工廠表格匯編

1、201年度培訓(xùn)計(jì)劃序培訓(xùn)主題內(nèi)容培訓(xùn)教材時間課時培訓(xùn)對象培訓(xùn)教師備注1234567891011121314編制:審核:批準(zhǔn):H期：201年 月 HDoc. No. : D-1001X X培訓(xùn)考核記錄時 課數(shù) 人人 錄 記績 成 / 到 簽 訓(xùn) 培號 編到 簽績 成號 編到 簽績 成號 編到 簽績 成11733284339534O26352137622837329382440952 厶4O1162421£2732824439254411O3645317462384效果 分析析分人認(rèn)/期 確人日201年 月 日Doc. No.: D-1002X X文件和資料最新狀況一覽表XX文件和資料發(fā)

2、放/回收記錄表序號文件名稱文件 編號版本發(fā)放記錄回收記錄備注部門量日期簽收1：日期簽收010203040506070809101112131415編制：Doc. No. : D-2012XX隔歸青單申請部門:文件代號更改 原因文件名稱實(shí)施日期發(fā)放部門份數(shù)簽收更改內(nèi)容：備 注申請 人會簽部門主管部門主管日期日期更改審核意見更改批準(zhǔn)意見簽名：日期：簽名：日期：Page :序 弓礙S稱版本編制日期期限備注123456789101112131415161718192021222324編制：日期： 年 月曰Doc. No.： D-2014XX 20年度CCC標(biāo)志使用情況一覽表序號使用人型號使用日期數(shù)量（

3、個）備注010203040506070809101112131415161718192021222324I統(tǒng)計(jì)人:審核:No.： D-2005供方評定表VS No.:供方名稱法人代表供方地址郵政編碼聯(lián)系方式聯(lián)系人職工數(shù)人主要客戶注冊資金主要產(chǎn)品評定項(xiàng)目評定情況評級 評定人質(zhì)量：產(chǎn)品認(rèn)證和質(zhì)量體系狀況價格交貨期服務(wù),主要客戶人數(shù)人代埋產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家質(zhì)量水平備注評定代銷產(chǎn)品樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證狀況確認(rèn)人:日期：評定組總評意見（是否列入供方名錄）：質(zhì)量負(fù)責(zé)人:日期：年度復(fù)評記錄年度，是否列入供方名錄：批準(zhǔn):H期：年度，是否列入供方名錄：批準(zhǔn):日期：年度，是否列入供方名錄：批準(zhǔn):H期：注：評審“及

4、格”數(shù)不得多于1項(xiàng)，其他項(xiàng)目應(yīng)為“優(yōu)或良”，否則不得列為合格供方。Doc. No. : D-3001序合格供方名稱合格供方地址供貨品名聯(lián)系人聯(lián)系電話代L'l備 注 安全認(rèn)證號碼12345678910111213GV No.:合格供方名冊編制:審核:批準(zhǔn):日期:Doc. No.: D-3002供方供貨日常記錄表No.:序供貨品名型號規(guī)格供貨 數(shù)量單位供貨日期供貨標(biāo)準(zhǔn)供方質(zhì)址狀況 J或X備注123456789101112說明：編制:審核:批準(zhǔn)日期:Doc. No. : D-3OO3序號供方供貨品名型號規(guī)格供貨 批次合格率質(zhì)址 分一貨分其它 分總分總評 J或X備注1234567S910111

5、2說H0：計(jì)分法見文件Q-B-310KX X考核期限:No.供方定期考核表編制:審核:批準(zhǔn)：日期:Doc. No. : D-3007Doc. No. : D-3004訂購單Doc. No. : D-3004訂購單編 號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額質(zhì)雖要求申購原因及用途萬千十元角分申購部門生產(chǎn)部201年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批：部門主管:申購:制單:編 號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額質(zhì)雖要求申購原因及用途萬千百十元角分申購部門生產(chǎn)部201年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批:部門主管:申購:制單:X X標(biāo)識卡X X標(biāo)識卡來料半轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明（鈿謎）檢驗(yàn)日No. : D -3005榊半

6、轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明u匸要不符灘日No. : D -3005X X標(biāo)識卡X X標(biāo)識卡來料半轆成品物料名稱型號啲批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明（鈿謎）檢驗(yàn)日No. : D -3005榊半轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明u匸要不符灘日No. : D -3005X X標(biāo)識卡X X標(biāo)識卡來料半轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明（鈿謎）檢驗(yàn)日No. : D -3005榊半轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明u匸要不符灘日No. : D -3005標(biāo)識卡X X 標(biāo)識卡來料半轆成品物

7、料名稱型號啲批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明（鈿謎）檢驗(yàn)日No. : D -3005榊半轆成品物料名稱型號規(guī)格批量批次檢態(tài)待檢免檢合格讓步檢驗(yàn)員說明u匸要不符灘日No. : D -3005檢驗(yàn)報告訂單號產(chǎn)品名型號規(guī)格報檢日期報驗(yàn)數(shù)供方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品批號供方簽名樣本數(shù)量Cr(Ac/Re )A(Ac/Re)B(Ac/R e)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目序號質(zhì)量等級檢測（驗(yàn)證）記錄不合格 數(shù)量備注CrAB1 1匯總：合格率=%類別："進(jìn)料；成品備注:豐檢結(jié)論：O合格O不合檢驗(yàn)員：審核：日期：20簽 署合批請理審序 不格申處評程責(zé)任部門 意見技術(shù)部門 意見品管部門 意見處理結(jié) 論O退貨；O揀用；O讓

8、步接收；O返工；O返修；O 報廢；O其他：注:合格率 n = (Ns - Na - Nb)/ Ns TOO%。Doc No.: D-3006X X設(shè)備一覽表No.設(shè)備編號設(shè)備名稱及型號規(guī)格價格（元）驗(yàn)收日期使用部門放宜地點(diǎn)備注123456789101112131415No.：編制:日期:201審核:日期:Doc No.： D-4001XX設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃No.設(shè)備編號設(shè)備名稱及 型號規(guī)格保養(yǎng)、計(jì)劃內(nèi) 容保養(yǎng)時間保養(yǎng)單位010203040506070809101112131415161718說明2011 年度FSPNo.:編制:審核:批準(zhǔn):Doc.: D-4002設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表項(xiàng)目、內(nèi)容頻率

9、X01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031批準(zhǔn)1淸潔2.正常匸作時何3.安全操作、檢査電 路審核（簽名）：異常情況記錄：（在表中以“ X ”標(biāo)識）符號意義：7=?E保養(yǎng)；二每周保養(yǎng)：二每月保養(yǎng)。年度:201BOF No.：設(shè)備編號:設(shè)備名稱:使用部門：生產(chǎn)部保養(yǎng)人:DocNo.:D-4003XX設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備型號定置車間維修等級維修日期維修 內(nèi)容車間主任設(shè)備負(fù)責(zé)人更換 部件修果 維結(jié)維修人維修負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)收 記錄驗(yàn)收人設(shè)備負(fù)責(zé)人日期Doc. No. : D-4004XX設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱設(shè)備

10、編號設(shè)備型號定置車間維修等級維修日期維修 內(nèi)容車間主任設(shè)備負(fù)責(zé)人更換 部件修果 維結(jié)維修人維修負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)收 記錄驗(yàn)收人設(shè)備負(fù)責(zé)人日期Doc. No. : D-4004XX溫度和比重記錄表（不用該表）測量地點(diǎn)：時間：201 年 月份T/C No.:隘度(°C)比垂(g /cm3)2900. SO|期匕 1213141516171819202122I 期 t： 232425262728293031記錄：審核：Doc. No. : D-4005機(jī)器名稱:No.：XX老化記錄表機(jī)器型號規(guī)格/品牌老化時間故障時間故障現(xiàn)象故障臺數(shù)備注統(tǒng)計(jì)：1.2.纟沒障率：F =故障臺數(shù)/該批數(shù)址=/=% .

11、告論：正常不正常 。-一主要問題處理如下：編制：審核：批準(zhǔn):日期： 年 月 日No.: D-4006過程檢驗(yàn)記錄機(jī)器型號規(guī)格/品牌故 障 現(xiàn) 象故障數(shù)備注（翻修 重檢記錄）12345678910111213141516171819統(tǒng)計(jì)：1.故2.結(jié)論： 主要問題（章率：F =故障數(shù)/產(chǎn)量=/=% o正常 不正常 其他：處理如下：故障件總 數(shù)：工位：機(jī)器名稱:No.：編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:No. : D-4007X X維修記錄表機(jī)器名稱:SR No.：機(jī)器型號規(guī)格/品牌故障現(xiàn)象修復(fù)方法故障數(shù)備注小計(jì)故障描述 及建議主要故障機(jī)型，及主要故障：建議：故障分類：M材 料；N人為；F- 設(shè)

12、備;T其他.編制:審核:批準(zhǔn)：日期：201 年 月 日No. : D -4008首件一致性檢驗(yàn)報告檢查人:審核：批準(zhǔn):產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期型號規(guī)格編號/批號申請人樣品數(shù)量臺生產(chǎn)單位抽樣基數(shù)臺檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)日期201年 月日檢驗(yàn)依據(jù)與型式試驗(yàn)報告一致：結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵件清單以及作業(yè)指導(dǎo)書。檢驗(yàn)結(jié)論備注1. “ X ”表示不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，“ V ”表示符合標(biāo)準(zhǔn)要求。Nq T檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求單項(xiàng) 評價備注關(guān)鍵件一致性型式試驗(yàn)報告中的關(guān)鍵件清單一致！銘牌標(biāo)志與型式試驗(yàn)報告圖片一致！結(jié)構(gòu)與型式試驗(yàn)報告結(jié)構(gòu)一致！關(guān)鍵部件電視機(jī)主板Doc. No. : D-5001附件:關(guān)鍵件一致性檢驗(yàn)記錄表序關(guān)鍵件名稱型號，

13、規(guī)格，生產(chǎn)者、生產(chǎn)企業(yè)備注1234567891011121314一致性單項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)論合格；口不合格；口其他XX例行檢驗(yàn)記錄例行檢驗(yàn)項(xiàng)目：1.抗電強(qiáng)度；口2接地電阻（I類產(chǎn)品適用）.3其他：一序號不合格 數(shù)址檢驗(yàn) 簽/章訂單/指令名稱/型號規(guī)格檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)址備注1234567891011121314151617注：1合格產(chǎn)品的檢臉記錄用“正”的每一劃代表1個產(chǎn)品：不合格產(chǎn)品用Xi代表，并注明原因。Doc No. : D-5002XX檢驗(yàn)，試驗(yàn)和測量設(shè)備/工裝設(shè)備檢定計(jì)劃表序 號名稱型號規(guī)格機(jī)身編號或 自編成Z一釁一校驗(yàn) 結(jié)果檢定有效日期計(jì)劃檢定少/期制造/ 使用日期使用部門備注 （制造商等）12

14、34567S910111213141516170檢驗(yàn)，試驗(yàn)和測量設(shè)備0工裝設(shè)備年份:ESP No.:Doc. No. : D-6001編制:審核:批準(zhǔn):Date:年功能檢查記錄表設(shè)備名稱型 弓規(guī)格國別/廠家LHT編號自編號精護(hù)日期購置期檢定周 期（年）檢定時間精度 等級完?duì)钍褂脠鏊鶛z定單位備注檢測設(shè)備維修記錄序綢 1鯽可故障原因維修單位結(jié)論備注1234檢測設(shè)備報廢記錄申請報廢原因剩余價值申請人擔(dān)淮人生效日期Doc. No. : D-6002校準(zhǔn)日期不報警端/報警端結(jié)論校準(zhǔn)日期不報警端/報警端結(jié)論備注參數(shù)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備編號使用部門設(shè)備名稱測量范圍型硼格精度要求校準(zhǔn)規(guī)程編號：校準(zhǔn)時所使用的設(shè)備/試

15、樣編號:校準(zhǔn)有效周期問題說明：審核：Doc No.: D-6003日期顧客材料名稱/規(guī)格數(shù)量不合格原因處理方法備'；!X XNo.:記錄人：審核：批準(zhǔn):Doc. No.： D-7001不合格品處理單XX會議簽到表會議名稱地點(diǎn)簽到日期：201 年 月 日主持人序號姓名簽到職務(wù)/職稱備注Doc. No. : D8001審核員:審核組長:日期:No. : D-8003XX編號:審核組長審核時間審核目的審核 范圍審核 小組涉及 部門審核依據(jù)核式審方審核員審核 日程批準(zhǔn)日期:審核組長:日期:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:XX內(nèi)審檢查表希門審核內(nèi)容審核/觀察記錄XX內(nèi)審不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表受闊門部'強(qiáng)責(zé)A201不

16、自逸：:U榛性 口2.鎖性口3鴻生（審核員）簽名：醐：201駆 弭斤施鬪瑯'站（mi）越/醐纟證白妣 證201年 月 日201年 月 日問題數(shù)職能部門或、人員及其編號總 經(jīng) 理質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人生 產(chǎn) 部工 程 部市 場 部采 購 部行 政 人 事 部質(zhì) 管 部倉 管 部總計(jì)質(zhì)量體系要素章節(jié)內(nèi)容嚴(yán) 重 項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)1234567891職貴和資源1.1職責(zé)1.2資源22. 1總要求文件和記2.2文件的控制錄2. 3記錄的控制2. 4認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制3采購和進(jìn) 貨檢驗(yàn)3.1供應(yīng)商的選擇和口常管理3. 2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證3. 3關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)4生產(chǎn)過4. 1工序控制

17、程控制和4. 2環(huán)境要求過程檢驗(yàn)4. 3過程監(jiān)控4. 4生產(chǎn)設(shè)備管理4. 5檢驗(yàn)確保與認(rèn)證樣品一致5例行檢 驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)總則制定程序，并記錄。6.檢驗(yàn)試總則驗(yàn)儀器設(shè)6. 1校準(zhǔn)和檢定備6. 2功能檢查7.不合格品的控制8.內(nèi)部質(zhì)量審核9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9. 1產(chǎn)品變更控制10.包裝、搬運(yùn)和儲存總計(jì)嚴(yán)重?cái)?shù)總項(xiàng)數(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：審核組長：日期：201 年 月說明：1由上表可知問題較多的部門是2.由上表可知問題較多的要素是oDoc. No : D-8005XX內(nèi)部質(zhì)量審核報告舷fife:日期201Na: 1>8006顧客反饋信息表No.:顧客名稱顧客地址聯(lián)系人反饋時間反饋方式所訂購產(chǎn)品情況（訂

18、購方式、型號、規(guī)格、數(shù)量等）：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：很滿意一般不滿意原因說明（請就質(zhì)量、價格、交貨期等多方面，分別予以說明）：對本公司服務(wù)的滿意程度：很滿意一般不滿意原因說明：對營銷部門/代理商的滿意程度： 很滿意一般不滿意原因說明：其他的意見、要求或建議（如與其他廠商同類產(chǎn)品的差距，改進(jìn)的建議等）：Doc. No.: D-8007XX糾正和預(yù)防措施活動表處理單編號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限收單人驗(yàn)證結(jié)果臉證人備注編號:編制:日期：201Doc. No : D-8008XX進(jìn)倉單CP No.:受文單位確認(rèn)人簽名料號或問題不良數(shù)/總數(shù)不良性質(zhì)/數(shù)量C:M:N:批次/合同號1.缺點(diǎn)和/或意見：提報者：發(fā)生日期：201年 月 日 發(fā)生地點(diǎn)： 提報單位：主管：2.原因分析/臨時措施：預(yù)訂完成日期：201年 月 日對策單位：主管：3.糾正措施/預(yù)防措施：預(yù)訂完成1期：201年 月日對策單位：主管：4.效果確認(rèn)：確認(rèn)者：結(jié)案日期：201 年 月 日確認(rèn)單位：主管：