監(jiān)理HSE內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核（檢查）部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核/檢查時(shí)間審核（檢查）組長(zhǎng)審核（檢查）員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容 檢查方法 審核記錄審核/檢查結(jié)果合格 不合格 觀察 HSE管理手冊(cè)31332314323153231632317323183231932320323213241.公司HSE管理方針與目標(biāo)；2.本部門(mén)HSE的具體目標(biāo)及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；項(xiàng)目監(jiān)理部及各崗位監(jiān)理人員的HSE職責(zé)：新員工的公司級(jí)和監(jiān)理部?jī)蓚€(gè)層面培訓(xùn)情況及培訓(xùn)記錄；查監(jiān)理部的培訓(xùn)情況及記錄詢問(wèn)或測(cè)驗(yàn)詢問(wèn)或匯報(bào)檢查記錄HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核(檢查)部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核/檢查時(shí)間審核（檢查）組長(zhǎng)審核（檢查）員：章

2、節(jié)號(hào)審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 HSE管理手冊(cè)3.2.63.6.33.2.73.5.2 a.職工安全防護(hù)用品b.計(jì)量檢測(cè)器具c交通工具d住宿、饍食、生活設(shè)施裝備（電器、煤爐、燃?xì)狻⒄羝龋〆辦公、工作、生活環(huán)境（防火、防盜、防中毒、防暑、防澇、防自然災(zāi)害等安全、衛(wèi)生等）本項(xiàng)目部HSE管理的監(jiān)理規(guī)劃；實(shí)施細(xì)則；監(jiān)理月報(bào)；工作匯報(bào)（報(bào)告）；監(jiān)理日志；監(jiān)理通知單、聯(lián)絡(luò)單。 有關(guān)HSE管理的本部門(mén)的規(guī)章制度或管理措施：檢查清單、合格證、檢定證明、維修、日常維護(hù)、電器、煤爐、燃?xì)狻⒄羝?、防火、防盜、防中毒、防暑、防澇、防自然災(zāi)害等安全、衛(wèi)生情況。 檢查文件 HSE 內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

3、理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 HSE管理手冊(cè)33362373 a.危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，重要環(huán)境因素的識(shí)別和判定（包括施工現(xiàn)場(chǎng)的）的記錄及發(fā)布情況 b.對(duì)以上重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素的控制預(yù)防措施或管理方案 c.隱患排查（自查例行檢查、上級(jí)部門(mén)、第三方的檢查）情況及記錄及隱患治理情況 d緊急情況響應(yīng)及應(yīng)急預(yù)案的編制，公司備案、演練及修訂等。檢查文件記錄查備案文件、演練記錄 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 H

4、SE管理手冊(cè)342372對(duì)承包商的安全監(jiān)控管理1.總包安全生產(chǎn)許可證；分包單位資質(zhì)、資格、安全許可。2.HSE管理體系建立與運(yùn)行，各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度（安全文明資金保障制度、安全培訓(xùn)制度、安全人員考核制度，安全檢查及隱患排查制度、安全事故報(bào)告處理制度、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度、安全費(fèi)用投入管理制度等），安全責(zé)任制，操作規(guī)程；3.安全防護(hù)措施費(fèi)資金計(jì)劃與使用；4.管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職管理人員配備與職責(zé)，特種作業(yè)人員證書(shū)審核；5.審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）安全技術(shù)措施；審查危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案. 審查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：報(bào)審報(bào)審并附體系證書(shū)、制度文本報(bào)審、檢查報(bào)審附名單、證書(shū)復(fù)印件；

5、檢查特種作業(yè)證書(shū)原件審核HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 （1）施工單位編制的地下管線保護(hù)措施方案是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）基坑支護(hù)與降水、土方開(kāi)挖與邊坡防護(hù)、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破等分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）冬季、雨季等季節(jié)性施工方案的制定是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（5）施工總平面布置圖是否符合安全生產(chǎn)的要求，辦公、宿舍、食堂、道路等臨時(shí)設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措

6、施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。審核 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容主方法審核方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 檢查超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案專家論證情況?；そ鐓^(qū)作業(yè)安全措施。6.檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)措施和電氣防火措施（施工組織設(shè)計(jì)中）是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。檢查現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電及安全措施落實(shí)情況。 7.檢查施工安全技術(shù)交底情況，作業(yè)的技術(shù)交底、安全交底。8.檢查安全作業(yè)許可證控制執(zhí)行（包括但不限于：動(dòng)土、動(dòng)火、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、模板工程、腳手架工程、受限空間、拆除爆破作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、射線探傷作業(yè)、烘

7、爐作業(yè)、總分變送電、單體試車(chē)等）9.化工界區(qū)作業(yè)安全檢查；防火、防災(zāi)、消防措施實(shí)施情況。10.檢查施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的各種安全標(biāo)志。11.施工人員安全防護(hù)、臨邊、洞口安全防護(hù)、作業(yè)安全防護(hù)審核巡視檢查、日志 巡視檢查、日志 巡視檢查、日志 巡視檢查、日志巡視檢查、日志巡視檢查、日志 10 / 10HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 12.進(jìn)廠料材、構(gòu)配件、設(shè)備查驗(yàn);13.施工機(jī)具設(shè)施的檢查與驗(yàn)證;特種設(shè)備的驗(yàn)收與驗(yàn)證核查施工現(xiàn)場(chǎng)施工起重機(jī)械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)。14.

8、計(jì)量檢測(cè)器具的有效檢定。15.施工人員的入廠安全教育及三級(jí)安全培訓(xùn)檢查 16.危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識(shí)別與控制；審核應(yīng)急救援預(yù)案；17. 監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案組織施工，及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)。報(bào)審、現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)審報(bào)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)審檢查報(bào)審巡視檢查、日志 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查表受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 18.定期巡視檢查施工過(guò)程中的危險(xiǎn)性較大工程作業(yè)情況。19. 督促施工單位進(jìn)行安全自查工作，并對(duì)施工單位自查情況進(jìn)行抽查，參加建設(shè)單位組織的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。20.現(xiàn)場(chǎng)文明施工檢查（材料擺放、廢水廢氣廢料、建筑垃圾等）。巡視檢查、日志抽查、參加專項(xiàng)檢查、日志巡視檢查、日志 受審核部室部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核員：章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容 檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 不合格 觀察 HSE管理手冊(cè)3433838338239查對(duì)供應(yīng)商的管理（包括勞保用品，計(jì)量檢測(cè)儀器，交通車(chē)輛與維修，辦公、生活的物質(zhì)與服務(wù)提供，工程設(shè)計(jì)、施工材料/構(gòu)配件/設(shè)備的技術(shù)勞務(wù)服務(wù)的提供進(jìn)行管理。主要內(nèi)容有供應(yīng)商的資質(zhì)、資格，產(chǎn)品的性