企業(yè)安全質(zhì)量管理制度

1、工藝廠一、生產(chǎn)管理制度 二、生產(chǎn)、加工、存放環(huán)節(jié)防疫制度三、原輔料及半成品或成品有毒有害物質(zhì)控制制度四、廠檢員管理制度12五、 溯源管理制度六、 異常情況報(bào)告和糾偏制度19七、 不合格品召回制度22生產(chǎn)管理制度1 1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的要求和期望。2 2 范圍適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的接收 采購(gòu)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料的提供;技術(shù)科負(fù)責(zé)樣品的開(kāi)發(fā);生產(chǎn)科根據(jù)業(yè)務(wù)科的訂單安排生產(chǎn)計(jì)劃;質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。4.4. 實(shí)施要求 4.14.1 生產(chǎn)過(guò)程管理 4.1.1業(yè)務(wù)科根據(jù)接到的客戶訂單，評(píng)審合同的可行性，各部門(mén)確定可行后上報(bào)廠長(zhǎng)審批，廠長(zhǎng)審批后，

2、下發(fā)給各部門(mén);4. 1. 2技術(shù)科根據(jù)業(yè)務(wù)科的訂單，開(kāi)發(fā)樣品:4. 1. 3釆購(gòu)科根據(jù)訂單情況制定采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)生產(chǎn)的原材料;4. 1.4生產(chǎn)科根據(jù)合同訂單，編制生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制;4.1.5車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn),根據(jù)生產(chǎn)情況向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需原輔材料，并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)生產(chǎn)R報(bào)表，報(bào)送生產(chǎn) 科;4. 1. 6質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證;4.1.2. 6.1當(dāng)原材料進(jìn)廠時(shí)，質(zhì)檢人員要及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，并填寫(xiě)原料檢驗(yàn)記錄，做好存檔工作;4. 1.6. 2產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，每天定時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)過(guò)程檢驗(yàn)記錄，保

3、證產(chǎn)品的質(zhì)量，努力控 制質(zhì)量，不讓不合格品流入下道工序;4.6. 3當(dāng)產(chǎn)品完成時(shí)，質(zhì)檢人員要按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，不讓不合 格品流入市場(chǎng)。4 4 2 2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 4. 2.1根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為:合格、不合格、待檢、待處理;4. 2.2質(zhì)檢科并標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)產(chǎn)品岀現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，本公司可對(duì)其進(jìn)行追溯。4. 2. 3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4. 2.4車間主任對(duì)本車間產(chǎn)品可追溯性進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),工序員和檢驗(yàn)員開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)和檢驗(yàn)操作時(shí)，按規(guī)定填寫(xiě)

4、生產(chǎn)工序流程卡，生 產(chǎn)工序流程卡隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)保存，以備追溯用;4. 2.5產(chǎn)品溯源程序，參見(jiàn)產(chǎn)品溯源管理制度;4. 2. 6本公司不允許產(chǎn)品緊急放行。4.34.3 產(chǎn)品防護(hù)34.3.1各車間、倉(cāng)庫(kù)對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品的損壞，做好產(chǎn)品的防蟲(chóng)、防鼠、防霉 等防疫工作;4. 3.2技術(shù)科應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)，對(duì)產(chǎn)品制定相應(yīng)的防護(hù)措施，包拾標(biāo)識(shí)（如運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（如裝箱）、 貯存和保護(hù)（如隔離）等;4. 3.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制4. 3. 3. 1產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。

5、4. 3. 3. 2搬運(yùn)時(shí)應(yīng)考慮不得破壞包裝，防止跌落、磕碰.擠壓;4. 3. 3. 3各車間應(yīng)保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞，防止蟲(chóng)害污染。4.3. 4包裝控制:a）產(chǎn)品的包裝由技術(shù)科負(fù)責(zé)，根據(jù)客戶的要求確定包裝材料.包裝設(shè)計(jì)和要求;b）車間在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，按要求包入各附件,保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。4.4 4 產(chǎn)品的入庫(kù)和貯存:a）材料入庫(kù)憑進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和入庫(kù)單，不合格的不予入庫(kù);材料、零件發(fā)放憑領(lǐng)料單，成品入庫(kù)憑成品檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品入庫(kù)單，發(fā)貨憑岀庫(kù)單;b）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將貨物按規(guī)定堆放，保證先進(jìn)先出;4c）成品的堆放需進(jìn)行保護(hù)，不可直接放置在地面，需先

6、放置托板,然后將成品放置于托板上;d）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)、干燥并配置適當(dāng)消防設(shè)備和防鼠.防蟲(chóng)設(shè)施,以保持安全適宜的貯存環(huán)境;e）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。5. 生產(chǎn)流程原料檢驗(yàn)/入庫(kù)/領(lǐng)用出庫(kù)*成品/入庫(kù)*生產(chǎn)Fl報(bào)表）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工藝生產(chǎn)流程單入庫(kù)單領(lǐng)料單出庫(kù)單附：組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃5崗位職責(zé)分配6生產(chǎn)-加工-存放等環(huán)節(jié)的防疫制度為了保證產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)中的不受蟲(chóng)鼠侵害范圍適合于產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的全過(guò)程3、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)的保存和管理工作，成品的保管工作;同時(shí)要定期對(duì)原材料庫(kù)和成品庫(kù)進(jìn)行殺蟲(chóng)，防鼠等工作;3.

7、2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的防疫工作，定期按要求對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行衛(wèi)生清理，蟲(chóng)害控制;3.3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的防疫檢查工作，按要求進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫工作。4J4J 原材料的存放控制 4丄1、原材料進(jìn)廠時(shí)，須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)，入庫(kù)單九方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);4丄2、原材料有獨(dú)立的原材料堆放區(qū)，原材料的堆放要有防護(hù)措施;4丄3、原材料堆放區(qū)要做好通風(fēng)、防潮、防曬等工作;4丄4、原材料堆放區(qū)要做好防蟲(chóng)害鼠害工作，配備防護(hù)設(shè)備，如殺蟲(chóng)劑，除鼠藥，驅(qū)蚊燈等;1 1、目的74丄5.倉(cāng)管員要定期對(duì)堆放區(qū)進(jìn)行巡視，檢查堆放區(qū)的衛(wèi)生狀況,定期做除蟲(chóng)防鼠工作，并填寫(xiě)除蟲(chóng)防疫情況表，做好記錄;4丄6.對(duì)木料

8、的存儲(chǔ)要嚴(yán)格控制溫濕度，定期對(duì)木料進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)有霉變、蟲(chóng)蛀現(xiàn)象應(yīng)立即上報(bào)負(fù)責(zé)人。4.24.2 生產(chǎn)過(guò)程控制 421、確保生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開(kāi);422、生產(chǎn)車間要求整潔衛(wèi)生、地面無(wú)積水;3.%2.車間主任每天巡查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生并做好記錄;4.%2.操作工每天工作完成后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)做好衛(wèi)生清掃工作，保持工作現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生清潔;5.%2.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行殺蟲(chóng)工作，保證產(chǎn)品不受蟲(chóng)鼠侵害，并填寫(xiě)除蟲(chóng)防疫情況表，做好記錄;6.%2.如在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有蟲(chóng)鼠害，應(yīng)通知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，并協(xié)同質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，防止產(chǎn)品中出現(xiàn)蟲(chóng)鼠害，對(duì)產(chǎn)品造 成破壞。4343 產(chǎn)品存儲(chǔ)控制 431、設(shè)立獨(dú)立的成品

9、倉(cāng)庫(kù)，要求保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生;432、成品倉(cāng)庫(kù)要保持干燥、通風(fēng)、控制溫、濕度;4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)產(chǎn)品要做好保護(hù)工作，成品堆放要有保護(hù)，不得直接堆放在地面，要采用木隔板與地而隔離。堆放不能接觸墻面。434、倉(cāng)庫(kù)配備消防.除蟲(chóng).防鼠滅鼠設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品安全;2.%2.倉(cāng)管員定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡視，保證倉(cāng)庫(kù)的清潔、衛(wèi)生，防止產(chǎn)品受損變質(zhì);83.%2.倉(cāng)管員定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和衛(wèi)生工作，定期進(jìn)行殺蟲(chóng)滅鼠工作，防止蟲(chóng)鼠害岀現(xiàn)。并填寫(xiě)除蟲(chóng)防疫情況表，做好記錄;4.%2.倉(cāng)庫(kù)如發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)鼠侵害，應(yīng)立即上報(bào)負(fù)責(zé)人，并通知質(zhì)檢科,對(duì)成品進(jìn)行檢查，確保庫(kù)存和出庫(kù)產(chǎn)品的絕對(duì)合格率。43久 對(duì)出現(xiàn)蟲(chóng)鼠侵害的產(chǎn)品，要進(jìn)行隔離

10、和標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理，嚴(yán) 禁與合格品混淆。5 5、記錄入庫(kù)單除蟲(chóng)防疫情況表原料檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄9原輔料及半成品或成品有毒有害物質(zhì)控制制度一、原材料釆購(gòu)、驗(yàn)收制度對(duì)本公司的原料采購(gòu)進(jìn)行控制，對(duì)原料的品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，滿足生產(chǎn) 的需要。本制度適用本公司所有采購(gòu)活動(dòng)。3、職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃;采購(gòu)科負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃;質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收。4. 1原料采購(gòu)4. 1.1、釆購(gòu)科根據(jù)業(yè)務(wù)科根據(jù)合同、訂單的生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)作業(yè);6.根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)科按照采購(gòu)物資的技術(shù)、質(zhì)量要求在合格供方名單中選擇供方并組織采購(gòu)活動(dòng);4.1. 3、采購(gòu)前，釆

11、購(gòu)科應(yīng)核實(shí)采購(gòu)物資的技術(shù)、質(zhì)量要求是否有效,是否與樣品一致，經(jīng)確認(rèn)以后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè);4.1.4.與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件.違約責(zé)任及供貨期等;104.1.5.第一次向供方采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)科應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備、人員進(jìn)行審核，以及委托檢測(cè)的 服務(wù)要求;4.1. 6、因生產(chǎn)急需，一時(shí)無(wú)法選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)，必須填寫(xiě)緊急采購(gòu)審批單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可向非合格供方實(shí)施采購(gòu)，質(zhì)檢科應(yīng) 對(duì)所采購(gòu)物資實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并要求供方提供質(zhì)量保 證證明。4. 2釆購(gòu)原料的驗(yàn)收4. 2.1、當(dāng)采購(gòu)的原料進(jìn)廠時(shí)，采購(gòu)

12、科依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)原料進(jìn)行核對(duì)，信息核對(duì)無(wú)誤后放置在待檢區(qū)，通知質(zhì)檢科來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn);4. 2.2.質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、測(cè)量，對(duì)檢測(cè)產(chǎn)品按照原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，并填寫(xiě)原料檢驗(yàn)記錄;4. 2.3.當(dāng)本公司的采購(gòu)物資如油漆（有害物質(zhì)含量）、膠黏劑（甲醛含量）、木板（W、五氯苯酚）、人造板（甲醛含量）等不具備檢 驗(yàn)條件時(shí)，應(yīng)要求供方提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明;必要時(shí)，本公司應(yīng)指派檢驗(yàn)員與供方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證 的安排和產(chǎn)品放行的方式可在釆購(gòu)合同中予以規(guī)定;4. 2.4.原料驗(yàn)收合格的，通知倉(cāng)庫(kù)接收，并填寫(xiě)入庫(kù)單九 做好 記錄的存檔工作;4. 2.5s原料驗(yàn)收岀現(xiàn)不合格項(xiàng)，通知采購(gòu)科，并由檢驗(yàn)員在物料

13、上標(biāo)以“不合格”標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序進(jìn)行處理進(jìn)行換貨或退貨處理。5.記錄釆購(gòu)計(jì)劃合格供方名單11原料檢驗(yàn)記錄入庫(kù)單不合格品控制程序二.原料供方的合格評(píng)價(jià)制度對(duì)供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適合于本廠對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)及供方服務(wù)的控制。3、職責(zé)采購(gòu)科負(fù)責(zé)合格供方的選擇，并會(huì)同各部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審;1.%2.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:4.%2.%3.1.1、供方產(chǎn)品質(zhì)量要求.價(jià)格.交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī);4. 1.2、供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力和遵守法律法規(guī)的情況;7.供方提供該類產(chǎn)品方而的顧客滿意程度;8.供方與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。4. 2對(duì)供方的選

14、擇IIII4.2.1.由采購(gòu)科從產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、服務(wù)情況等方面對(duì)供方進(jìn)行比較，初步選出供方;4. 2.2.釆購(gòu)科會(huì)同技術(shù)科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等部門(mén)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)合格供方評(píng)審表，報(bào)廠長(zhǎng)審批，確定合格供方名錄;4. 2.3s對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)、提供重要物資的供方，在同等條件下應(yīng)了以優(yōu)先列入合格供方名錄;4. 2.4s對(duì)第一次供應(yīng)重要原料的供方，應(yīng)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定采購(gòu)物資的驗(yàn)證方法（如提供樣品測(cè)試和小批星試用）以及解決爭(zhēng)端 的規(guī)定，符合本公司選擇、評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則的，可列入合格供方名 錄。4. 3對(duì)供方的控制4. 3. 1.對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況由采購(gòu)科負(fù)責(zé)向?qū)Ψ郊皶r(shí)反饋質(zhì)量信息，同時(shí)

15、，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤與評(píng)定;4. 3.2.當(dāng)供方的生產(chǎn)工藝、原材料等發(fā)生變化時(shí)，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)（應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中做出規(guī)定）;4. 3.3.供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)下降，且整改效果不明顯的，由采購(gòu)科報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，取消其供方資格;4. 3.4.采購(gòu)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的可連續(xù)列入合格供方名單;5、記錄合格供方評(píng)審表合格供方名錄12廠檢員管理制度明確廠檢員的操作規(guī)范和工作職責(zé)， 切實(shí)做好檢驗(yàn)工作， 嚴(yán)把 質(zhì)量關(guān)。2、范圍適用于本廠的廠檢員管理3、職責(zé)質(zhì)檢科經(jīng)理是質(zhì)量檢驗(yàn)、 質(zhì)量把關(guān)的責(zé)任人。 要加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員 的培訓(xùn)

16、，明確部門(mén)及其人員的職責(zé)， 加強(qiáng)檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和檢查, 做好全公司的質(zhì)量把關(guān)工作。質(zhì)檢部要按照“岀境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì) 則”的要求，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。廠檢員是進(jìn)貨、成品、各工序的質(zhì)量把關(guān)者，必須按檢驗(yàn)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)把好各自的關(guān)口。4、實(shí)施要求4. Is提高檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。質(zhì)檢科要加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢測(cè)方法。政府或行業(yè)有要求專業(yè)培訓(xùn)的，要按規(guī)定送外培訓(xùn)，且必須達(dá)到培 訓(xùn)要求。質(zhì)檢科經(jīng)理要組織廠檢員對(duì)國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，使廠檢員 熟悉國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)，從而勝任檢驗(yàn)工作。廠檢員要到檢驗(yàn)檢疫部門(mén)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。4.2s廠檢員工作

17、職責(zé)。caa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea002. 1檢驗(yàn)員必須對(duì)自己檢驗(yàn)的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)任，質(zhì)量不達(dá)要求的產(chǎn)品不許流放至下道工序。根據(jù)公司的溯源制度要求，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)員 的失職，13視責(zé)任大小，給予相應(yīng)的處分。輕微質(zhì)量事故，給了教育 和口頭批評(píng)。一般質(zhì)量事故，給予口頭或書(shū)面批評(píng)，并給予教育幫 助。嚴(yán)重質(zhì)量事故，調(diào)離檢驗(yàn)崗位直至按勞務(wù)合同規(guī)定除名。4. 2. 2對(duì)表面物理不合格現(xiàn)象，如毛刺.毛邊.不光滑.氣泡、流漆、縱紋等可以通過(guò)返工而完好修復(fù)的，判定返工。對(duì)表面物理嚴(yán) 重不合格現(xiàn)象，如裂口、凹陷、扭曲、蟲(chóng)害、鼠害等修復(fù)后仍難

18、以 合格的，給了報(bào)廢。對(duì)化學(xué)性質(zhì)不合格現(xiàn)象，如含毒物超標(biāo)、霉變 等，給了報(bào)廢。該報(bào)廢的毫不吝惜，毫不留情。4. 2. 3要求有檢驗(yàn)必有記錄，有事故的處理必有記錄。并做好記錄的保存工作，月底上交質(zhì)檢科存檔。一般發(fā)現(xiàn)5%的不合格品，屬批 量不合格，應(yīng)作糾正預(yù)防措施處理并上報(bào)。4嚴(yán)格按要求做好每批產(chǎn)品的首檢工作。對(duì)每批產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，要對(duì)第一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格就附上檢驗(yàn)合格單，不合格 時(shí)再了調(diào)整合格后附上檢驗(yàn)單。并存放在操作工身旁以作為樣品。5.5做好與生產(chǎn)科門(mén)的質(zhì)量反饋和溝通工作。檢驗(yàn)員不光是對(duì)操作工，還要與車間的班組長(zhǎng)、車間主任反饋和信息溝通，監(jiān)督和幫 助生產(chǎn)人員提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、R常管理c

19、aa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea00K廠長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢科工作的管理。要深入基層，了解檢驗(yàn)人員的日常工作情況，以指導(dǎo)和協(xié)助質(zhì) 檢科經(jīng)理做好品質(zhì)管理工作。5.2s質(zhì)檢科的管理工作。5.%2.%3.2.1、要做好對(duì)檢驗(yàn)員的教育和培訓(xùn)工作。要不斷提高檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任心，要對(duì)檢驗(yàn)人員工作給予檢查和考核。要不斷提高檢驗(yàn) 人員的業(yè)務(wù)水平，尤其注重對(duì)新檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。145. 2.2.要做好質(zhì)量記錄的完整收集和存檔工作。5. 2.3.對(duì)批量報(bào)廢和嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，要按程序給予處理，做好糾正預(yù)防工作。尤其要做好糾正后的跟蹤工作，真正達(dá)

20、到預(yù)防的效果。5. 2.4.狠抓工作重點(diǎn)。如有毒物的超標(biāo)、霉變、蟲(chóng)鼠害及涉及安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。對(duì)必須檢驗(yàn)但公司無(wú)法檢測(cè)的，要送國(guó)家認(rèn)可 的權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)。對(duì)重要原材料除要求供方提供權(quán)威的檢驗(yàn)合格證 以外，還要定期送權(quán)威機(jī)構(gòu)核實(shí)檢驗(yàn)。5. 2. 5加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理。要按規(guī)定每年報(bào)送計(jì)量局校準(zhǔn)和檢測(cè)，對(duì)未取得合格證的器具不能使用。要加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的日常保 養(yǎng)工作，確保其精確度和使用壽命。要按規(guī)定發(fā)放給各使用部門(mén)和 檢驗(yàn)員，做好發(fā)放登記工作。5.5.質(zhì)檢科對(duì)質(zhì)量的把關(guān)，是整個(gè)公司的極其重要的工作，是公司考核質(zhì)檢科工作的重要的依據(jù)。這項(xiàng)工作將作為年終評(píng)比的重要內(nèi) 容。6廠檢員的選擇、變更及隸屬規(guī)

21、定6.%2.%3.1要選擇有責(zé)任心、初中以上文化者做擔(dān)任廠檢員工作;caa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea002廠檢員要經(jīng)過(guò)檢疫部門(mén)培訓(xùn);6. 3廠檢員因某種原因變更時(shí)，應(yīng)再次申請(qǐng)和送外培訓(xùn);6. 3本廠廠檢員隸屬質(zhì)檢科管轄;4廠檢員選擇參見(jiàn)崗位職責(zé)分配。15產(chǎn)品溯源制度保證岀廠產(chǎn)品如因質(zhì)量問(wèn)題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問(wèn)題 產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。2、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位3、職責(zé)廠長(zhǎng)是本公司質(zhì)量問(wèn)題追溯的全面負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問(wèn) 題追溯工作;倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原料的標(biāo)識(shí);生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)

22、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí);質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量的檢驗(yàn)。Is原材料的標(biāo)識(shí)4. 1.1、原材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)要進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)。4. 1. 2、所有原材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后都必須對(duì)該材料的生產(chǎn)訂單號(hào)、批號(hào).名稱和規(guī)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。該標(biāo)識(shí)與采購(gòu)訂單等上的一致。3、原材料標(biāo)識(shí)方法在包裝物或容器上打標(biāo)記、貼標(biāo)簽或掛標(biāo)簽等方式，適當(dāng)時(shí)可直接在產(chǎn)品上貼標(biāo)簽。對(duì)特定產(chǎn)品的指定存儲(chǔ)區(qū)域 進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。（如：物料庫(kù)或區(qū)域的指定架子）當(dāng)產(chǎn)品在存儲(chǔ)或準(zhǔn)備生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)保持材料和部件的標(biāo)識(shí)。4.2s生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)164. 2.1、在生產(chǎn)的各階段，各車間應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)工序流程卡。當(dāng)產(chǎn)品在加工或準(zhǔn)備進(jìn)入下道工序時(shí)，生產(chǎn)工序流程卡保存在 生產(chǎn)

23、現(xiàn)場(chǎng)，并隨產(chǎn)品工序流動(dòng)。4. 2. 2.生產(chǎn)工序流程卡中應(yīng)包含本批產(chǎn)品的材料的訂單號(hào)或批號(hào)，必要時(shí)應(yīng)指明加工和檢驗(yàn)的操作者、記錄過(guò)程參數(shù)，以滿足 可追溯性要求所必需的此類信息。4.3s最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4. 3.1、最終產(chǎn)品由質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單,放入成品倉(cāng)庫(kù)指定位置，產(chǎn)品入庫(kù)單應(yīng)包含該產(chǎn)品的訂單號(hào)或批號(hào)。訂單號(hào)或批號(hào)應(yīng)與生產(chǎn)工序流程卡中一致。4. 3. 2、顧客有特殊要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)記的要求在合同文件中進(jìn)行規(guī)定。并填寫(xiě)生產(chǎn)工序流程卡中，以備查。4. 4、可追溯性記錄4. 4.1.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保持可追溯性記錄，記錄應(yīng)包括材料的釆購(gòu)訂單、材料檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄和生產(chǎn)工序流程卡以及產(chǎn)品檢

24、驗(yàn)記錄。4. 4.2.可追溯性信息保存期為一年。5、公司的溯源途徑市場(chǎng)反饋一一生產(chǎn)工序流程卡及發(fā)貨單一一生產(chǎn)各工序-檢驗(yàn)員- 原輔材料6、強(qiáng)化溯源意識(shí)加強(qiáng)組織管理廠長(zhǎng)要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明口，我工作的好壞,有記錄會(huì)被追溯的，要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意17識(shí)，以增強(qiáng)責(zé)任心。各部門(mén)負(fù)責(zé)人是溯源工作的第一責(zé)任人，各部門(mén)要加強(qiáng)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和檢查督促，不斷提高員工的自覺(jué)性。廠長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)的管理，定期召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找岀問(wèn)題。對(duì)認(rèn)識(shí)不足、常出問(wèn)題的部門(mén)，要重點(diǎn)教育和幫助。要根據(jù)溯源工作R常檢查表，每月不少于一次對(duì)各

25、部門(mén)的檢查。并將檢查結(jié)果了以公示。常抓不懈，日常小結(jié)，年終總結(jié)。把溯源工作作為對(duì)各部門(mén)的考核依據(jù)。7、記錄生產(chǎn)工序流程卡 原材料檢驗(yàn)記錄 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 入庫(kù)單異常情況報(bào)告和糾偏制度不斷查找異常情況發(fā)生的根源，并加以解決，持續(xù)改進(jìn)，不斷 提高生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。2、范圍適用于本廠經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中，所發(fā)生的影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種異 常情況。3、職責(zé)3.1s廠長(zhǎng)定異常情況處理、糾偏的主要負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)異常情況處理、糾偏丄作。183. 2、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)異常情況的處理和糾偏工作。3.3.各部門(mén)員工發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)必須報(bào)告，并協(xié)助做好處理和糾偏工作。4、實(shí)施細(xì)則4.1、

26、無(wú)論是加工環(huán)境或產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，包插發(fā)生蟲(chóng)害毒害。所在部門(mén)的員工自己能處理時(shí)就自己處理，自已無(wú)法處理時(shí)，填寫(xiě)不 合格品報(bào)告立即上報(bào)。并參與異常情況的處理和糾偏工作的全過(guò)程。4.2s班組長(zhǎng).車間主任級(jí)別的人員，在接到異常情況上報(bào)后，應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)作出處理。并按處理程序操作，做好處理記錄。自己無(wú)法 處理時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)部門(mén)經(jīng)理。4.3s部門(mén)經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)作出處理。并按處理程序操作，做好處理記錄。自己無(wú)法處理時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)廠長(zhǎng)。4.4、廠長(zhǎng)對(duì)上報(bào)的異常情況，應(yīng)單獨(dú)或召集會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，行政人員填寫(xiě)不合格品評(píng)審記錄，按規(guī)定做好處理記錄。4.5、除小問(wèn)題由員工自行處理的外，對(duì)其它處理的程序和記錄作如下規(guī)定:一、是要寫(xiě)明問(wèn)題的根源。二、要有解決問(wèn)題的措施和預(yù)防的措施。三、要有相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批和確認(rèn)。四、要有跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)。如跟蹤驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)處理未能解決問(wèn)題時(shí),應(yīng)市跟蹤驗(yàn)證人再次提起處理，直至問(wèn)題的解決。194.6、對(duì)蟲(chóng)鼠害或毒害造成的異常情況，如影響到產(chǎn)品，要清除受害產(chǎn)品。影響到環(huán)境，修復(fù)環(huán)境，制止危害。屬于原材料問(wèn)題，要與 供方聯(lián)系退貨換貨，并杜絕不良品再次購(gòu)進(jìn)。4. 7s特殊工序、關(guān)健工序是異常情況的關(guān)健多發(fā)部位，要從嚴(yán)控制。4.8s每次糾偏的記錄，集中存各部門(mén)，年終交公司辦公室存