工裝管理控制程序

1、24工裝管理控制程序文件號第 1 頁版本號C修訂碼0共3 頁1目的規(guī)范工裝管理流程，提高工裝管理水平，使各類工裝處于良好技術(shù)狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品制造工藝要求3適用范圍適用于過程設(shè)計、現(xiàn)生產(chǎn)工藝改進、質(zhì)量攻關(guān)、試驗試制項目等新工裝的申請訂貨、到貨、驗收及調(diào)試，以及各類工裝（模具、刀、量、輔、夾）批量訂貨、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用監(jiān)督、維護等工作。4術(shù)語工藝裝備：簡稱工裝，是實現(xiàn)工藝過程所必須的刀（輔）具、量（輔）具、夾（輔）具、工位器具（輔具）、裝配工具及工裝吊具的總稱。工裝更換計劃：按照工裝周期（一般以時間或加工件數(shù)為單位）來進行強制性更換工裝，貫徹預(yù)見維護原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一種科學管理方法。6所

2、需職責N0責任部門職責 備注6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)部是公司工裝工作的歸口管理部門，負責編制工裝管理臺賬，負責自制工裝的制造以及配合工裝驗收、安裝、調(diào)試工作，負責工具和夾具的管理，負責確定工裝更換頻次；負責制定新工裝進度計劃，提出訂貨申請及驗收等工作。6.2工藝部負責自制工裝的設(shè)計及圖紙會簽，工裝圖紙的發(fā)放、回收及更改。6.3采購部負責按審批后的訂貨計劃和訂貨申請單選擇合格供方，組織訂貨并按合同規(guī)定實施監(jiān)控、到貨及組織驗收等工作。6.4質(zhì)量部需要新工裝的申請，本部門工裝、量具、夾具的管理。7.過程流程輸入源輸入內(nèi)容過程流程輸出內(nèi)容輸出擁有者備注生產(chǎn)部5.1工裝需求的提出5.1.1部門根據(jù)產(chǎn)品制造工藝要

3、求及生產(chǎn)計劃提出工裝需求。5.1.2可以自行設(shè)計制造的工裝或量產(chǎn)品工裝，由使用部門填寫工裝申請單，交部門經(jīng)理批準后交工藝部設(shè)計工裝圖紙。 5.1.3對于外購工裝和委外設(shè)計工裝，由采購部按采購過程控制程序選擇、評審、確定供方，組織訂貨或委托設(shè)計，并按合同規(guī)定對供方實施監(jiān)控。工裝模具策劃與設(shè)計工裝需求的提出評 審N工裝申請單生產(chǎn)部技術(shù)部5.2工裝模具的策劃與設(shè)計5.2.1技術(shù)部根據(jù)鑄造工藝要求及生產(chǎn)計劃對工裝模具進行設(shè)計，并且繪制相關(guān)的模具圖紙。5.2.2新品樣件工裝模具需委外設(shè)計的，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，需對供應(yīng)商的整個外包過程進行質(zhì)量監(jiān)控。模具圖紙技術(shù)部技術(shù)部5.3評審5.3.1技術(shù)部根據(jù)設(shè)計好

4、的圖紙，組織有關(guān)人員進行評審；委外設(shè)計的工裝模具圖紙，由采購部和技術(shù)部組織相關(guān)部門進行評審。5.3.2評審通過后，由采購部將模具設(shè)計圖紙轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商訂做。5.3.3評審不通過的設(shè)計圖紙則退回重新設(shè)計。技術(shù)部5.4自制工裝5.4.1工藝部將圖紙設(shè)計好后，通知生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部對圖紙進行評審。5.4.2工藝部將評審后的圖紙下發(fā)到生產(chǎn)部，車間主任領(lǐng)用圖紙并安排操作員準備生產(chǎn)。采購部5.5外協(xié)采購5.5.1采購部將技術(shù)部設(shè)計的模具設(shè)計圖紙和采購訂單一起發(fā)給供應(yīng)商訂做。5.5.2如有必要，本公司技術(shù)相關(guān)人員需到供應(yīng)商處做相關(guān)指導，要求工裝模具達到我司要求。技術(shù)部5.6工裝交付 5.6.1 自制工裝生

5、產(chǎn)完成后，操作員測量相關(guān)尺寸并核對是否與圖紙尺寸相符。合格的工裝可發(fā)放使用，不合格的工裝應(yīng)修理或報廢或重新制作。 5.6.2 外協(xié)工裝模具制作好后，應(yīng)由供應(yīng)商測量相關(guān)尺寸并核對是否與圖紙尺寸相符，收貨后應(yīng)核對供應(yīng)商測量數(shù)據(jù)是否齊全、準確。生產(chǎn)部外協(xié)采購自制工裝工裝驗收工裝交付5.7工裝驗收5.7.1 工裝制作完成后，生產(chǎn)部應(yīng)組織質(zhì)量部、工藝部等相關(guān)人員對工裝進行驗收，驗證工裝的可靠性、合理性和安全性，以確保被加工零件符合要求，并在工裝驗收單上記錄。5.7.2重要工裝驗證：5.7.2.1質(zhì)量部對工裝主要尺寸進行測量，判定是否符合技術(shù)圖紙要求。5.7.2.2技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負責進行試生產(chǎn)，加工

6、產(chǎn)品零件1001000件后，判斷其穩(wěn)定性、可靠性、安全性，并檢測加工產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，將驗證結(jié)果記錄在工裝驗收單里。5.7.2.3試生產(chǎn)的產(chǎn)品樣本提交顧客使用后，確認產(chǎn)品合格，該工裝驗收合格方可入庫。5.7.3 一般工裝驗證由質(zhì)量部進行尺寸驗證，試用合格可直接入庫。5.7.4對驗收不合格的工裝可采用下列方式處理：5.7.4.1如工裝制造不合格由技術(shù)部或供方返工或重新組織制作，對需返工的工裝，返工后再次驗證，并在檢驗報告單上注明“返工”。5.7.4.2如在使用中發(fā)現(xiàn)工裝設(shè)計不合理，則由使用部門提出書面意見，反饋至技術(shù)部修改圖紙，并經(jīng)相關(guān)部門確認，再重新按要求進行制作。工裝驗收單YN生產(chǎn)部生產(chǎn)

7、部5.8領(lǐng)用、標識和管理領(lǐng)用、標識和管理預(yù)防和預(yù)見性維護策劃工裝正常使用預(yù)防性維護Y預(yù)見性維護N修理N工裝報廢記錄存檔5.8.1經(jīng)評審判定合格適用的工裝，作好標識，標記工裝樣板名稱、型號。5.8.2工裝的名稱編號是按產(chǎn)品的型號名稱統(tǒng)一命名。如T-K-1-M的1#殼體毛坯，工裝為編號為T-K-1-M-001,意思是1#殼體毛坯的第一個工裝，001為流水號可依次往后推。5.8.3使用部門要使用工裝時，需填寫領(lǐng)料單，部門經(jīng)理批準后到倉庫領(lǐng)取。5.8.4工裝領(lǐng)取到各部門后，由各部門按工裝編號統(tǒng)一管理。領(lǐng)料單生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.9預(yù)防和預(yù)見性維護策劃5.9.1生產(chǎn)部根據(jù)工裝管理臺賬，作成工裝預(yù)防和預(yù)見性維護

8、計劃。5.9.2計劃包括策劃及維修的設(shè)施、人員與時間，易損工裝更換計劃，工裝使用壽命統(tǒng)計，新工裝的維護，工裝的定期盤點，工裝的維護和保養(yǎng)等。工裝管理臺賬生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.10工裝正常使用5.10.1操作員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)車間主任或工藝技術(shù)人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。5.10.2使用單位生產(chǎn)過程中發(fā)生重大工裝模具事故時，立即保護好現(xiàn)場，同時通知生產(chǎn)部、工藝部門聯(lián)合處理。5.10.3每個班次必須對使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首檢。5.10.4在使用過程中損壞的工裝，應(yīng)及時組織修理。生產(chǎn)部5.11預(yù)防性維護 5.11.1工裝模具使用部門對工裝模具

9、實行日保與周保，做好清掃、除塵、上油等工作，每月底進行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。5.11.2操作者按要求對工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。5.11.3使用后需拆放的工裝模具，使用部門在保養(yǎng)后放到本部門指定位置，對于輪換使用的工裝模具拆卸后長期不用時，使用部門在保養(yǎng)后必須放到本部門妥善保管。每周末和月底各使用部門要對工裝模具保養(yǎng)情況進行檢查考核。5.11.4工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗證的工裝模具分類存放，要掛牌作標識。5.11.5按“誰使用，誰保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與木模)由使用部門負責保管。工裝模具保養(yǎng)檢查記錄表生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.12預(yù)

10、見性維護5.12.1車間負責編制工裝模具周檢、月度檢查計劃并組織實施，填寫。周檢頻次按A（特殊工裝）類工裝模具一個月檢一次，B（重要工裝）類工裝模具三個月檢一次，C（一般工裝）類工裝模具六個月檢一次。特殊情況的頻次由生產(chǎn)部與使用部門商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問題，則要對工裝模具進行修理；如合格，則繼續(xù)使用。工裝模具履歷卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.13修理5.13.1工裝模具在驗證階段、正式投入批量使用前，其修理在工裝制作車間進行；5.13.2工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部門自行完成，因條件有限，使用部門沒能力完成修理的工裝模具可委托工裝制作車間進行修理，申請修理部門填寫工裝修理申請單報部門經(jīng)

11、量批準后，由修理人員接收并修理，修理完成后在申請單上注明修理后的狀態(tài)，此單在生產(chǎn)部保留。5.13.3工裝制作車間對沒能力修理的工裝模具可以轉(zhuǎn)外協(xié)完成。5.13.4修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒有維修價值或沒法維修的，則辦理報廢手續(xù)。5.13.5修理資料極時整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見維護策劃作參考資料工裝修理申請單生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.14工裝的報廢5.14.1重要工裝不能修復使用時， 組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部和工藝部進行評審確認后，該工裝正式報廢，并在工裝臺帳中和工裝安放處注明。5.14.2一般工裝報廢時，可由技術(shù)部確認后直接報廢處理，同時在工裝臺帳中和工裝安放處注明。 綜合管理

12、部5.15 記錄保存程序中提到的相關(guān)記錄資料，由生產(chǎn)部保存，保存年限與方式按文件和記錄控制程序執(zhí)行。8、風險機遇與過程控制N0過程風險過程機遇關(guān)鍵點控制措施/標準備注8.1工裝選型落后或不適，選型失敗最新或較新技術(shù)，應(yīng)用充分，且有發(fā)展余地工裝選型最新或較新技術(shù)，按產(chǎn)品和過程特點選型并用先進方法評價選優(yōu)8.2驗收粗，使用風險大，停機多使用可靠，性能穩(wěn)定；充分發(fā)揮作用工裝驗收不僅試標準件，而且試過程能力 CPK值 ；驗收并統(tǒng)計停機率，8.3改前未做風險分析，改后風險大針對存在問題改進，相關(guān)方面改善提高 工裝改進 改前風險分析，避開預(yù)測風險；并用DOE選擇最佳參數(shù)8.4工裝超過檢驗有效期使用到期日提前校準和定期校準檢驗有效期檢定計劃設(shè)置提醒功能8.5維保不當培訓維修水平，更可靠使用維修保養(yǎng)制定SWS，按照規(guī)程維保8.6使用不當培訓操作水平，使用充更高 操作使用制定SWS，按照規(guī)程操作9、記錄序號記錄名稱文件 編號使用部門保存部門保存年限1工裝驗收單AB-QR-205生產(chǎn)部綜合管理部3年2工裝申請單AB-QR-092生產(chǎn)部綜合管理部3年3工裝管理臺賬AB-QR-093生產(chǎn)部綜合管理部3年4工裝更換計劃AB-QR-094生產(chǎn)部綜合管理部3年5領(lǐng)料單AB-QR