防錯管理程序

1、第 1 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.01 1 目目 的的 為確保不設(shè)計、不制造、不流出、不接收不合格品而在產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計和管理流程設(shè)計時采 取防止人為疏忽、疲勞、故意等方面錯誤的措施，落實“第一次就將事情做對”的理念，從而提升 管理水平和質(zhì)量水平，實現(xiàn)零缺陷，特制定本程序。2 2范范 圍圍 2.1 適用于汽車質(zhì)量管理體系。 2.2 本管理程序適用于 A：IATF16949 Q：ISO9001 E：ISO14001 OH&S:ISO45001 其他3 3 職職 責(zé)責(zé) 3.1 最高管理層：確定推行戰(zhàn)略并進(jìn)行力場分析、利益相關(guān)方分析，為推行提供資源。 3.

2、2 跨功能小組：識別產(chǎn)品工序相關(guān)的錯誤、缺陷、產(chǎn)生原因。 3.3 體系推行小組：識別管理流程相關(guān)的錯誤、缺陷、產(chǎn)生原因。 3.4 相關(guān)部門：實施所確定的防錯措施。 3.5 新產(chǎn)品開發(fā)部：對防錯措施進(jìn)行效果驗證。4 4 定定 義義 防錯：為防止不合格品的設(shè)計、制造、流出而對設(shè)計、制造和管理過程進(jìn)行的設(shè)計。5 5 作作業(yè)業(yè)流流程程步驟作業(yè)流程責(zé)任單位作業(yè)說明相關(guān)文件/表單5.15.1 戰(zhàn)略確定5.1.1 最高管理層確定推行防錯的戰(zhàn)略；5.1.2 最高管理層進(jìn)行力場分析；5.1.3 最高管理層確定推行涉及的區(qū)域、部門和人員；5.1.4 最高管理層進(jìn)行利益相關(guān)方分析。最高管理者技術(shù)模具部5.2營業(yè)部5

3、.2 防錯培訓(xùn)5.2.1 營業(yè)部、新產(chǎn)品開發(fā)部、制造部、品保部、新產(chǎn)品開發(fā)部、技術(shù)模具部、工藝工程部等需做進(jìn)行防錯培訓(xùn)。新產(chǎn)品開發(fā)部制造部品保部5.3 識別可能錯誤5.3.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產(chǎn)生的錯誤；5.3.2 體系推行小組識別管理流程中可能產(chǎn)生的錯誤。5.3新產(chǎn)品開發(fā)部工藝工程部跨功能小組體系推行小組戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓(xùn)A第 2 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓(xùn)A5.3 識別可能錯誤5.3.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產(chǎn)生的錯誤；5.3.2 體系推行小組識別管理流程中可能產(chǎn)生的錯誤。A第 3

4、 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定識別可能錯誤防錯培訓(xùn)識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施AAA5.3.3 需要考慮的錯誤如漏裝零件、多裝零件、錯裝零件、混裝、數(shù)量錯誤、順序錯誤、程序錯誤、文件錯誤、不合格品流出、方向錯誤、結(jié)構(gòu)錯誤、損壞、漏檢、判定錯誤、記錄錯誤、移動速度不當(dāng)、位置不當(dāng)、溫度不當(dāng)、壓力不當(dāng)、條件設(shè)置不當(dāng)、格式錯誤、會議缺席、效率低下、漏處理等。5.4 識別可能缺陷5.4.1 跨功能小組按過程流程中的工序識別可能產(chǎn)生的缺陷；5.4.2 體系推行小組識別管理流程中可能產(chǎn)生的缺陷。5.4跨功能小組體系推行小組5.5 確定

5、錯誤原因5.5.1 跨功能小組及體系推行小組確定錯誤可能原因（疏忽、忘記、遺漏、選錯、故意、放錯、評估不足、意識不足、設(shè)計不足等）?？绻δ苄〗M5.65.6 確定防錯思路5.6.1 跨功能小組及體系推行小組確定防錯思路（可供選擇的防錯思路有削除、替代、簡化、檢測、減少）。跨功能小組5.7 確定防錯原理5.7.1 跨功能小組及體系推行小組確定將要采用的防錯原理（可采用的十大原理分別為：斷根、保險、自動、相符、順序、隔離、復(fù)制、層次、警告、緩和）。5.7.2 跨功能小組可參照防呆防錯管理辦法對生產(chǎn)各工序、工藝及工裝設(shè)備等實施防呆防錯的應(yīng)用與控制。 5.7跨功能小組5.8 確定防錯措施5.8.1 跨功

6、能小組及體系推行小組確定防錯措施、責(zé)任人員和預(yù)定完成日期。5.8跨功能小組防錯一覽表識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施AA第 4 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定升級識別可能錯誤防錯培訓(xùn)識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施實施防錯措施標(biāo)準(zhǔn)化糾正措施效果驗證AAAA5.9相關(guān)部門5.9 實施防錯措施5.9.1 相關(guān)部門責(zé)任人按預(yù)定日期實施防錯措施。5.10 標(biāo)準(zhǔn)化5.10.1將防錯措施納入PFMEA、CP中，CP還應(yīng)納入防錯裝置發(fā)生失效時的反應(yīng)計劃及升級流程；5.10.2 建立防錯措施清單5.10新產(chǎn)品開發(fā)部

7、5.115.11 升級5.11.1 當(dāng)需要升級時，將防錯裝置發(fā)生的失效問題提交至快速反應(yīng)會議；5.11.2 相關(guān)部門依實施升級。相關(guān)部門 升級流程5.12工藝工程部5.12 糾正措施與效果驗證5.12.1 新產(chǎn)品開發(fā)部、技術(shù)模具部、工藝工程部主導(dǎo)新產(chǎn)品的防錯裝置失效問題解決；5.12.2 品保部、工藝工程部主導(dǎo)量產(chǎn)產(chǎn)品的防錯裝置失效問題解決；5.12.3 體系推行小組主導(dǎo)體系相關(guān)防錯的問題解決；5.12.4 新產(chǎn)品開發(fā)部對防錯問題解決進(jìn)行效果驗證。新產(chǎn)品開發(fā)部技術(shù)模具部品保部體系推行小組新產(chǎn)品開發(fā)部防錯措施驗證記錄表6 6相相關(guān)關(guān)/ /支支持持文文件件編號名稱附件一升級流程附件一防呆防錯措施清

8、單7 7記記 錄錄序號表單編號表單名稱保存期限1防錯一覽表3年 10年 長期2防錯措施驗證記錄表3年 10年 長期升級實施防錯措施標(biāo)準(zhǔn)化糾正措施效果驗證A第 5 頁，共 10 頁防防錯錯管管理理程程序序文件編號版本狀態(tài)0.0戰(zhàn)略確定升級識別可能錯誤防錯培訓(xùn)識別可能缺陷確定錯誤原因確定防錯思路確定防錯原理確定防錯措施實施防錯措施標(biāo)準(zhǔn)化糾正措施效果驗證AAAA8 8主主要要績績效效指指標(biāo)標(biāo)：見見過過程程烏烏龜龜圖圖第 6 頁，共 10 頁制定日期2019/4/30 為確保不設(shè)計、不制造、不流出、不接收不合格品而在產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計和管理流程設(shè)計時采 取防止人為疏忽、疲勞、故意等方面錯誤的措施，落實“第一次就將事情做對”的理念，從而提升 2.2 本管理程序適用于 A：IATF16949 Q：ISO9001 E：ISO14001 OH&S:ISO45001 其他 3.1 最高管理層：確定推行戰(zhàn)略并進(jìn)行力場分析、利益相關(guān)方分析，為推行提供資源。 3.2 跨功能小組：識別產(chǎn)品工序相關(guān)的錯誤、缺陷、產(chǎn)生原因。 3.3 體系推行小組：識別管理流程相關(guān)的錯誤、缺陷、產(chǎn)生原因。 3.4 相關(guān)部門：實施所確定的防錯措施。 3.5 新產(chǎn)品開發(fā)部：對防錯措施進(jìn)行效果驗證。相關(guān)文件/表單第 7 頁，共 10 頁制定日期2019/4/3