分析， 反饋給相關部門，并建立檔案。8、持續(xù)改進：營銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績的基礎上，深入學習了解 體系文件要求，在工作流 程方面遵循體系要求，在工作方法方面不 斷創(chuàng)新，尋求新的市場及客戶管理模式， 提供讓客戶滿意的產(chǎn)品和售 后服務。二）采購過程1、根據(jù)公司質量管理體系的要求，我部已建立并完善了供應部部門職責、崗位職責、采購人員行為規(guī)等相關制度和規(guī)，并已在 實際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了合格供應商名錄并對其中的重點供方進行 了評審。3、按照質量管理體系的要求，建立健全了進貨檢驗及驗收、合同管 理、供方業(yè)績評定等相關措施和管理表格。4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，按質量體系要求建立

14、了新的采購 供應工作流程并報審。5、按照質量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續(xù)改進的管理措 施和相關表格。7、培訓：開發(fā)部根據(jù)本部門工作需要，在質量責任意識、進貨品質 控制、質量體系相關文件和貫標要求等方面對部門人員進行了培訓。開發(fā)部在 2015 年一季度質量管理體系的維護中， 嚴格按體系要求 控制銷售和采購過程， 并取得初步效果。 我們相信在公司領導的大力 支持下，各部門的積極配合下， 做好公司的采購控制及采購物資的質 量保證。公司的質量管理體系將更加完善。三）審核結果今年部審核審， 審核組對開發(fā)部開出 1 項不符合項。通過審審核發(fā)現(xiàn)：開發(fā)部在供方管理方面的工作還需改進。 目前該不符合項已

15、整改完畢五、存在問題1、在體系實施的過程中，應對合同的全程控制建立信息化管理2、按體系操作意識仍需提高和加強。開發(fā)部2015/4/30綜管部質量管理體系運行報告一、質量目標達成情況部門質量目標目標值實際值達成情況未達成原因改進措施備注綜 合 管 理 部現(xiàn)行有效的文件控制率為 100%100%100%達標培訓計劃完成率100%100%100%達標錯漏檢率小于1%0.1%達標目前公司體系文件使用的版本為2015版本的質量體系管理文件，2015年2月編制實施的體系文件。二、文件控制：1、公司目前有質量手冊1本、程序文件11個，相關文件的編寫均有 審核批準人簽字，文件發(fā)放均蓋有受控章和填寫文件發(fā)放回收

16、記錄。2、綜管部有專人負責對公司文件的管理，包括：文件的分類、保管、 標識、貯存、歸檔等管理工作。3、綜管部所有下發(fā)各類的文件（包括通知、體系文件等）均按公司 規(guī)定在文件發(fā)放控制記錄上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來文件也實行嚴格管理，利用外來文件一覽表進行 登記發(fā)放；三、記錄的控制：目前體系公司共有 25個表單投入使用， 能夠滿足公司體系運行要求。 辦公室對這 25 個表單實行統(tǒng)一管理以后將實行動態(tài)管理，保證體 系表單的有效性。四、部溝通工作：通過工作群、 V 網(wǎng)平臺進行溝通，行政例會、辦公 會議等形式，達到有效溝通的效果。五、管理評審：為保證公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性和有效性，

17、 公司 規(guī)定了管理評審程序是達到此要求的重要手段，公司定于 2015 年 4 月 30 日進行管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結合公司 的實際狀況， 可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審， 從而達 到管評的同效。六、支持性服務：目前公司共有 2臺傳真機、 5臺電腦、 1臺復印 機、2 臺打印機，基本上可以滿足體系運行的要求。七、人力資源崗位能力的識別：針對公司的實際情況， 首先自查部文件管理工作， 先后建立人力 資源管理工作流程 2 個，使人力資源管理的各項工作流程和相關記錄 更加規(guī)。 對重要管理崗位工作人員，要求有一定的能力，人力資源 部牽頭制定了崗位能力要求文件，對從總經(jīng)理至一

18、線操作工人員 的崗位能力做了要求。目前公司的管理層人員結構為大專 5 人、本科 11人（其中包括 8 名船舶公司兼職人員） ，公司的人員結構基本滿足質量體系要求， 但隨著公司業(yè)務的拓展，人力資源有待進一步充實。八、公司的人力資源配備情況：1、培訓情況完善了培訓的計劃、實施、記錄、監(jiān)督、總結等員工培訓工作體 系，強化了員工培訓工作的流程， 并加以落實。 針對專業(yè)性強的特點， 培訓工作主要采取分層次、分階段、分專業(yè)的方式，一方面，部門經(jīng) 理及以上管理人員的培訓由綜管部組織實施， 另一方面， 一般員工的 培訓工作主要以所在部門為主，人力資源部協(xié)助完成。制定了公司的年度培訓計劃， 根據(jù)年度培訓計劃， 并認真組織實施，從對培訓效果的調查看，參培員工大多反映效果比較好，一定程