(完整版)工程物資管理制度

1、光伏發(fā)電工程項(xiàng)目部工程物資管理制度目錄1.總 則32.物資管理職責(zé)33.工程物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理34.工程物資驗(yàn)收與入庫(kù)55.物資倉(cāng)儲(chǔ)管理66.物資的出庫(kù)97.物資的現(xiàn)場(chǎng)管理108.剩余物質(zhì)退庫(kù)111. 總 則1.1 為規(guī)范光伏工程項(xiàng)目物資管理工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)、管理、使用各環(huán)節(jié)有效控制，降低材料消耗，規(guī)范工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)、入庫(kù)（入場(chǎng)） 、領(lǐng)用行為，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源，嚴(yán)格驗(yàn)收、發(fā)放、回收和核銷(xiāo)制度，特制定本制度。1.2 本制度適用于美的光伏工程項(xiàng)目的物資管理。2. 物資管理職責(zé)2.1業(yè)主項(xiàng)目部職責(zé)2.1.1指導(dǎo)各參建單位貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法

2、律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和制度。2.1.2編制光伏工程項(xiàng)目物質(zhì)和節(jié)能管理辦法，并參加實(shí)施、監(jiān)督和檢查。2.1.3負(fù)責(zé)光伏工程項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放、使用等日常管理工作。2.1.4負(fù)責(zé)光伏工程項(xiàng)目的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。2.1.5負(fù)責(zé)對(duì)承包單位采購(gòu)物資的質(zhì)量、計(jì)劃的管理工作。2.1.6負(fù)責(zé)光伏工程項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃的編制及組織供應(yīng)工作，確?，F(xiàn)場(chǎng)需要。2.1.7負(fù)責(zé)收集填報(bào)要求提報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.2承包單位2.2.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和制度，嚴(yán)格遵守合同約定和本物資管理辦法，對(duì)承包采購(gòu)的物資妥善驗(yàn)收、貯

3、存、發(fā)放和使用。2.2.2 做好相關(guān)物資的記錄，并報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部。2.3 監(jiān)理對(duì)工程項(xiàng)目物資計(jì)劃、發(fā)放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源 。2.4 施工單位2.4.1 合理使用物資，嚴(yán)格按照規(guī)定程序領(lǐng)取和使用物資，并做好記錄。2.4.2 建立、健全原始記錄臺(tái)帳，定期統(tǒng)計(jì)工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。要求規(guī)范化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)肅化。3. 工程物資計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理3.1 光伏工程物資需用計(jì)劃的編制及審核3.1.1物資需用計(jì)劃編制程序：業(yè)主項(xiàng)目部和總承包商,各自按照下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，依據(jù)工程設(shè)計(jì)文件或施工圖紙中的材料清單，編制工程主要物資需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃應(yīng)

4、在開(kāi)工前編制完成，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，做為編制采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。3.1.2物資需用計(jì)劃的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、工器具、設(shè)備、半成品等均應(yīng)編制物資需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃應(yīng)包括封皮、物資需求匯總表等，其基本內(nèi)容應(yīng)包含：（ 1） 計(jì)劃供貨時(shí)間。（ 2） 物資名稱(chēng)、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、采購(gòu)方式。（ 3） 合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)， 需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、 標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。（ 4） 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標(biāo)準(zhǔn)。（ 5） 制表人及審批人簽字。3.1.3對(duì)于施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)做到變更內(nèi)容和變更需求計(jì)劃同時(shí)編制、審批

5、。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進(jìn)行。3.2 工程物資采購(gòu)計(jì)劃的編制及審核3.2.1工程物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容與物質(zhì)需用計(jì)劃一致。3.2.2物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮合理的物資儲(chǔ)備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場(chǎng)施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫(kù)存。在條件許可的情況下，個(gè)別品種的物資可以“零庫(kù)存 ”。3.2.3工程物資需用計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整：（ 1） 設(shè)計(jì)變更或洽商造成的“工程物資需用計(jì)劃”和“工程物資采購(gòu)計(jì)劃”的調(diào)整，按照原編制審核程序進(jìn)行。（ 2） 在合同擬訂時(shí)應(yīng)明確因設(shè)計(jì)變更或施工任務(wù)調(diào)整而需調(diào)整物資計(jì)劃而影響現(xiàn)場(chǎng)施工或造成庫(kù)存積壓的責(zé)任。3.3物資統(tǒng)計(jì)管理3.3.1承包單位

6、和各施工單位必須建立、健全原始記錄臺(tái)帳，定期統(tǒng)計(jì)工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。要求規(guī)范化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)肅化。3.3.2報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)事求是反映當(dāng)期狀況，報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)同單位實(shí)物、臺(tái)帳及各業(yè)務(wù)口保持一致。3.3.3各參建單位應(yīng)按時(shí)上報(bào)下列報(bào)表：（ 1） 主要物資收、撥、消費(fèi)與庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，應(yīng)每周第一日上報(bào)上周統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（ 2） 季報(bào)（項(xiàng)目竣工報(bào)）：物資大清查匯總表，應(yīng)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后 5 日內(nèi)上報(bào)。4. 工程物資驗(yàn)收與入庫(kù)4.1 物資驗(yàn)收4.1.1要加強(qiáng)物資驗(yàn)收，嚴(yán)把進(jìn)料驗(yàn)收關(guān)，配齊配好檢測(cè)用具，認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)計(jì)量，保證驗(yàn)證的物資滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4.1.2實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)收集、整理提供有

7、效技術(shù)證件的原則。采購(gòu)人員要及時(shí)向供方索取有效證件，提交倉(cāng)庫(kù)（現(xiàn)場(chǎng)）保管人員，并且證物相符。4.1.3工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進(jìn)料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝、隨機(jī)資料及備品備件等進(jìn)行核對(duì)，需要復(fù)試的應(yīng)根據(jù)合同約定送相關(guān)資質(zhì)部門(mén)進(jìn)行復(fù)試檢驗(yàn)。4.1.3.1 數(shù)量檢驗(yàn)：按照合同、設(shè)計(jì)文件、隨貨憑證進(jìn)行檢尺、檢斤、點(diǎn)數(shù)、換算或量方等方式檢驗(yàn)，應(yīng)符合公差標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3.2 外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗(yàn)：（ 1） 根據(jù)合同核對(duì)物資的品種、規(guī)格和型號(hào)；（ 2） 查驗(yàn)到貨物資是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定等進(jìn)行了包裝、標(biāo)記；

8、（ 3） 外觀缺陷是否超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，同時(shí)按國(guó)標(biāo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位進(jìn)行其規(guī)格幾何尺寸測(cè)量；（ 4） 對(duì)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)行一般性地內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查，檢查內(nèi)部連接是否牢固、電子元器件是否完好。4.1.3.3 隨行文件的檢驗(yàn)：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告等。按規(guī)定或合同要求查驗(yàn)所附的技術(shù)證件及有關(guān)資料是否齊全，對(duì)比技術(shù)證件與國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)和合同要求是否相吻合。4.1.3.4 對(duì)于需要送檢的物資，需在供貨方、監(jiān)理和甲方三方見(jiàn)證取樣下送相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)。4.1.4有特殊質(zhì)量要求的物資，按照項(xiàng)目管理計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.5對(duì)技術(shù)復(fù)雜的工程配套機(jī)械、電氣設(shè)備

9、應(yīng)會(huì)同施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)部門(mén)對(duì)其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收和試驗(yàn)。4.1.6委托外加工的半成品、成品，由材料員、質(zhì)檢員和技術(shù)員依據(jù)加工合同或標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和監(jiān)造報(bào)告進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合同約定送檢的應(yīng)送相關(guān)資質(zhì)單位檢驗(yàn)。4.1.7在供方貨源處進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.2 物資數(shù)量驗(yàn)收方法4.2.1.計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。4.2.2.定量包裝的計(jì)重、計(jì)件物資可抽驗(yàn)5%15%，具體操作按GB2828 規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)記錄毛重

10、、皮重和凈重。4.2.3.成套交貨的機(jī)電設(shè)備，必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件（技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證）及工具備品等。4.2.4.其他物資如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法檢查驗(yàn)收。4.2.5.大堆料驗(yàn)量時(shí)，應(yīng)扣除空隙、水分。4.3 入庫(kù)（入場(chǎng)）登記及處理4.3.1.通過(guò)驗(yàn)收的物資均由管庫(kù)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，對(duì)原始質(zhì)量證明文件進(jìn)行編號(hào)、登記管理。4.3.2.經(jīng)以上檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可填寫(xiě)“驗(yàn)收記錄” ，“物資技術(shù)資料登記表 ”，登記“物資卡片”，辦理入庫(kù)（入場(chǎng)）手續(xù)。4.3.3.經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)單獨(dú)堆放，加以標(biāo)識(shí)：（1）若證件相符、實(shí)物不符，由物資采購(gòu)人員

11、予以退貨；（2）若證件不符、實(shí)物相符，由物資采購(gòu)人員補(bǔ)辦手續(xù)，做到證物相符；（3）對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資， 按不合格品處理。若驗(yàn)證合格給予合格標(biāo)識(shí)， 以示可以使用。4.3.4.同時(shí)收集、登記、保管、傳遞相應(yīng)的技術(shù)證件。4.3.5.施工規(guī)范規(guī)定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復(fù)驗(yàn)的工程材料，必須按照規(guī)定，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)，未經(jīng)復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的，禁止使用。4.3.6. 認(rèn)真做好物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 試驗(yàn)人員應(yīng)將復(fù)驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)通知管庫(kù)員， 由管庫(kù)員將試驗(yàn)情況填入“物資技術(shù)資料登記表” 。5. 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理5.1.總則5.1.1各類(lèi)物資管理都要認(rèn)真貫徹國(guó)家 物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理 的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、

12、物資養(yǎng)護(hù)科學(xué)化。5.1.2危險(xiǎn)化學(xué)品、爆炸物品的搬運(yùn)、貯存及發(fā)放，制定專(zhuān)門(mén)的管理辦法。5.2.物資搬運(yùn)5.2.1.施工單位或承運(yùn)單位應(yīng)根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點(diǎn)的要求，選用相應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)備和工具，合理選擇包裝、架墊、苫蓋、捆綁等辦法防護(hù)物品，確保產(chǎn)品不受損、不丟失、不腐蝕、不變質(zhì)。5.2.2.對(duì)特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮以及超長(zhǎng)、超重、超限設(shè)備搬運(yùn)，要符合安全規(guī)定及政府主管部門(mén)的規(guī)定要求，懸掛相應(yīng)標(biāo)志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時(shí)派專(zhuān)人押運(yùn)。5.3.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的合理配置5.3.1. 根據(jù)儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及氣候地理等因素，設(shè)置必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。5.3.2. 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施

13、必須保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。5.3.3. 臨時(shí)性的工地料庫(kù)可因陋就簡(jiǎn)， 但必須保證所存物資的質(zhì)量， 并建立相應(yīng)的規(guī)章制度。5.4.物資標(biāo)識(shí)5.4.1. 入庫(kù)或入場(chǎng)的物資要做好相應(yīng)唯一性和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。原材料及半成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)通過(guò)出廠合格證、出廠印章、 標(biāo)牌等來(lái)實(shí)現(xiàn)； 工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過(guò)隨機(jī)所帶產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料來(lái)實(shí)現(xiàn)的。物質(zhì)標(biāo)識(shí)均采取掛牌標(biāo)識(shí)的方式，標(biāo)識(shí)牌注明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、狀態(tài)、采購(gòu)方式。危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)還應(yīng)有 “危險(xiǎn)品 ”、“防火 ”、“防爆 ”及有害等標(biāo)識(shí)， 或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識(shí)。5.4.2. 管庫(kù)人員負(fù)責(zé)庫(kù)存

14、物資、工程配套設(shè)備標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)管庫(kù)員負(fù)責(zé)做到實(shí)物與標(biāo)識(shí)相符，不錯(cuò)標(biāo)、混標(biāo)、漏標(biāo)。5.4.3. 物資及半成品的標(biāo)識(shí)在出庫(kù)時(shí)，應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員。5.4.4. 現(xiàn)場(chǎng)物資存放地點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)， 標(biāo)識(shí)應(yīng)隨物資同時(shí)轉(zhuǎn)移， 過(guò)程發(fā)生改變也應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。搬運(yùn)中要檢查和保護(hù)相關(guān)的物資標(biāo)識(shí)。工地剩余材料轉(zhuǎn)移時(shí)，標(biāo)識(shí)同時(shí)轉(zhuǎn)移。5.5.物資的保管、保養(yǎng)5.5.1. 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)（入場(chǎng)）實(shí)物的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)證件進(jìn)行驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄，辦理入庫(kù)（入場(chǎng)）手續(xù)，并負(fù)責(zé)物資貯存的管理工作。5.5.2.倉(cāng)儲(chǔ)物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應(yīng)劃區(qū)存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得

15、存放無(wú)帳物資和私人物品。5.5.3.在庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物資應(yīng)盡量上架，按物資的分類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)，分區(qū)碼放，做到清點(diǎn)方便，并保持庫(kù)區(qū)清潔。5.5.4.物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理苫墊、過(guò)目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識(shí)明顯。5.5.5.管庫(kù)人員對(duì)經(jīng)管的物資必須按照“六查 ”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于 15%，并有自點(diǎn)記錄交倉(cāng)庫(kù)主任簽署意見(jiàn)，自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求在一周內(nèi)處理完畢。5.5.6.在露天存放的物資，應(yīng)分類(lèi)、 分區(qū)、按各類(lèi)物資的保管要求進(jìn)行碼放，并保持料區(qū)內(nèi)整潔。5.5.7.倉(cāng)庫(kù)（現(xiàn)場(chǎng)）內(nèi)存放的物資，應(yīng)做到不腐爛

16、、不銹蝕、不受潮、不過(guò)期、不損壞。5.6.物資的出庫(kù)管理5.6.1物資出庫(kù)必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識(shí)清楚。對(duì)有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用。5.6.2庫(kù)存物資的發(fā)放必須堅(jiān)持“三檢查” ，并做到“三核對(duì)”三檢查：即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。三核對(duì)：即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)， 發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)制度。5.6.3做到日清月結(jié)，定期檢查，盤(pán)點(diǎn)。確保貯存記錄完整準(zhǔn)確，帳、卡、物相符。5.6.4對(duì)發(fā)出的物資在搬運(yùn)中有特殊要求的，管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員講明注意事項(xiàng)

17、。5.6.5對(duì)復(fù)驗(yàn)的物資應(yīng)根據(jù)“物資技術(shù)資料登記表”在發(fā)料單上注明復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告的編號(hào)，對(duì)于驗(yàn)證不合格及過(guò)期失效的產(chǎn)品應(yīng)按“不合格品控制”執(zhí)行。5.7.不合格品的控制5.7.1自行采購(gòu)的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和承包方提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。5.7.2 對(duì)采購(gòu)提供的（包括在貯存、搬運(yùn)中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的）不合格品，由各建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）物資部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)不合格品報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。主管領(lǐng)導(dǎo)組織物資、技術(shù)、試驗(yàn)、質(zhì)檢人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案，制定糾正措施，由物資部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施。承包方提供的不合格品

18、，由建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）報(bào)承包方，由承包方負(fù)責(zé)更換。5.7.3不合格品應(yīng)隔離存放，并標(biāo)識(shí)“不合格品” 。5.7.4對(duì)領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)返回，管庫(kù)員負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離。5.7.5不合格品的處置5.7.5.1對(duì)承包方提供的不合格品應(yīng)拒收并要求更換。5.7.5.2采取報(bào)廢措施時(shí)，必須及時(shí)收回或銷(xiāo)毀或清退不合格品，防止其原預(yù)期使用。5.7.5.3對(duì)讓步接收的產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好詳實(shí)記錄。5.7.5.4發(fā)生讓步接收或報(bào)廢不合格品時(shí)，必須逐級(jí)上報(bào)至公司備案。5.8.物資倉(cāng)儲(chǔ)信息管理5.8.1物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫(xiě)規(guī)范，記錄清楚，傳遞迅速，改錯(cuò)方式符

19、合規(guī)定，按程序?qū)彶椤?.8.2倉(cāng)庫(kù)帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。及時(shí)結(jié)算并向財(cái)務(wù)部門(mén)提供消耗物品帳單。5.8.3堅(jiān)持物資的盤(pán)點(diǎn)制度，有動(dòng)態(tài)的定期盤(pán)點(diǎn)，并做好清點(diǎn)記錄，有盈虧的要分析原因，及時(shí)處理。5.8.4各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計(jì)資料、報(bào)表等物資管理檔案應(yīng)分期裝訂成冊(cè)，按規(guī)定的保管年限妥善保管。5.9.物資倉(cāng)庫(kù)的安全管理5.9.1庫(kù)區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。5.9.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防通道必須保持暢通， 必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材，由專(zhuān)人管理。5.9.3 爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)保管，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。嚴(yán)格

20、按規(guī)程要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。5.9.4消防器材靈敏、有效，消防器材不準(zhǔn)挪作它用。管庫(kù)人員要會(huì)使用，并要定期檢查，保持狀態(tài)良好。5.9.5倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無(wú)火情、無(wú)設(shè)備物資損壞事故、 無(wú)人身傷亡事故。6. 物資的出庫(kù)6.1領(lǐng)用申請(qǐng)6.1.1根據(jù)生產(chǎn)需求領(lǐng)用物資時(shí)，由領(lǐng)用單位向業(yè)主項(xiàng)目部提出領(lǐng)用申請(qǐng)，填寫(xiě)工程物資申領(lǐng)單，工程物資申領(lǐng)單基本內(nèi)容包括出庫(kù)類(lèi)別、項(xiàng)目合同名稱(chēng)、合同號(hào)、工程部位、物資名稱(chēng)、物資分類(lèi)碼、規(guī)格型號(hào)（序列號(hào)） 、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、申請(qǐng)部門(mén)、編制人、時(shí)間等，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部核準(zhǔn)，領(lǐng)用單位持批準(zhǔn)后的工程物質(zhì)領(lǐng)用單辦理物資出庫(kù)手續(xù)。

21、6.1.2物資管理收到領(lǐng)用單位的出庫(kù)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括：（1） 工程物資申領(lǐng)單內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、齊全；是否有業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字。（2） 核查工程物資申領(lǐng)單上領(lǐng)用物資項(xiàng)目和合同信息、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與臺(tái)賬信息相符。6.2出具出庫(kù)單出庫(kù)申請(qǐng)審核合格后， 由物資管理開(kāi)具工程物資出庫(kù)單。領(lǐng)料員對(duì)工程物資出庫(kù)單中物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并在當(dāng)日交庫(kù)管員。6.3辦理實(shí)物出庫(kù)庫(kù)管員接到工程物資出庫(kù)單后，辦理物資實(shí)物交接轉(zhuǎn)移。發(fā)放物資時(shí)必須堅(jiān)持一查庫(kù)存、二填卡片、三發(fā)物資、四復(fù)核的程序，并及時(shí)登記臺(tái)賬等。（ 1）按照工程物資出庫(kù)單中物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量

22、等信息，查詢(xún)庫(kù)存實(shí)物和庫(kù)位。（ 2） 根據(jù)工程物資出庫(kù)單中發(fā)貨數(shù)量，分別查詢(xún)卡片上擬領(lǐng)用物資的入庫(kù)時(shí)間，遵循同類(lèi)物資先進(jìn)先出原則， 將擬出庫(kù)物資實(shí)物搬運(yùn)至預(yù)發(fā)貨區(qū)域。 同時(shí)填寫(xiě)所列物資卡片。（ 3）與領(lǐng)料員辦理物資實(shí)物交接，交接雙方根據(jù)工程物資出庫(kù)單與物資實(shí)物再次進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)管員、使用部門(mén)領(lǐng)料人在工程物資出庫(kù)單簽字確認(rèn)。對(duì)已辦理領(lǐng)用手續(xù)而當(dāng)日無(wú)法領(lǐng)出的物資應(yīng)搬運(yùn)至?xí)捍鎱^(qū)，并做明顯標(biāo)志。（ 4） 將工程物資出庫(kù)單交領(lǐng)用部門(mén)一份，物資管理二份（其中包括擬送財(cái)務(wù)部門(mén)一份），庫(kù)管員留存一份。7. 物資的現(xiàn)場(chǎng)管理施工前，在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上合理布局料場(chǎng)、庫(kù)區(qū)，按批準(zhǔn)的施工組織，安排做好物資計(jì)劃

23、，備齊開(kāi)工用料。7.1施工過(guò)程中的管理7.1.1加強(qiáng)文明工地建設(shè)，各種物資標(biāo)識(shí)清楚，存放整齊，符合保管規(guī)程要求，便于查點(diǎn)和取用。7.1.2進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)與工程質(zhì)量有關(guān)的物資必須有出廠合格證或材質(zhì)證明書(shū)。工地管庫(kù)人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進(jìn)行編號(hào)登記。7.1.3不同廠家、不同材質(zhì)的材料不能混存，應(yīng)分別建立帳、卡，并做好標(biāo)識(shí)。7.1.4臨時(shí)性的工地材料倉(cāng)庫(kù)可因地制宜，但必須建立相應(yīng)的規(guī)章制度，手續(xù)健全，確保物資的使用功能不發(fā)生變化。7.2物資盤(pán)點(diǎn)7.2.1在收尾工程中，要認(rèn)真核算剩余工程量，嚴(yán)格控制進(jìn)料數(shù)量，做到工完料凈場(chǎng)地清。7.2.2工程竣工后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，盤(pán)點(diǎn)剩余材料。7.3承包方采購(gòu)物資的管理7.3.1總則7.3.1.1 物資管理應(yīng)按照本辦法的要求，進(jìn)行有效的驗(yàn)證，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。7.3.1.2 承包方采購(gòu)的物資應(yīng)以合同形式說(shuō)明承包方提供物資的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供需責(zé)任以及供方驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集