2019年青島萊西革命烈士陵園管理處

1、2019 年青島萊西革命烈士陵園管理處 部門預(yù)算有關(guān)情況的說明 目錄第一部分：部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分： 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2019 年部門預(yù)算情況說明（一）2019 年收支情況總體情況說明（二）2019 年收入預(yù)算情況說明（三）2019 年支出預(yù)算情況說明（四）2019 年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明（五）2019 年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說 明（六）2019 年政府性基金預(yù)算收支情況說明（七）2019 年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明（八）2019 年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明。二、其他重要事項的情況說明（一）

2、機關(guān)運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有情況（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況第三部分：名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能紀念先烈，教育人民。烈士紀念建筑物建設(shè)維護與環(huán)境美化，烈 士骨灰保存，烈士遺物和革命史料陳列 , 革命史料搜集編寫，烈士文 物檔案建立與文物保管，革命烈士紀念活動組織。二、機構(gòu)設(shè)置青島萊西革命烈士陵園管理處屬于全額撥款事業(yè)單位三、預(yù)算單位構(gòu)成納入萊西市財政局 2019 年部門預(yù)算匯編范圍的單位共 1 個， 包括：1、本級，科室包括行政管理科與展覽和群工科組成。第二部分 2019 年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、 2019 年部門預(yù)算情況說明（一）2019 年收支情況

3、總體情況說明2019 年一般公共預(yù)算收入為 152.32 萬元，其中經(jīng)費撥款 （補助） 152.32 萬元。 2019 年一般公共預(yù)算支出為 152.32 萬 元，其中，人員經(jīng)費 108.59 萬元，占 71.29 ；公用經(jīng)費 11.73 萬元，占 7.70 ，項目支出 32 萬元，占 21.01 。與 2017 年 一般公共預(yù)算收入、支出總計各增加 44.28 萬元，增加 29% 。主要原因 :2019 年與 2018 年相比增人增支，工資以及費用 增加。（二）2019 年收入預(yù)算情況說明2019 年一般公共預(yù)算收入為 152.32 萬元，其中經(jīng)費撥款 （補助） 152.32 萬元。（三）2

4、019 年支出預(yù)算情況說明2019 年，通過財政撥款安排的基本支出 152.32 萬元，其中： 人員經(jīng)費 108.58 萬元，按政府經(jīng)濟分類，包括工資福利支出108.58 萬元。按部門經(jīng)濟分類：主要包括基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支 出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎 勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。商品及服務(wù)支出 11.74 萬元，按政府經(jīng)濟分類，公用經(jīng)費11.74 萬元，包括辦公經(jīng)費 1.92 萬元、水費 0.65 萬元、電費 4.85 萬元、差旅費 0.48 萬元、工會經(jīng)費 0.32 萬元、福利費 0.

5、07 萬 元、公務(wù)用車運行維護費 3.4 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0.05 萬元。按部門經(jīng)濟分類主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù) 費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公 出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù) 接待費、專用材料費、 勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、 工會經(jīng)費、 福利費、 公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。（四）2019 年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 烈士陵園屬于財政全額補款事業(yè)單位， 2019 年一般公共預(yù) 算收入為 152.32 萬元，其中經(jīng)費撥款 （補助）152.32 萬元。2019 年一般公共預(yù)算支出為 152.3

6、2 萬元，其中，人員經(jīng)費 108.59 萬元，占 71.29 ；公用經(jīng)費 11.73 萬元，占 7.70 ，項目支 出 32 萬元， 占 21.01 。與 2017 年一般公共預(yù)算收入、 支出總 計各增加 44.28 萬元，增加 29% 。（五）2019 年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說 明烈士陵園屬于財政全額補款事業(yè)單位， 2019 年一般公共預(yù) 算收入為 152.32 萬元，其中經(jīng)費撥款 （補助）152.32 萬元。2019 年一般公共預(yù)算支出為 152.32 萬元，其中，人員經(jīng)費 108.59 萬元，占 71.29 ；公用經(jīng)費 11.73 萬元，占 7.70 ，項目支 出 32

7、萬元， 占 21.01 。與 2018 年一般公共預(yù)算收入、 支出總 計各增加 44.28 萬元，增加 29% 。（六）2019 年政府性基金預(yù)算收支情況說明2019 年本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也未使 用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2019 年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明 烈士陵園屬于財政全額補款事業(yè)單位， 2019 年基本支出為152.32 萬元，與 2018 年一般基本支出總計各增加 44.28 萬元， 增加 29% 。（八）2019 年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明。2019 年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共 3.4 萬元， 與 2018 年相比增加 2

8、.3 萬元。增加原因是本單位公務(wù)用車保有 量 2 輛，公務(wù)用車每輛補助 1.7 萬元，公務(wù)用車運行總維護費 3.4 萬元 ,2018 年車輛經(jīng)費預(yù)算為 1.1 萬元，因此增加經(jīng)費為 2.3 萬元。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2019 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 11.74 萬元，比 2018 預(yù)算 增加 3.15 萬元，增加 36.67 。主要原因是：增人增支 ,公務(wù)用 車運行費比去年增加 2.3 萬元。二）政府采購情況2019 年本單位采購服務(wù) 9.8 萬元，用于單位衛(wèi)生、綠化、養(yǎng)護等服務(wù)， 政府采購預(yù)算將嚴格按照相關(guān)要求采購， 加強內(nèi)部 控制管理，不違規(guī)開展采購項目。（三

9、）國有資產(chǎn)占用情況截止 2019 年 01 月 01 日，青島萊西革命烈士陵園管理處資 產(chǎn)總額 312.43 萬元，其中固定資產(chǎn) 312.43 萬元，汽車 2 輛 .單 價 200 萬元以上大型設(shè)備價值 0 萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 0.85 萬元，原因是報廢部 分固定資產(chǎn)。（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況2019 年烈士陵園管理處共申報項目 1 個，編制了項目績效 目標，項目績效目標編制率為 100% 。納入一般公共預(yù)算項目 1 個，財政預(yù)算安排 20 萬元，編制績效指標 1 個。 2018 年烈士 陵園對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同

10、步公開” 。下一步， 烈士陵園將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理， 嚴把績效目標 編制質(zhì)量關(guān)， 扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控， 做好績 效評價結(jié)果應(yīng)用。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。 按現(xiàn)行 管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財 政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入。 其中： 按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專 戶的資金， 不計入事業(yè)收入； 從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計

11、入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照 有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級 補助收入”、“事業(yè)收入】“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的 各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、專項資金支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12、十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出】“經(jīng)營支出、”“對 附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支 出等。十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出 國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置 及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開