原材料出入庫管理流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原材料出入庫管理流程 草案一、 目的 為了規(guī)范本公司原材料的出入庫管制，以達成公司品質(zhì)提高生產(chǎn)效率，降低物料損耗，特制定本管理辦法。二、 范圍 本程序適用于公司所有原材料的出入庫的所有活動的控制。三、 職責(zé)劃分3.1 質(zhì)量部負責(zé)原材料的檢驗工作，并作好檢驗標(biāo)識，檢驗后在原材料入庫單簽字蓋章；3.2 采購員負責(zé)原材料入庫單的填寫和提交檢驗，并確保數(shù)據(jù)的正確。 3.3 倉管員負責(zé)所有原材料的入庫驗收、儲存、保管及發(fā)貨。四、原材料入庫管理 4.1 、原材料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，對于未檢驗的材料設(shè)立檢驗周轉(zhuǎn)區(qū)

2、，未檢驗合格前堅決不能入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 4.2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在規(guī)定期限內(nèi)通知采購部，由采購部負責(zé)溝通處理，對于過期（不同材料的處理周期，由采購和倉儲確認(rèn)）未處理的及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 4.3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字

3、，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發(fā)票，則當(dāng)批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 五、原材料出庫管理 5.1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出的規(guī)則。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間物料員或者其他指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑計劃領(lǐng)料單或BOM清單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方領(lǐng)可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 5.2 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 5.3 、庫存物

4、資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，并跟蹤處理結(jié)果。 六、車間工具以及報廢管理 6.1 、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用完后需要歸還的要及時歸還，并登記工具使用情況，車間領(lǐng)用生產(chǎn)工具時，只有班組長以上人員才可以領(lǐng)用工具，員工使用工具從班組長手上再次領(lǐng)取，特別貴重的工具，由班組長以上人員陪同使用者本人簽字領(lǐng)取，對于丟失或者人為損壞的工具，要追究其相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，倉庫根據(jù)班組不同建立臺賬區(qū)分，以便于后期公司或者生產(chǎn)部對班組的輔料和工具進行考核。 6.2 、對使用中損毀的工具，庫管員填報損