品質(zhì)管理表格不合格品控制程序二

1、1. 目的控制不合格品，防止誤用不合格品，確實做好改善措施，杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。2. 范圍：適用于凡判定為不合格的原材料、半成品與成品以及客退品的控制。經(jīng)過檢驗判定的不符合公司顧客要求和規(guī)范的原物料、配件、半 成品和成品。檢驗狀態(tài)不明或待決定的物品。3. 權責項目判定單位隔離單位處理權責人員來料IQC倉庫采購部主管、品管部主管、總經(jīng)理制程IPQC作業(yè)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)部門主管、品管部主管、總經(jīng)理成品QA生產(chǎn)單位品管部、計劃部、生產(chǎn)部門、總經(jīng)理庫存品品管部倉庫采購部主管、品管部主管、總經(jīng)理客退品品管部倉庫貨倉部、品管部主管、總經(jīng)理4.定義不合格品:待處理品：特采品：1、制程特采品，在不影響產(chǎn)品最終品

2、質(zhì)（外觀和功能）情況下準予 讓步接受。2、最終特采品，在不影響產(chǎn)品使用功能特性條件下， 準予讓步接受。返工：對不合格品采取措施，以便其滿足規(guī)定要求。返修：對不合格品采取措施，以達到預期的使用目的。5.作業(yè)內(nèi)容流程圖（見附件一）不合格品的判定、標識、隔離。品管部IQC、QA負責對來料、最終檢驗和測試中不合格品進行判定并對判定出來的不良品用“標識卡”進行標識。（紅色的檢驗拒收章）各生產(chǎn)部門對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品用標有 “不良品“字樣的紅色膠框標 識,并將所有不合格品進行隔離以防止生產(chǎn)中誤用。不合格品的標識：紅色的檢驗拒收章。參見生產(chǎn)和服務運作程序執(zhí)行。 不合格品的評審在檢驗過程中檢出之不合格品：a

3、.制程中/部門轉序的不合格品，由品質(zhì) 付組長/組長評審，（必要時主管評審）。b.來料的不合格品由IQC評審。最終不 合格品，由QA評審。評審的結果有：返工、返修、特采、退貨、挑選、報廢等幾種狀態(tài)。評審后不合格品的處理來料物品不合格的處理參見來料檢驗程序。配件半成品、倉儲品、成品的不合格處理：對制程檢驗或最終檢驗出現(xiàn)不 合格品時，參見糾正與預防措施程序執(zhí)行；若配件半成品中需要 返工、返修時，由車間組長提出，并通知不合格品部門返工、返修， 成品則由QA提出并通知相關部門。返修：本部門能返修合格的，由本部門必須在該批訂單完成前返修完， 本部門不能返修合格的，由負責物料的副組長填寫返修記錄表交 至返修

4、部門返修，并跟進。.返修部門收到返修品應在該批訂單完成前返修完，確認不能返修應反 映給部門主管協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)部門依據(jù)實際返修情況填寫完整返修記錄表。返工及返修后的產(chǎn)品由車間負責品質(zhì)副組長重新檢驗確認。報廢、改啤利用的不合格品的處理：生產(chǎn)部門開出物料異常處理報告 交部門主管審批，經(jīng)車間 QC確認事實后，生產(chǎn)部依批示結果處理。 具體參見物料管理規(guī)定。制程特采，a模具原因，b技術原因，c成本原因，d時間原因，暫時無法 改善的不合格現(xiàn)象，由部門主管和相關部門協(xié)商。一定要在下個部門 (工序)能消除不合格現(xiàn)象，并達到品質(zhì)要求，且接受部門主管同意 接受的情況下，批準特采，并由部門主管發(fā)出特采通知單，相關部門

5、依特采通知單結果處置。最終特采品，a無時間返工 b暫時無法解決的技術問題，由生產(chǎn)部 門申請?zhí)夭赏ㄖ獑?，由總?jīng)理或副總經(jīng)理結合 QA意見批準特采， 必要時與客戶共同確認特采。相關部門依特采通知單結果處理。(剩余物料處理結果由發(fā)出特采通知單負責人填寫處理結果)。以上兩種特采品，發(fā)出特采通知單負責人要簽實辦給相關部門。 品質(zhì)異常物料：生產(chǎn)部門填寫物料異常處理報告交給部門主管批示處 理結果，由車間QC確認品質(zhì)狀況，相關部門依批示結果處理。(參見 物料管理規(guī)定)。6. 相關文件糾正與預防措施程序生產(chǎn)了服務運作程序來料檢驗程序7. 使用表單品質(zhì)異常改善報告(FM-110-027-A)物料異常處理報告(FM

6、-120-008-A)內(nèi)部聯(lián)絡單(FM-100-008-A)特采通知單(FM-130-008-A)附件一不合格品檢制流程圖流程圖權責相關使用描述單位文件表單相關部門品管部來料檢 驗程序生產(chǎn)和 服務運作 程序IQC檢驗報告生產(chǎn)部 門、品管 部標識卡生產(chǎn)部門，倉庫糾正與特采申請單相關部預防措施品質(zhì)異常聯(lián)門程序絡單生產(chǎn)部、品管部、采購部質(zhì)里信品管部息管理和 數(shù)據(jù)分析 程序不合格 標識要 紅色的 合格章 要劃分 合格區(qū)域。 視不合格 程度決定 處理權責人。品一 定要再檢 驗附件二崇基五金塑膠（深圳）有限公司品質(zhì)異常改善報告類別：投訴（血：）拒收其它提出部門：提出日期：不良批量：配件名稱：工作單號：出貨數(shù)量/日期：異常描述:原因分析：簽名：糾正措施：簽名：日期：效果確認：簽名：日期：保存期限：6個月FM-110-027-A附件三中國最大的資料庫下載崇基公司內(nèi)部聯(lián)絡單發(fā)文部門收文部門負責人負責人發(fā)文日期收文日期聯(lián)絡事項：備注：批準：保存期限：6個月FM-100-008-A附件四崇基五金塑膠（深圳）有限公司物料異常處理報告NO.部門:倉庫:日期:訂單號物料名稱數(shù)量異常原因描述處理結果保存期限：1年FM-120-008-A（第一聯(lián)：發(fā)出部門第二聯(lián)：倉庫第三聯(lián)：相