COP0102合同評審控制程序

1、COP0102 合同評審控制程序1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、定義5、工作程序6、相關(guān)文件7、記錄8、附件編制 / 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：受控狀態(tài)654321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改日期更改人員1. 目的為保證滿足顧客和法律法規(guī)要求，充分具備履行合同的能力，減少供需雙方履行合同的經(jīng)濟風(fēng)險和責(zé)任，確保顧客和公司雙方的利益。2、適用范圍本程序適用于公司全部與產(chǎn)品有關(guān)的要求（以下簡稱合同）的評審、協(xié)調(diào)與修訂。3、職責(zé)3.1營業(yè)部負責(zé)收集顧客要求，并組織相關(guān)部門對其進行評審。3.2技術(shù)質(zhì)量部、 生產(chǎn)部、采購室、財務(wù)室等職能部門參與技術(shù)要求、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)能力、外購件供應(yīng)

2、等方面問題的評審。4、定義無5、工作程序5.1 識別產(chǎn)品要求5.1.1營業(yè)部須收集各項目涉及的所有產(chǎn)品要求，包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、交付、產(chǎn)品價格要求等，形成顧客特殊要求一覽表；5.1.2在正式供貨期間，營業(yè)部對所有的顧客要求進行及時更新顧客特殊要求一覽表。5.2 一般要求5.2.1合同、協(xié)議不論金額多少，簽訂前都應(yīng)進行評審。5.2.2公司的合同或訂單必須采用書面的方式；對顧客電話確定的訂單， 應(yīng)由營業(yè)部填寫電話記錄表中，該記錄視同訂單。5.2.3對合同評審時，應(yīng)全面分析產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量保證能力，以使產(chǎn)品能滿足合同的需要。5.3 評審目的合同評審內(nèi)容的確定應(yīng)保證通過評審確保：a.

3、 各項要求（明示要求、隱含要求、法律義務(wù)、公司附加要求）都有明確規(guī)定并形成文件；b. 任何與顧客需求不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；c. 確認公司具有滿足合同要求的技術(shù)、生產(chǎn)、采購、檢驗、服務(wù)能力。5 4 新產(chǎn)品合同評審流程擔(dān)當(dāng)部門 /輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點及記錄人員APQP小組新產(chǎn)品可行性分析5.4.1先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 4.1. 至 4.10 。營業(yè)部顧客要求；放棄或產(chǎn)品要求評審5.4.2 以上工作完成后由營隱含要求；修改記錄業(yè)部召集技術(shù)質(zhì)量部、 生產(chǎn)部等有關(guān)人員進行合同評會議評審擔(dān)當(dāng)部門 /輸入人員法律義務(wù)；附加要求；公司的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購等能力；價格。營業(yè)部業(yè)務(wù)流程輸出要點及記錄審

4、，評審結(jié)論形成 合同評審表。合同5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由營業(yè)部與顧客正式簽定合合同簽定同。5 5 常規(guī)產(chǎn)品合同 /訂單評審流程擔(dān)當(dāng)部門 /人輸入業(yè)務(wù)流程輸出員營業(yè)部接收合同 /訂單顧客合同或訂單營業(yè)部顧客要求顧客溝通價格確認財務(wù)室的價格價格確認NGOK要點及記錄備注5.5.1 營業(yè)部接收顧客通過傳真、郵件等方式傳遞的合同或訂單5.5.2 由營業(yè)部進行 “兩確提 價認”即確認顧客的價格是由 財否降低？確認公司產(chǎn)品是務(wù) 室否提價？及 時通 知營 業(yè)部擔(dān)當(dāng)部門 /人輸入員營業(yè)部顧客要求的產(chǎn)品品種、數(shù)量、交付期；現(xiàn)有庫存安全庫存量業(yè)務(wù)流程確認成品庫存滿不滿足要求足要求簽字確認，評審結(jié)束庫 存 銷售

5、 后 安全 庫 存不足追 加安 全庫 存計劃顧客需求量或交期是否異常NGOK下達銷售計劃，評審結(jié)束顧 客溝通營業(yè)部組織會議評審NGOK銷售部制定銷售計劃輸出合同安全庫存計劃銷售計劃產(chǎn)品要求評審記錄銷售計劃要點及記錄5.5.3 營業(yè)部應(yīng)查看成品庫存情況，如庫存滿足則由營業(yè)部直接在合同或訂單上簽字確認， 評審結(jié)束。并將銷售信息輸入 ERP 系統(tǒng)中。庫存銷售后安全庫存不足時，追加安全庫存計劃送生產(chǎn)部 .5.5.4 如庫存不滿足要求，營業(yè)部應(yīng)判斷合同數(shù)量、交期是否異常？5.5.5 如顧客需求量或交期正常時，營業(yè)部在合同或訂單上簽字確認，并下達銷售計劃輸入 ERP 系統(tǒng)并進行運算，同時通知生產(chǎn)部。5.5

6、.6 當(dāng)顧客需求量或交期異常時，由營業(yè)部召集技術(shù)部、品質(zhì)部、有關(guān)人員進行合同評審，評審結(jié)論形成產(chǎn)品要求評審記錄。5.5.6 評審?fù)ㄟ^后， 營業(yè)部結(jié)合已有庫存和安全庫存量，制定銷售計劃輸入 ERP 系統(tǒng)并進行運算，同時通知生產(chǎn)部。備注銷 售計 劃由 營業(yè) 經(jīng)理 批準(zhǔn)（下同）5.6 顧客特殊特性5.6.1 當(dāng)顧客指定或公司確定特殊特性時，應(yīng)在合同評審前明確， 由 APQP 小組按先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序的要求形成初始特殊特性清單。5.6.2初始特殊特性清單按規(guī)定簽署后，由行政室發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。5.6.3APQP 過程中，形成相應(yīng)的指導(dǎo)文件（如控制計劃）保證顧客特殊特性要求的實施。5.6.4顧客需要時

7、，用PPAP來驗證顧客特殊特性要求是否被滿足。5.7 合同的簽訂5.7.1 營業(yè)部負責(zé)合同的簽訂。5.7.2 合同的簽訂，以書面形式。對顧客以電話等口頭方式傳達的對合同的實施信息（如訂單）應(yīng)作好記錄并報營業(yè)部負責(zé)人簽署。5.7.3簽訂合同、協(xié)議應(yīng)內(nèi)容齊全，字跡清晰，詞意表達準(zhǔn)確。5.8 合同的實施和檢查5.8.1 合同一經(jīng)訂立，就具有法律的約束力，應(yīng)以嚴肅的態(tài)度，認真地全面履行合同。5.8.2不能全面履行的合同，營業(yè)部應(yīng)在履約前與顧客協(xié)商，達成一致意見。5.9 合同修訂5.9.1 經(jīng)合同評審，公司不能接受或不能滿足顧客要求的條款，或顧客修改合同時，營業(yè)部應(yīng)與對方達成一致意見后，修訂合同條款，并

8、做好記錄，填寫產(chǎn)品要求變更記錄。5.9.2合同修訂后應(yīng)按原合同評審程序進行評審。5.9.3合同修訂或變更后應(yīng)以通知單方式傳遞到有關(guān)部門。5.9.4營業(yè)部的合同修訂記錄應(yīng)按記錄控制程序保存、歸檔。5.9.5當(dāng)影響顧客要求的條款發(fā)生變更時，應(yīng)得到顧客同意。5.10 合同的保管5.10.1 簽訂的合同、協(xié)議及其交付情況，應(yīng)在產(chǎn)品合同臺帳中登記；合同執(zhí)行中以及合同變更、解除中的往來函件、電話記錄、傳真等應(yīng)在顧客溝通記錄中登記。5.10.2 合同評審記錄及相關(guān)記錄按記錄控制程序保管。6. 相關(guān)文件6.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序COP03016.2 記錄控制程序SP02017. 相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號存檔部

9、門保存期顧客特殊要求一覽表QR-07-01營業(yè)部1 年產(chǎn)品要求評審記錄QR-07-02營業(yè)部1 年產(chǎn)品要求變更記錄QR-07-03營業(yè)部1 年電話記錄表QR-07-04營業(yè)部1 年產(chǎn)品合同臺 帳QR-07-05營業(yè)部1 年顧客溝通記錄QR-07-95營業(yè)部1 年8. 附錄8.1附件一 過程烏龜圖使用什么方式進行（材料 / 設(shè)備 / 裝置）電腦 / 通訊設(shè)備；與顧客溝通的渠道；顧客信息登記表；由誰進行？（能力/ 技能/知識/ 培訓(xùn)）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部營業(yè)部管理部輸 入 輸 出 （要求是什么？）過程（1）（將要交付的是什產(chǎn)品要求：COP/過程名稱么？）a) 顧客規(guī)定的要求， 包括小組可行性分析報告；對交付及交付后活動的要求；顧客要求評審過程顧客要求一覽表b)