ZWGPQP024環(huán)保ROHS控制程序

1、程 序文件編號TZL-GP-QP-025環(huán)保(RoHS)控制程序頁 次11/10重慶泰展立科技有限公司Chong qing Thai zhan Li Technology co., LTD文件類別程 序文件名稱環(huán)保(RoHS)控制程序文件編號TZL-GP-QP-025制訂部門品保部頁 數10文件制/修訂記錄制/修訂日期版次制/修訂內容摘要2013/9/30A/0新增程序核 準審 查制 訂 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標和指標,明確各部門職責.并使其文件化,以作為指導公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領性文件和行動準則,通過對本公司全過程的管理,實現持續(xù)改進,以提升產品

2、環(huán)境品質,保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。 范圍：適用于本公司的所有客戶的RoHS產品環(huán)保體系及相關環(huán)境法律法規(guī)要求的產品環(huán)保管理活動。 參考文件：部件和材料中的環(huán)境管理物質，其內容參照 SONY SS-00259 技術標準 The fifths Edition。 權責： 4.1總經理：a)監(jiān)督環(huán)境管理物質系統(tǒng)的建立與運作b)提供環(huán)境物質管理系統(tǒng)所需資源c)督導各部門配合環(huán)境管理物質系統(tǒng)4.2管理者代表a)執(zhí)行環(huán)境管理物質系統(tǒng)相關要求b)向總負責人報告有關本系統(tǒng)執(zhí)行情況c)主持召開有關本系統(tǒng)會議d)向相關部門下達有關本系統(tǒng)運作內容e)負責環(huán)保產品相關法規(guī)搜集評價與更新。f)負責環(huán)境管

3、理物質不符合的改善計劃審查改善效果追蹤。g)負責與供應商建立有關環(huán)境物質管理的渠道h)負責稽核供應商環(huán)境管理物質4.3業(yè)務部：a)負責向客戶調查搜集與接收環(huán)境管理物質標準與要求。b)負責直接向客戶報告環(huán)境物質管理狀況進行有關環(huán)保產品協(xié)議事項溝通。4.4資材部：a)負責依據管制標準適當選擇和評估供應商提供合乎法規(guī)及相關方要求之原物料. 外購件. 輔助原物料及包材等。b)負責采購環(huán)境管理物質之調查并取得相關證明資料; 督促供應商提供必要之環(huán)境管理物質之檢驗和測試報告。c)協(xié)助進料環(huán)境管理物質管制異常處理及其它溝通事項。d)負責與供應商簽訂品質、保密及環(huán)保承諾等文件e)負責接受與確認供應商材料f)負

4、責環(huán)保原材料與成品的儲存與維護g)負責環(huán)保產品的倉儲管理h)負責環(huán)保產品倉儲的調配i)負責環(huán)保產品倉儲環(huán)境的控制4.5管理部a)負責環(huán)境品質保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓;b)負責內部環(huán)境品質政策的宣導;c)負責響應環(huán)境品質保證所需的全廠人員之培訓工作之監(jiān)督;4.6品保部a)負責建立,實施和維護環(huán)境管理物質管制規(guī)定使之持續(xù)地適宜有效。b)主導對供應商進行評鑒與系統(tǒng)稽核輔導供應商實施環(huán)保管制, 確保其管制標準及管制措施合乎要求。c)環(huán)境管理物質出現環(huán)保異常時之協(xié)助分析與處理確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行d)主導調查統(tǒng)計分析客戶等相關方環(huán)保產品要求建立維持與更新各公司的

5、環(huán)境管理物質清單。e)根據環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定主導實施公司環(huán)境管理物質管制并適時檢討與評價。f)實施環(huán)境管理物質成份的含量檢測不定期將各種類產品檢測結果反饋給相關方。g)主導環(huán)境管理物質異常處理組織相關單位進行原因分析要求責任單位擬定改善對策4.7工程部a) 負責控制新產品打樣及生產階段不使用環(huán)境管理物質b)負責舊產品變更中有關環(huán)境物質的確認c)負責在對供應商樣品承認階段中有關環(huán)境物質的要求d)負責新產品在樣品制作階段的環(huán)境物質管理4.8廠務部部 a)責生產環(huán)保產品b)協(xié)助所有環(huán)保產品異常的原因分析與對策c)監(jiān)督各項領用原材料符合環(huán)保要求d)負責環(huán)保成品的入庫e)負責環(huán)保成品的標示與識別

6、管理f)負責在生產車間導入環(huán)保觀念g)負責標示生產車間中各項環(huán)保標示h)負責生產過程中各工序環(huán)境物質管理，鑒定及使用環(huán)保設備/工治具i)積極配合各部門全面導入GP-ROHS管理系統(tǒng) 定義：5.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會和歐盟理事會關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令.指令中所指的有害物質主要有:鉛汞鎘六價鉻聚溴聯苯 (PBB) 聚溴二苯醚 (PBDE) 六種. 自2006/7/1后,含有以上六種物質的產品禁止出現在歐盟市場。5.2 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equi

7、pment): 歐盟議會和理事會關于報廢電子電氣設備的指令; 提出關于報廢電子電氣設備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復的強制要求規(guī)定成員國應在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng); 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標。5.3 產品環(huán)保 (RoHS) 管理體系: 為滿足歐盟以及客戶的產品環(huán)保要求而建立的管理體系。5.4 原材料: 零部件和輔材料等在生產時所用的原始材料。5.5 不合格品: 有害物質含量超過客戶相關規(guī)定標準的物品.5.6 同質材料 (Homogenous material): 同質材料由一種或多種物質組成 (例如: 合金是同質材料其

8、CAS編號由組成物質的序號依次組成) 。按照最新歐盟委員會關于RoHS最大含量(2004年7月)相關規(guī)定:“同質材料是指不能機械地分成不同材料的材料”。同質材料由一致的成 分或相態(tài)組成,包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。5.7 有意添加(Intentionally added):指有目的地在材料或組件中使用某種物質，使成品具有特定的特征，外觀或品質。5.8 PPM: 按百萬來計算零件, 以重量百分數為計算單位。1 ppm = 1 mg/kg = 重量的0.0001 %。本規(guī)范中列出的每百萬零件的起點是指:在某種同質材料中物質的重量,而不是在整個系統(tǒng)中的物質重量。6 環(huán)境政策6.1環(huán)境方針是本

9、公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施,并依據環(huán)境方針確定環(huán)境目標和指標。 每年度公司所召開的管理評審會議時，應對環(huán)境方針進行評審;當公司生產活動組織架構.法律法規(guī)變化較大,相關方投訴或要求時,另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內的傳達方式：下達文件頒布手冊網站畫冊宣傳會議倡導張貼于門前各部門可將環(huán)境方針制作在門廳外圍墻等醒目位置;對外應公開,通過傳真信函宣傳畫冊各類新聞媒體等方式進行對內外宣傳報導等。 6.2本公司的環(huán)境方針：生產綠色產品 滿足法規(guī)要求 增加顧客滿意 并形成環(huán)境方針頒布令進行公告。7 內容：7.1

10、產品環(huán)保(RoHS)管理體系架構:7.1.1通過產品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產品環(huán)保(RoHS) 方針能夠被充分了解,通過推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求. 1> 品質手冊 描述各要素關系及整個管理體系結構之文件，并指引出各相關程序文件和作業(yè)標準。 2> 運作程序 運作程序是為達成環(huán)保 (RoHS)管理手冊所描述之實施要求及而規(guī)定的具體實施過程的書面描述，運作程序將定義不同功能組織內的各部門之責任及權利。3> 作業(yè)標準/檢驗規(guī)范/作業(yè)規(guī)范 作業(yè)標準是對產品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標準之描述。 檢驗規(guī)范是為了使產品滿足環(huán)保要求制

11、定之檢驗準則。4> 記錄/檢測報告 活動執(zhí)行的證據及追溯的依據。7.1.2通過產品環(huán)保管理體系的建立保證產品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司內推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。7.2記錄控制7.2.1記錄含相關表單 、報告,原則上要求同一類型的記錄應使用同一格式的表格且有版次定義表格的具體控制流程詳見品質管理體系程序文件記錄控制程序。7.2.2記錄的填寫應完整,真實,清楚,必須有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準欄目,亦應有相關人員簽名或蓋章7.2.3產品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關規(guī)定執(zhí)行，需保存4年。7.3教育培訓7.3.1

12、公司全體員工都應進行相關產品環(huán)保(RoHS)管理體系知識之培訓。7.3.2 對產品環(huán)保有重大影響之崗位人員應熟悉本崗位相關影響及防護重點,清楚未按照規(guī)定操作之后果,具備崗位作業(yè)技能。7.3.3 培訓計劃針對性要強,對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員,應明確培訓要求、內容、考核方式及應達到的效果。7.3.4充分利用生產內部活動(含例會) 、墻報、公告欄、經驗分享等多種形式對員工進行產品環(huán)保意識教育,提高員工環(huán)保意識及持續(xù)改進之自覺性。7.3.5 具體運作需參照品質管理體系程序文件之人力資源控制程序。7.9 信息交流與溝通控制7.9.1 公司要及時收集、吸收、處理、更新來自世界各國之環(huán)保

13、法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息（客戶要求及標準由業(yè)務負責收集；本公司有關的世界各地相關環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負責收集），統(tǒng)一交文管中心按照品質管理體系程序文件之文件與資料控制程序管理。相關標準及要求經品保部整理后逐一登記于ROHS要求一覽表中，并據此制訂本公司內部產品環(huán)保標準及要求，編制環(huán)境危害物質控制規(guī)范及環(huán)境有害物質削減計劃進行環(huán)境管理物質管制。（必要時向客戶進行回饋或者溝通,以期獲得認可）,并對此信息在公司內進行宣傳,培訓。7.9.2 將本公司環(huán)境危害物質控制規(guī)范傳達給供應商;并要求供應商按標準執(zhí)行.7.10設計和開發(fā)控制7.10.1 本公司產品均依照客戶圖面指定的材質進行生產加工，故無

14、產品設計，但生產部在制訂產品制作指導書時，需注明材質需符合客戶環(huán)保要求及本公司內部規(guī)定的環(huán)保要求。7.10.2 包括樣品評估、 設備/模具/治具/夾具開發(fā)、 輔助材料選用、包材選用等須進行產品環(huán)保(RoHS)符合性驗證(要求供應商提供測試報告或本公司自行申請委外測試)，達標后方可投入, SOP/SIP中應規(guī)定有害物質檢驗方法檢測標準與頻率。7.10.3 在新產品量產前,必須經過相關產品環(huán)保(RoHS)管理人員確認相關資料是否已經齊全,能夠完全符合產品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(通常情況下,都是通過驗證產品是否滿足客戶環(huán)保要求來確認)7.10.4 工程變更后,須重新進行產品環(huán)保(RoH

15、S)符合性驗證及確認7.10.5相關運作需參照品質管理體系程序文件新產品導入控制程序工程變更控制程序作業(yè)。7.11 采購控制7.11.1選擇供應商時,必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產品的能力,品質、生產及資材部需要制定供應商產品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準,每年至少對供應商進行一次稽核。如果是代理商,則需要對其生產商進行產品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。如果是客戶認可的供應商,則可免于供應商評鑒。經認可的環(huán)保供應商在列入合格供應商清單時應作相應標識區(qū)分?；艘勒誖oHS System Check List執(zhí)行。7.11.2 必需在合格供應商清單中選擇環(huán)保供應商進行采購。7.11.3 采購單中必

16、需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。7.11.4 同時供應商需提供以下資料，以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：1>環(huán)保保證函環(huán)境物質不使用證明書2> 在送樣時提供相應材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達到客戶要求;當材料或其制程等發(fā)生變更時應重新提交測試報告;3> 材料安全數據表(MSDS)或成分表，當產品料號為一組件時，應予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應及時提交環(huán)境物質管理變更確認書及配合填寫環(huán)境管理物質調查表。4> 相關運作需參照品質管理體系程序文件采購控制程序作業(yè)。7.12 制程控制7.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達給相關作業(yè)人員熟悉并

17、運用到生產活動中。7.12.2 在生產前，廠務部必須確認所投入的物料已經滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品保部判定環(huán)保合格的標識。7.12.3 生產過程中需確保生產的輔料符合客戶環(huán)保要求。7.12.4所有投入現場使用之工治具制工必須經過產品環(huán)保驗證管控,檢驗單位用到之檢具/工具必須經過產品環(huán)保驗證管控。7.12.4 廠務部需采用LOT管理方式，記載的內容以確?？勺匪轂榍疤帷?.12.5在生產前須按標準的操作程序和設定條件進行操作, 新、舊機臺和停機達1年以上的機臺投入使用時需進行清洗, 確保設備, 治具無污染幷定期實施點檢和保養(yǎng), 幷保留記錄. 7.12.6 所有的設備和容器在使用前都必須被處理

18、和確認,新設備、治工具投入使用或新舊設備切換使用時,需對產出品進行測試驗證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質.7.12.7 具體運作需參照品質管理體系程序文件產品鑒別與追溯控制程序，制程與檢驗控制程序，作業(yè)。7.13標識與追溯7.13.1來料在制品半成品成品的標示至少應包括: a. 產品名稱或料號制程/工站名稱等 b. 加工完成狀況 c. 產品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) d. 數量或重量7.13.2 標示可以在產品上,也可以在盛裝產品的容器及料架上7.13.3 標示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種 a. 使用標簽進行標示 b. 劃分區(qū)域進行標示 c. 使用標牌進行標

19、示7.13.4 確保通過標識系統(tǒng)能夠追溯產品,包括: a. 產品的來料批次, 日期等相關信息 b. 產品加工的相關制程條件(包括作業(yè)/檢驗人員,設備及參數,相關作業(yè)規(guī)范等)7.13.5 也可以通過利用產品標示單追溯相關生產紀錄(如流程卡等)的方式達到以上追溯的目的7.13.6 具體運作需參照品質管理體系程序文件產品標識與可追溯性管制程序作業(yè)。 7.14 檢驗與測試7.14.1 產品檢驗包括以下三種方式:1. 來料檢驗;2. 制程檢查;3. 產品檢驗;所有用于生產的物料及零部件之來料,IQC均需參照品質管理體系三階文件SIP確認供應商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進行抽檢送測，此類

20、材料抽樣檢測至少需在一年內涵蓋所有產品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測，依據品質管理體系三階文件SIP執(zhí)行, 成品參照品質管理體系三階文件SIP對其有害物質含量進行抽樣送檢;品保部在進行輔料及周轉包材驗證時,必須對其有害物質含量進行測試驗證;品保部在進行原物料及零件,出貨包材驗證時必須對其有害物質含量進行測試驗證; 所有工治具,檢具投入生產使用之前必須由主導評估單位對其有害物質含量進行測試驗證。7.14.2檢驗及測試記錄需記錄相關檢查及測試含量Data,檢驗人員必須簽名(或以可追溯到該檢驗員的其它方式) ,負責送檢驗單位必須把檢驗登錄在限制物質測試記錄表上,并且記錄其生產批號和測試報告編號以利追

21、溯。經檢驗合格的物料,由品保部統(tǒng)一登記在環(huán)保物料清單中.74.14.3除非獲得產品環(huán)保(RoHS)管理體系管理者代表及公司總負責人或者客戶的書面認可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產品投入生產7.14.4 檢驗人員必須經過相關培訓并考核合格7.14.5 檢驗結果應定期匯總分析以提出改善措施7.14.6 具體運作需參照品質管理體系程序文件之進料控制程序、制程與檢驗控制程序、成品控制程序。7.15 不合格品控制7.15.1所有不符合環(huán)保要求的物料及產品必須立即加以標示,隔離,以防止誤用或交付,不良品的處理方式通常包括:a. 拒收退供應商b. 報廢, 依據危險物料處理c. 重工處理d. 挑選

22、使用e. 如常使用或暫允采取何種處理方式,由資材部、廠務部、品保部等相關部門共同裁決, 交管理者代表做最終決定。47.15.2 如判為重工處理,廠務部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產品必須經過重新檢測方可進入下制程或交付具體參照品質管理體系三階文件之重工作業(yè)管理辦法。7.15.3 如判為如常使用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核經公司最高主管最終核準，具體運作參照品質管理體系程序文件之不合格品控制程序。7.15.4 供應商來料不合格品具體狀況,須聯絡供應商改善,如有必要,發(fā)出供應商糾正行動要求7.15.5 具體運作需參照品質管理體系程序文件之不合格品控制程序作業(yè)。 7.16 檢驗

23、設備的控制7.16.1 暫時本公司所有關于環(huán)境物質的測試均委托外部第三方機構完成，如SGS或ITS（具體檢測機構的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應要求測試機構提供測試的資質及測試儀器得到校正的證明及標準可追溯到國家或國際標準。待本公司購置相關環(huán)境管理物質測試儀器后，相關測試儀器的驗證與管理參照品質管理體系程序文件之量測儀器控制程序作業(yè)7.17 糾正與預防措施 7.17.1所有的不符合現象均應通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施,不符合現象包括(但不局限)以下項目:a 客戶及后制程抱怨 b. 制程/來料異常 c. 各類審核(內審,外審,制程稽核等)發(fā)現的不符合項 d. 通過對資

24、料統(tǒng)計分析得到的結果7.17.2 不符合項目嚴重程度應被充分評估,包括已造成之影響及將會造成之影響根據評估結果確定是否須采取糾正措施7.17.3 無論是否須采取糾正措施,對不符合項目的起因都應做調查直至清楚為止7.16.4 糾正措施的內容必須描述清晰,能夠具體落實并應有實施計劃相關部門必須按計劃執(zhí)行糾正措施7.17.5 糾正措施完成后,須確認結果是否有效,對于無效或效果甚微的糾正措施,相關單位應重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項目消除為止716.6 不符合項目描述評估原因分析及糾正措施效果的確認等必須紀錄,紀錄的形式不限,除非客戶有特別的要求7.17.7 在設計開發(fā)階段工程課應組織資源對產品

25、生產過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并采取必要的措施,內容至少應包括:a. 潛在的不符合項目描述b. 潛在的不符合項目的風險c. 潛在的不符合項目的起因d. 針對這些起因,確定和實施所需的行動e. 評估行動的效果7.17.8 定期的管理評審將對系統(tǒng)運作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估,評估的結果將作為流程修改的輸入之一7.17.9 對于某產品發(fā)生的不符合項目,亦應作為其它類似產品的預防依據的來源7.17.10 具體運作參照品質管理體系程序文件之矯正與預防措施及持續(xù)改善管制程序、。7.18 內部審核 7.18.1 內部產品環(huán)保(RoHS)系統(tǒng)審核在正常情況下一年為二次，需要時可增加

26、次數。7.18.2 內部審核員需經過培訓并取得資格。7.18.3 對審核中發(fā)現的不符合事項，執(zhí)行本手冊的相關規(guī)定。7.18.4 內部產品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結果需向總經理匯報，其數據作為管理評審和下一次內部審核數據之一。7.18.5 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。4.18.6 審核的結果由管理者代表向各部門報告,對于審核中發(fā)現的不合格項,相關部門必須在規(guī)定的時間內完成改善,內部審核組成員負責跟進行動是否有效。7.18.7 具體運作需參照品質管理體系程序文件之內部稽核控制程序。7.19 管理評審7.19.1 管理者代表每年至少作一次管理評審,幷向總經理匯報,管理評審的內容包括但不局限以下內容:7.19.1.1 與產品環(huán)保有關的法律法規(guī)的變化。7.19.1.2 客戶要求的變化。7.19.1.3 產品環(huán)保管理體系的內部審核狀況7.19.1.4 產品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更情況7.19.1.5 各相關