最新版環(huán)境安全管理手冊

1、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊（依照 IS014001IS014001: 2015,2015, OHSAS18001OHSAS18001: 20072007 標準編制）文件編碼：JH/EOHIJH/EOHI -2017-2017版本號:A/0受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2017年5月8日實施日期：2017年5月8日目錄手冊修改記錄序號修改頁碼版本修改人/日期批準人/日期頒布令為規(guī)范安徽省江海醫(yī)療器械有限公司在運行、經營、人員、活 動及服務過程中的環(huán)境保護、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達到減少 環(huán)境污染、節(jié)省資源、預防和消除各類事故、保障員工職業(yè)健康 的目標，根據 ISO14001ISO14001： 20152015

2、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一要 求及使用指南以及 0HSAS1800:10HSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理 體系一規(guī)范標準的要求，結合本公司具體情況，特制定安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 EHEH（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊。本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方 針、目標、指標和組織機構、職責權限以及體系的其它核心要素， 對體系的建立和運行具有特殊意義， 體系的準則和指南。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 理手冊A A 版文件正式發(fā)布，并自 于安徽省江海醫(yī)療器械有限公司內。公司要求各部門應嚴格執(zhí)行， 并授權綜合部負責本手冊貫徹實 施中的監(jiān)督檢查和考核。 全體員工

3、要認真實施手冊內容，管理體系的科學運作，促進公司效益與環(huán)境、職業(yè)安全健康協(xié)調 發(fā)展。公司總經理：徐玉日 期：20172017是公司建立和實施EHSEHS 管理EHSEHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管20172017 年 5 5 月 8 8 日起實施，適用確保 EHSEHS任命書茲任命：張艷擔任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責及權限：1 1 確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2 2 內部審核之策劃、組織及實施；3 3 向最高管理者報告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何 改進的需求；4 4 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；5 5 代

4、表公司就標準的有關事項和外部進行聯(lián)絡。同時任命 謝志龍 同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員 工代表：員工代表適當參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務，括：危險源辨識、風險評價和控制措施的確定; 事件調查；職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審； 發(fā)表意見。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司簽名：徐玉日期：20172017 年 5 5 月 8 8 日公司簡介等產品。公司開發(fā)數(shù)百套注塑模具和五金模具，擁有十多臺注塑機， 設有模具加工中心等模具制造設備，不僅使生產的產品數(shù)量得到保證，同時也使公司成為行業(yè)內品種最全、款式最多、規(guī)模最大，安全可靠的企業(yè) 之一，公司現(xiàn)有的產品已遠銷世界各地，并獲得國內外客戶的廣

5、泛認可， 同時也使公司在行業(yè)內和市場上擁有了一定的地位。我們將繼續(xù)努力、持續(xù)改進、不斷發(fā)展，力爭為廣大客戶提供更多、更安全、更高品質的產品。1.目的和適用范圍目的: :本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針， 了構成本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內容和要求， 境職業(yè)健康安全管理和向相關方證實本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關法律、法規(guī)要求；本手冊所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產品實現(xiàn)全過程。符合 IS014001IS014001： 20152015 標準、0HSAS1800:10HSAS1800:1 20072007 標準規(guī)定 的要求，同時適用于向第二方和第三

6、方提供具備環(huán)境職業(yè)健康安全管 理的保證能力的證實。本手冊適用于位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類病房護理設備：JH-JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設計、生產及其相關環(huán)境職業(yè)健康安 全管理活動。本公司完全引用 IS014001IS014001： 20152015、OHSAS180Q1OHSAS180Q1 20072007 環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系要求，無任何刪減。2.引用標準IS014001IS014001： 20152015 idtidt IS014001IS014001: 20152015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南0HSA

7、S1800:10HSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標準3.術語和定義IS014001IS014001: 20152015 idtidt IS014001IS014001: 20152015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的相關術語及定義。描述和闡明用于內部環(huán)OHSAS1800:1OHSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南中的相關術語及定義。4.公司所處的環(huán)境理解公司及其所處的環(huán)境公司應確定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響 的內、外部問題:a a）與氣候、空氣質量、水質量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資 源的可

8、獲得性、生物多樣性等相關的、可能影響公司目的或受公司環(huán) 境因素影響的環(huán)境狀況;b b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務、技術、經濟、 自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內的、區(qū)域的和地方的;c c）公司內部活動、產品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即: 人員、知識、過程、體系）。理解相關方的需求和期望公司應確定:a a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方：周圍居民、政 府主管單位、供應商、客戶等;b b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務。確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有

9、限公司的一類病房護理設備：JH-JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、 輸液椅環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系根據 IS014001IS014001: 20152015 標準、OHSAS18001OHSAS18001 20072007 標準，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結構化的 運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類自身。通過環(huán)境職業(yè)健康 安全管理體系的實施，采用中藥柜的設計、生產及其相關環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動系統(tǒng)化的方法，加強環(huán)境職業(yè)健康安全管 理，更有效地利用能源和資源，重在污染預防，在遵守國家和當?shù)氐?法律、法規(guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司

10、確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求, 對公司活動和過程進行識別， 并識別和評價環(huán)境因素及危險源， 確定 重大環(huán)境因素及不容許風險，制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標、 指標和管 理方案， 確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項業(yè)務過程中，例 如：設計和開發(fā)、采購、人力資源、生產、營銷和市場等;將與公司所處的環(huán)境、 地理位置和相關方要求有關的問題納入其 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境職業(yè)健康安 全運行過程進行控制。并對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量, 采取相應的糾正和預防措施進行持續(xù)改進。本公司不僅建立適用的環(huán)境

11、職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下 去并持續(xù)改進。每年底制訂來年的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計 劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作 計劃之中。組織應根據本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件。5.領導作用5.1領導作用和承諾總經理通過如下方式（主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等 型式）對其建立、實施和改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供 證據。（a a） 通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務單位中 的貫徹；（b b） 制定和批準本公

12、司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；（c c） 在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內制定環(huán)境目標、關鍵績 效參數(shù)，并分解到各個層次；（d d） 每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系做出貢獻；（e e） 確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運作能獲得必要的資源， 包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，確保產品滿足要求，體系有效 運行，并得到持續(xù)改進。環(huán)境職業(yè)健康安全方針環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指 導思想，是建立目標和指標的基礎， 對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系的有效運行起指導作用。本方針由總經理制定，并使全體員工理 解，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有

13、效運行。a a、 總經理負責環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布， 并確保方 針的貫徹執(zhí)行。b b、管理者代表負責向總經理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的 依據和信息。C C、企管部負責將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達到全體員工及所有要時）。a a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 總的宗旨和方向;b b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律、 法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預防和持續(xù)改進的思想；C C、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應適合于本公司的活動、產品或服務 的性質、規(guī)模與環(huán)境影響;d d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應為目標指標的制定提供指導和框架;e e、 保持文件化的環(huán)境職業(yè)

14、健康安全方針， 使全體員工理解并可 為公眾所獲取;f f、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項承諾得到有效實施;g g、總經理在管理評審中對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行評審、修 訂并通報相關信息;h h、 當公司的生產經營活動及產品發(fā)生較大變化或公眾及利益相 關方有要求時，應及時對方針進行修訂;環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄 5.5.崗位、職責和權限為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當公眾有獲取需.1.1 總則為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，公司明確規(guī)定各 層次各部門人員的職責和權限，并形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安 全管理體系充分、有效地實施。管理者應確保為環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系的

15、建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資 源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源。.2.2 控制要求本公司為了有效和高效地實現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針及實現(xiàn)環(huán)境目標，建立了完善的組織 機構（見附錄 B:B:公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機構圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應的職能（本手冊附錄D D）以及相關的職責與 權限（本手冊附錄 C C）6策劃應對風險和機遇的措施 總則為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進。 可通過確定其需要應對的 風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實現(xiàn)。這些風險和機遇可能與 環(huán)境因素、合規(guī)義務有關。也可能存在與其他問題有關

16、的風險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如: a a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮е碌?環(huán)境泄漏;因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強;緊急情況可能導致有害環(huán)境影響或對公司造成其他影響。在確定 潛在的緊急情況（例如：火災、化學品溢出、惡劣天氣）時，應當考 慮以下內容:現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質;緊急情況最有可能的類型和規(guī)模;附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。及危險源識別 .1.1 總則建立環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序，危險源識別與 風險評價控制程序對公司的活動、產品或

17、服務中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險源進行識別，并從已識別的環(huán)境因素和危b b)C C） 由于資金投入不及時;d d) 通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質量;e e) 旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。險源中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素， 容許風險，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標時，對與這些重大影響 有關的因素加以考慮。.2.2 職責a a、各部門負責本部門的環(huán)境因素及危險源識別，并將結果匯總 到企管部。b b、企管部對識別的環(huán)境因素及危險源進行匯總，組織評價確定 重要環(huán)境因素及不容許風險。.3.3 控制要求a a、環(huán)境因素及危險源的識別范圍必須覆蓋公

18、司活動、產品或服 務中的各個方面，包括公司自身產生的和可施加影響的相關方產生的 因素。b b、識別環(huán)境因素及危險源應考慮的情況過去曾經發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產設備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時產生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動;所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動;人的行為、能力和其他人為因素;源于工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的健康安以及不全產生不利影響的危險源;在工作場所附近，

19、由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源;由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料;公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更;職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響;任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（也可參見的注）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。C C、重要環(huán)境因素及不容許風險及不容許風險的確定必須考慮法 律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負荷 系數(shù)，資源消耗等。d d、根據管理評審結論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展 前對環(huán)境因素及危險

20、源進行定期的更新和重新評價。e e、當公司的活動、產品或服務發(fā)生較大變化時，應及時再對環(huán) 境因素及危險源進行識別和評價， 重新確定重要環(huán)境因素及不容許風 險及不容許風險。.4.4 支持性文件b b、危險源識別與風險評價控制程序 .1.1 總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適 合于本公司活動、產品與服務的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障 等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。.2.2 職責企管部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司 的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3.3 控制要求a a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要

21、求。b b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。C C、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d d、當公司的活動、產品或服務發(fā)生變化時，要及時更新相應臺 帳。e e、公司活動、產品或服務應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán) 境影響的嚴重程度相適應， 并應確保對法律法規(guī)文件進行必要的更新 與遵循性的評價。a a、 環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序.4.4 支持性文件公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應采取的 措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風險、 合規(guī)義務，以及識別的、 公司優(yōu)先考慮的風險和機遇， 以確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有 效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，

22、制定實施方案，并定期對 方案的實施效果進行評價。也可通過其他管理體系提出一些措施。環(huán)境職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃.1.1 總則根據公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、 確定的重要環(huán)境因素及不容 許風險以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標和指標并形成文件，公司的 目標和指標應分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進。.2.2 職責a a、管理者代表根據公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公 司環(huán)境目標指標。b b、管理者代表負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的分解， 并對其實施情況進行檢查。.3.3 控制要求a a、目標指標和管理方案的制定目標指標和管理方案應符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。目標指標和管

23、理方案的制定應充分考慮本公司的重要環(huán)境因 素及不容許風險和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關方的要求。技術和經濟上達不到的目標指標。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應明確 實施的進度和完成的時間。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應規(guī)定責任部 門和責任人，列出所需的資金預算。a a、 法律法規(guī)和其它要求控制程序目標的制定和管理方案還應考慮技術和經濟可行性，避免制定目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境、 職業(yè)健康安全績效參數(shù)。目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責 組織。b b、目標指標的檢查與修訂管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施情況進行檢 查，作好記錄，必

24、要時將將檢查結果報總經理。每季度應進行一次對 目標指標和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢 查和控制。當目標和指標和管理方案需要修訂時，由企管部匯總，報管理 者代表進行修訂，各部門要根據修改結果對本部門的目標和指標進行 相應的修訂。目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經總經理批準。7.支持資源應及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、 基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，為滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系和產品實現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境職業(yè)健康安全管 理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職 責，必備的基礎設施及符合約定條

25、件的工作環(huán)境，自然資源以及財經資源，并根據顧客要求及生產和服務的改進適時的調整及補充。 能力和意識 . .1 1總則企管部建立并保持能力、培訓和意識教育管理程序，明確培 訓需求，確?？赡軐Νh(huán)境產生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔 負的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。.2.2 職責a a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓要求。b b、企管部負責確定員工的培訓需求，制定培訓計劃并組織實施。.3.3 控制要求a a、根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或 人員。b b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到 的效果。C C、對可能產生重要環(huán)境影響的

26、崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備 與反應能力的要求。d d、對全體員工都應進行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的 自覺性。e e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內部 會議、板報、廣播等各種形式進行環(huán)保知識的培訓教育。.4.4 支持性文件信息交流 .1.1 總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的 有效傳遞和處理。a a、 能力、培訓和意識教育管理程序.2.2 職責a a、企管部為環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負責內 外部環(huán)境、職業(yè)健康安全

27、信息交流網絡的建立并進行信息交流與管 理。b b、公司各部門負責相應業(yè)務范圍內的信息交流。.3.3 控制要求a a、內部信息公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的 運行情況由企管部負責及時傳達到公司的員工;環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中產生的信息，由其產生的單 位及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其內容和處理結果;監(jiān)測結果異常、內審和管理評審的結果應及時地傳遞到相關部 門;獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關部門;b b、外部信息公司各部門收到外單位有關環(huán)境法律、 法規(guī)和標準時， 及時傳 遞到企管部;接到相關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關 部門，相關部

28、門按規(guī)定的要求處理;上級或相關方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時，若非機密，應及時提供;C C、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d d 信息交流記錄由各相關部門保存。.4.4 支持性文件a a、信息溝通與交流管理程序 文件化信息 .1.1 總則建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職 業(yè)健康安全管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途 徑。.2.2 職責ISOISO 小組負責組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評審、 修訂及歸口管理。.3.3 文件類別a a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、程序文件和 作業(yè)指導書三個層次，此外還有環(huán)境職業(yè)健康安

29、全管理體系運行的記 錄;b b、依據 IS014001IS014001: 20152015 標準、OHSAS18O012OO7OHSAS18O012OO7 標準編制和保 持管理手冊，闡述組織的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系的核心要素，并提供相關文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系文件的結構及建立和保持過程;C C、建立并實施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項程序并 使其文件化，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能產生環(huán)境影響的各項活 動的方法作出規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài);d d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，根據實際需 要編制相應的管理標

30、準和作業(yè)指導書，并編制環(huán)境體系運行的表格， 確保體系有效運行;e e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作，并 由企管部組織進行培訓，確保各部門人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系文件要求，并按文件要求運行;.4.4 文件控制 .1.1 總則建立并保持EHSEHS 文件管理程序，對文件的發(fā)放、修改、保存 等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定， 確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關 的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系的有效運行具有關鍵作用的崗位都應能得到有關文件的現(xiàn)行版本。.2.2 職責a a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISOISO 小組統(tǒng)一進行管理， 控制分發(fā)。b

31、 b、ISOISO 小組負責定期組織對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進行 評審，并對文件的更改進行控制。.3.3 控制要求a a、受控文件的范圍環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和體系程序文件;管理標準和作業(yè)指導書;外部提供的有關資料（環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等b b、文件的批準和發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和程序文件由 ISOISO 小組組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布執(zhí)行;支持程序文件的管理標準和作業(yè)指導書由相關部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行;C C、文件的管理 ISOISO 小組負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管;對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評審會

32、議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性;各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改;d d、文件的更改和作廢文件更改時需經批準后進行更改，并保持更改的記錄;作廢失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件;.4.4 支持性文件b b、記錄控制程序8.運行運行策劃和控制 .1.1 總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風險的控制程序，使得與重要 環(huán)境因素及不容許風險有關的活動、產品或服務得到有效的控制，確 保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標指標的實現(xiàn)。.2.2 職責a a、 EHSEHS 文件管理程序a a、企管部負責整個環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運行控制。b b、各部門負責本部門環(huán)境職業(yè)健

33、康安全管理的運行控制，并按 各程序文件、管理標準和作業(yè)指導書的要求進行運行。.3.3 控制要求在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不可接受風險有關的活動、產品、服務或相關方，并對其運行標準進行規(guī)定;b b、與重要環(huán)境因素及不可接受風險有關的崗位，應嚴格執(zhí)行崗 位管理標準和作業(yè)指導書;C C、搞好環(huán)保設備、各設施的日常維護和保養(yǎng)，保證設備正常運 轉;.4.4 支持性文件a a、噪聲控制程序b b、固體廢棄物控制程序C C、能源、資源控制程序d d 廢水、廢氣控制程序e e、相關方控制程序 應急準備和響應 .1.1 總則建立并保持應急準備和響應控制程序，預防或減少對環(huán)境的影響。.2.2 職責a a、企

34、管部負責組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進行匯總登記并 會同各職能部門對控制情況進行檢查;b b、各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制;C C、總經理負責應急準備和反應中必須的資源配置;.3.3 控制要求a a、根據環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點;b b、對潛在事故，由各部門采取預防措施及應急措施;C C、責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應按程序要求快速作出 反應;d d 企管部定期組織對應急程序和措施進行實驗;e e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應急程序和措施進行 評審或修訂；f f、企管部負責保存應急準備和響應的記錄;g g、組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要

35、時對其進行修 訂，特別是當事故或緊急情況發(fā)生后。可行時，組織還應定期試驗上述程序。.4.4 支持性文件9.績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價建立并保持績效監(jiān)測測量和合規(guī)性評價控制程序，對與重要 環(huán)境因素及不可接受風險有關的活動的關鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測 量，通過監(jiān)測和測量結果對有關法律、法規(guī)的符合性程度及目標指標 的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.1.1 職責企管部負責環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標準執(zhí)行情況、目標指標完成情況和運行控制程序實施情況的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b b、質檢部負責監(jiān)測、測量儀器、設備的校準、試驗，并負責委 托權威機構a a、應急準備和響應控制程序校準

36、本公司尚無能力校準的儀器、設備。C C、各部門負責本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。.2.2 控制要求a a、企管部根據環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健 康安全標準，結合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目;b b、企管部制定監(jiān)測計劃，根據各重要環(huán)境因素及不可接受風險 確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次;C C、企管部定期評價監(jiān)測測量結果，以驗證其與環(huán)保、職業(yè)健康 安全法律法規(guī)、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的符合性;d d、監(jiān)測和測量結果超過預定參數(shù)和要求時，應重新測量一次， 若仍超過預定參數(shù)，應書面通知相關部門，以便及時采取必要的措施;e e、企管部保存監(jiān)測與測量記錄;.3.3 支持性文件a

37、a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 .1.1 總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素及不可接受風險有關的活動的關鍵特性參數(shù)對適用的法律、 符合性程度，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.2.2 職責企管部負責組織對法律法規(guī)及其他要求進行評價。負責對公司體 系覆蓋范圍內的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉 及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。法規(guī)的.3.3 控制要求企管部根據各重要環(huán)境因素及不可接受風險確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍;b b、企管部負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求;C C、企管部對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行

38、再次評價，以確保公司在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行 中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并保持;d d 企管部保存合規(guī)性評價記錄;.4.4 支持性文件內部審核 .1.1 總則制定并保持 內部審核控制程序 ， 以評價體系是否符合預定安 排和 IS014001IS014001:20152015 標準、OHSAS1800:1OHSAS1800:1 20072007 標準的要求，是否得 到正確的實施和保持。.2.2 職責a a、管理者代表負責組織領導環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并指定審核組長。a a、內審組負責審核的具體籌劃及實施。.3.3 控制要求a a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審

39、核策劃，成立審核組并確定審核組長;b b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審a a、法律法規(guī)和其它要求控制程序核應覆蓋所有的部門和 IS014001IS014001: 20152015 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 要素;C C、內部審核員應經過培訓，具備相應的能力;d d 審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合 項，提出糾正措施要求，編寫審核報告;f f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施;g g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行 整改，并記錄實施情況；h

40、 h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗 證，并詳細記錄查糾正措施實施情況;i i、審核結果要向總經理匯報，其資料作為管理評審和下一次體 系審核的資料之一;j j、內部審核報告分發(fā)給總經理、管理者代表及各相關部門各一份;k k、審核記錄由 ISOISO 小組負責保存;.4.4 支持性文件管理評審 .1.1 總則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2.2 職責a a、內部審核控制程序a a、總經理主持管理評審并批準管理評審報告。b b、管理者代表負責準備評審會議相關事宜。d d、各相關部門負責與本

41、部門有關的評審文件資料的提供。.3.3 控制要求a a、總經理確定管理評審頻次，每間隔1212 個月進行一次。特殊情 況由總經理決定追加評審。 管理評審的輸入應包括與以下方面有關的 當前的業(yè)績和改進的機會:內部審核和合規(guī)性評價的結果;來自外部相關方的交流信息，包括抱怨;公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效;目標和指標的實現(xiàn)程度;糾正措施和預防措施的狀況;以往管理評審的后續(xù)措施;客觀環(huán)境、職業(yè)健康安全的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險 源有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化;改進建議;b b、管理評審形成評審報告，并提出改進措施，由管理者代表組 織相關部門執(zhí)行。C C、管理評審報告應經總經理批準后分發(fā)給參加

42、管理評審會議的 各個部門。d d、管理評審記錄由管理者代表負責保存。.4.4 支持性文C C、 ISOISO 小組負責評審信息資料的收集整理。a a、管理評審控制程序10、改進總則建立并保持不符合、糾正措施和預防措施控制程序，對不符 合進行調查和處理，采取必要的措施，避免產生新的不符合。不符合和糾正措施a a、ISOISO 小組負責不符合、糾正預防措施的檢查和跟蹤驗證。b b、責任部門負責對不符合進行改正，并實施糾正與預防措施?？刂埔骯 a、通過日常監(jiān)控、內審和管理評審，確定不符合的內容，并分 析產生不符合的主要原因;b b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生;ISOIS

43、O 小組對糾正措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性;d d 糾正措施導致的文件更改，應按文件管理的規(guī)定要求;e e、糾正措施記錄由 ISOISO 小組負責保存;f f、若糾正措施沒有達到預定的效果，按不符合、糾正與處理程 序執(zhí)行;支持性文件持續(xù)改進公司應持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán) 境績效。附錄 1 1：環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖 內、外部問題組織所處的環(huán)境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍C C、a a、 不符合、糾正與措施控制程序相關方的需求和期望7序號職責和權限績效評價環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預期結果附錄 2 2:公司組織機構圖制定環(huán)境職業(yè)健康安全

44、方針并使之得以貫徹執(zhí)行;確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織結構和職責;為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實施和運行提供必需且充分的資源 技術和資金）審議并批準公司的管理手冊、環(huán)境安全目標、指標和管理方案;決定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的政策走向，確認環(huán)境行為，審議環(huán)境課題;主持環(huán)境職業(yè)健康安全管理評審會議，以評審和改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系;任命環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機構和 各級人員的職責和權限;確保體系守法和持續(xù)改進;管理者代表附錄常務副總一部嚴車部門產責與序號質供:檢 計.應采管理考代量職責和權限改進領導作用支持和運行 D D（包括人力資源、

45、專業(yè)技能、1貫徹總經理制定或批準的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標和承諾，承擔主管業(yè)務的環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責；2確保按ISO14001：2015標準、OHSAS1800:1 2007標準建立、實施和保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；3批準本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公司的環(huán)境目標、指標、管理方案，并對其推進計劃進行審議；對各部門的環(huán)境目標指標、管理方案推進計劃的實施狀況進行監(jiān)督和確認；5統(tǒng)籌公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件的編制和修訂；6審批環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內部審核計劃和審核結果，對內部環(huán)境體系審核員進行資格確 認，任命審核組長；7向最高管理層匯報環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情

46、況以供管理評審，并為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進提供依據；8負責編制環(huán)境職業(yè)健康安全管理年度審核計劃，負責不符合糾正預防措施的匯總，協(xié)助內審員對 措施效果進行驗證；9指導涉及重要環(huán)境因素及不容許風險的外部投訴的處理，審查糾正和預防措施的實施結果；0為遵守有關環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實施、指導和教育；企管部序口號職責和權限貫徹總經理批準的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標和承諾，負責本部門的環(huán)境因素及危險源的識別，負責與本部門有關的環(huán)境安全運行控制；負責組織進行環(huán)境因素及危險源的識別、評價、更新工作；負責相關的法律法規(guī)與其他要求事項的收集、更新及傳遞到

47、相關部門；負責公司相關方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及有關要求；作為公司外 有關人員關于環(huán)境信息的接收回答的窗口；制定培訓計劃，組織有關環(huán)境職業(yè)健康安全管理和全公司員工的培訓，使公司每個員工掌握必需的環(huán)境意識與能力；負責組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進行文件評審；負責與環(huán)境保護有關規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；負責公司公共衛(wèi)生的管理工作；負責辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；負責環(huán)境相關記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；適用時，完善建設項目的法律法規(guī)要求的各項手續(xù)；生產部：序張?zhí)柭氊熀蜋嘞拚J真學習國家有關的方針、政策和法規(guī)，積極推選公司的產品設計、開發(fā)、安全文明

48、生產及管 理體制。了解和熟悉市場經濟發(fā)展規(guī)律，接受總經理的領導，對工作全面管理負責。負責公司所有的工藝的管理及領導本部門進行對策展開，落實各項管理工作。負責編制月季年的生產計劃。負責本部門內的安全、文明、生產，加強對設備、工藝和工位器具的管理工作及環(huán)境管理的操作組織檢查和監(jiān)督。負責本部門ES體系管理的全面工作。負責生產產品及生產線廢棄物的分類標識和安全管理監(jiān)督。負責運行控制的綜合管理，并做好生產中環(huán)境的管理監(jiān)督。銷售部序書號職責和權限1貫徹總經理批準的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標和承諾，負責本部門的環(huán)境因素及危險 源的識別，負責與本部門有關的環(huán)境運行控制；2負責收集環(huán)境保護的相關資料；3參

49、加管理評審會議。研發(fā)部序號職責和權限1根據公司發(fā)展規(guī)劃，負責組織收集新設備、新工藝、新技術的發(fā)展動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據V年度 生產大綱、新產品開發(fā)計劃編制V年度生產設施、設備購置和自制計劃、年度工藝裝 備需求計劃年度技改技措計劃批準后組織實施；2堅持“以人為本 關愛生命 保護環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對有關環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項規(guī)定，負責實施和監(jiān)督；3參與新產品開發(fā)，負責安排新產品的工藝裝備的制造，負責組織新產品所需的自制設備的設計、 評審、制造、鑒定和驗收；4負責IS014001/OHSAS18001管理體系在本部門的有

50、效貫徹及不斷完善；5加強在制品管理，降低物資消耗和能源消耗，組織車間編制在制品的數(shù)量定額，促進在制品的均 衡合理流動，減少生產資金和儲備資金的占用量，降低生產成本；6負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境 因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。質檢部序口號職責和權限1根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產大綱，編制V年度質量計劃、質量改進措施計劃、質量成本計劃批準后負責分解落實；2堅持“以人為本 關愛生命 保護環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關環(huán)境、職業(yè) 健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對有關環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項規(guī)定，負責實施 和監(jiān)督；3對實

51、現(xiàn)本公司的方針、目標、產品環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理計劃，實施監(jiān)督、檢查和處理；4加強對檢驗人員的職責檢查和考核，對本部的工作，承擔全部責任；5負責編制質量檢驗的技術管理文件及指導操作文件。組織對產品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視與測量，并對 檢驗員出具的檢測報告負責任；-k6根據產品圖樣、技術文件或設備結構，編制適用的、合理的工藝及操作規(guī)程。設計必須與工藝及 有關的技術文件保持正確、完整、統(tǒng)一。供銷部序口，號職責和權限1.根據V年度生產計劃組織編制V年度物資供應計劃V年度采購計劃和物資消耗定額，組織制定倉庫管理制度等；2.根據采購計劃、申購單、采購文件、按比質比價，就近采購的原則組織采購。采購物資的質量應符

52、合文件和使用要求。對采購的物資負責；3.負責調查選擇合格供方、組織對供方的評審和年度考核。保持與供方的聯(lián)絡和溝通，建立V合格 供方名冊并對供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；4.根據生產需求，確定合理的安全庫存量，減少庫存積壓，減少生產和儲備資金的占有量；5.負責與供方簽定V采購協(xié)議和重要物資的采購合冋，負責對一般采購物合冋的審核。對簽定的協(xié)議和合同負責；6.加強物資的分類管理，定期檢查倉庫的物資貯存條件是否符合要求，管理是否符合要求，對倉庫里貯存的物資負責；7.組織倉庫每月對主要物資和主要產品庫存進行盤點，負責對盤點表審核，負責對盤盈盤虧的查核。財務部序h 號職責和權限堅持執(zhí)行國家財經政策，認真負責工作，及時向總經理和有關領導匯報本公司各個時期的技術1.經濟指標完成情況和財務動態(tài)信息。認真執(zhí)行稅法、按時做好財務報表，做到不偷稅，不漏稅。加強財務監(jiān)督，定期編制報表及作2.出經濟分析報告（包括成本控制分析，質量成本趨勢和環(huán)境控制投入趨勢和各類不符合處理費用的趨勢分析等）及時反映公司的財務狀況。切實做好財務核算，嚴格控制非生產性的不合理開支，為本企業(yè)節(jié)流開源、降低產品成本、提3.高經濟效益積極獻謀劃策。A認真按財務管理辦法辦事，正確使用科目，以憑證記帳。做到