香滋燕食品公司物流倉(cāng)儲(chǔ)管理體系制度匯編

1、杭州香滋燕食品有限公司物流倉(cāng)儲(chǔ)管理體系目錄更多資料在資料搜索網(wǎng)海量資料下載第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章總則倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定單據(jù)的管理規(guī)定安全預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案搬運(yùn)管理規(guī)定盤點(diǎn)管理規(guī)定物料出入庫(kù)管理規(guī)定廢舊物料出入庫(kù)管理規(guī)定退回物料管理規(guī)定積壓物料管理規(guī)定物料防損管理辦法巡查制度報(bào)廢及廢品管理規(guī)定車輛管理規(guī)定第一章總則1.目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，確保存貨安全、完整、帳實(shí)相符，確保物流順暢、安全、高效，有效降低庫(kù)存商品占用資金、提高庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)率和控制物流倉(cāng)儲(chǔ)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于杭州香滋燕食品有限公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理。3.倉(cāng)

2、庫(kù)分類倉(cāng)庫(kù)分為：包材庫(kù)、成品庫(kù)、原料庫(kù)及備件配件庫(kù)。4.庫(kù)存分類庫(kù)存分為：正常庫(kù)存和生產(chǎn)退回庫(kù)存。5.各部門職責(zé)5.1PMC 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有合格原料、成品及包材的出入庫(kù)和日常保管等管理工作；具體包括：包材庫(kù)、成品庫(kù)、原料庫(kù)及備件配件庫(kù)。5.2PMC 負(fù)責(zé)上述庫(kù)存的日常、 月末、年末盤點(diǎn)工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤和組織年末盤點(diǎn)。5.3PMC 負(fù)責(zé)上述庫(kù)存中積壓物料的清理工作，并會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)積壓庫(kù)存進(jìn)行處理。5.4PMC 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各原料、包材及產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)和日常的賬務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)及保管，負(fù)責(zé)安全庫(kù)存的管理；上述積壓庫(kù)存的處理工作由各責(zé)任部門提出處理報(bào)告，公司總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后入廢品倉(cāng)庫(kù)，由 PMC 會(huì)同財(cái)

3、務(wù)部對(duì)其進(jìn)行處理。5.5 行政部負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的出入庫(kù)及保管。第二章倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定1. 目的建立 ABC分類管理、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域管理、 內(nèi)部安全管理、 標(biāo)識(shí)管理、 批號(hào)管理等操作規(guī)則，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司各倉(cāng)庫(kù)的管理。3.職責(zé)3.1PMC 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理要求負(fù)責(zé)各類入庫(kù)原料及包材、產(chǎn)成品和備件配件的儲(chǔ)存與管理。3.2銷售部負(fù)責(zé)對(duì)已發(fā)運(yùn)至客戶成品的儲(chǔ)存與管理。4.ABC分類管理4.1 分類原則：以我公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中占有的市場(chǎng)份額重要程度和價(jià)值為基礎(chǔ)實(shí)行ABC分類，目的在于有效控制庫(kù)存的規(guī)模。4.2 定義：類：包括價(jià)值昂貴但客戶需求量比較少的產(chǎn)品及其包材、原料。該類物

4、料原則上要相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品有銷售訂單訂購(gòu)后才能采購(gòu)進(jìn)貨。類：包括市場(chǎng)需求量大但價(jià)格比較便宜的產(chǎn)成品及包材，該類物料（指有一定保質(zhì)期的物料，如干果、調(diào)料及糧食、油類）原則上可以根據(jù)平時(shí)市場(chǎng)需求量進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)貨以保證適當(dāng)?shù)陌踩珟?kù)存。類：除 A、B 類以外的物料，可有適當(dāng)少量的庫(kù)存。4.3分類標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1A 類：a,肉類b,水產(chǎn)海鮮類c,滋補(bǔ)養(yǎng)身類d，珍稀動(dòng)物肉類e 蔬菜類（考慮到蔬菜類的保質(zhì)期比較短） 。4.3.2B類： a, 糧油類b, 干果類c, 調(diào)料 等4.3.3C類：除 AB 類以外的其它。4.4 管理要求：類物料：a 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)充足，一般不能發(fā)生缺貨；b 嚴(yán)格控制庫(kù)存的數(shù)量，

5、不可以產(chǎn)生非必要性的積壓；c 嚴(yán)格控制庫(kù)存的時(shí)間，盡量減少庫(kù)存時(shí)間；d 要縮短訂貨期，做到及時(shí)訂貨，訂貨時(shí)要求快節(jié)奏、多批次、少批量；類物料：a 適當(dāng)控制庫(kù)存的數(shù)量，盡可能不產(chǎn)生非必要性的積壓；b 訂貨批量適當(dāng)考慮大些，以減少訂貨次數(shù)；c 所采購(gòu)物料必須考慮到在保質(zhì)期內(nèi)能夠用完。類物料a 盡可能減少訂貨次數(shù)以降低庫(kù)存總成本；b 簡(jiǎn)化管理，降低庫(kù)存費(fèi)用；c 根據(jù)需求確定訂貨期，訂貨時(shí)采用少批次，大批量。5. 區(qū)域管理5.1 倉(cāng)庫(kù)需有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”和“不合格品區(qū)”等三類基本區(qū)域劃分，并根據(jù)三類基本區(qū)域確定各類物料存放區(qū)域的劃分，對(duì)各區(qū)域應(yīng)有醒目的標(biāo)識(shí)牌加以區(qū)分。5.2 待檢區(qū)管理倉(cāng)庫(kù)按采

6、購(gòu)定單接收各類物料，并嚴(yán)格按采購(gòu)訂單型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)貨、收貨。在接收物料的同時(shí)， 按到貨物料標(biāo)識(shí)及批號(hào)管理要求完成作業(yè)， 并按相應(yīng)的標(biāo)識(shí)規(guī)定區(qū)域存放待檢。品控根據(jù)技術(shù)部的相關(guān)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料，物料檢驗(yàn)合格，品控填寫檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑“檢驗(yàn)合格單”對(duì)到貨物料進(jìn)行清點(diǎn)后，將物料從待檢區(qū)轉(zhuǎn)移到合格品區(qū)的相應(yīng)庫(kù)位。5.3 合格品區(qū)管理免檢物料由倉(cāng)管員根據(jù)“免檢入庫(kù)單”接收放置到合格品區(qū)，免檢物料必須有相關(guān)的免檢憑證及驗(yàn)證免檢物料憑證的有效性。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格，并完成交接后，由倉(cāng)管員根據(jù)“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫(kù)。物料入庫(kù)注意的問題：（1）單據(jù)、貨物相符；（2）檢驗(yàn)入庫(kù)；（3）批次清楚；（4）手續(xù)

7、完整。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在物料（或成品）堆放處的顯著位置掛上填寫完整的“商品庫(kù)存信息”，并及時(shí)更新 ERP系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)據(jù)，始終保持帳、卡、物相符。合格庫(kù)存物料成品按倉(cāng)庫(kù)總體標(biāo)識(shí)存放區(qū)域分類存放，并按批次排列。5.4不合格品區(qū)管理檢驗(yàn)不合格的物料及成品， 品控人員對(duì)成品應(yīng)加貼不合格標(biāo)識(shí)并通知相關(guān)部門按公司規(guī)定作相應(yīng)處理，倉(cāng)管員對(duì)包材及原料應(yīng)及時(shí)將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，并及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員和供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理。到貨物料及原料的檢驗(yàn)不合格品，相關(guān)采購(gòu)人員必須在當(dāng)日內(nèi)確定退貨、特采或換貨等處理措施，若當(dāng)日內(nèi)無(wú)措施，由倉(cāng)管員辦理移入廢品庫(kù)手續(xù)，并將該不合格品移至廢品倉(cāng)庫(kù)， 由倉(cāng)管員根據(jù) “報(bào)廢和廢品管理規(guī)定”

8、 接受該貨品， 并按公司規(guī)定處理。6儲(chǔ)存要求6.1 物料的堆放要求各個(gè)品牌的物料分庫(kù)區(qū)擺放，每個(gè)庫(kù)區(qū)對(duì)應(yīng)通道處應(yīng)懸掛庫(kù)存商品信息卡。每個(gè)庫(kù)區(qū)內(nèi)按不同的型號(hào)規(guī)格以垛為單位進(jìn)行堆放，不同品種型號(hào)的物料每一垛之間的距離應(yīng)相隔10CM-20CM。每一垛庫(kù)存物料都應(yīng)該有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)該有品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫(kù)日期等相關(guān)信息。6.2倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員實(shí)施管理，嚴(yán)禁閑雜人員出入。6.3保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁火種，同時(shí)配備滅火器材置于明顯且易操作處。發(fā)現(xiàn)異常情況必須立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，及時(shí)處理。6.4對(duì)消防器材的有效期， 公司安檢員應(yīng)定期檢查， 當(dāng)接近有效期時(shí)， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部。6.5各品牌不同

9、型號(hào)規(guī)格的物料應(yīng)分別放置，堆放整齊合理；按照規(guī)定的區(qū)域放置。同時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品信息懸掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.6為防止物料與地面中的某些物質(zhì)接觸發(fā)生反應(yīng)使物料品質(zhì)變壞影響銷售，物料與地面間應(yīng)鋪設(shè)隔離物。距離墻壁 10cm以上，以保持空氣流通。6.7物料的堆放高度根據(jù)公司規(guī)定不得超過(guò) 3 m6.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有平整的水泥地面，并高出室外地面以免積水。6.9倉(cāng)庫(kù)每周至少進(jìn)行一次抽樣檢查（每大類不得少于4 種，見附表二：倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理檢查表），每月要進(jìn)行一次全面的檢查, 檢查包括以下內(nèi)容：核對(duì)數(shù)量 , 檢查庫(kù)存物料的質(zhì)量；對(duì)臨近保質(zhì)期的物料， 必須檢查核對(duì)有效期， 如發(fā)現(xiàn)物料超期或臨近保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。6

10、.10 倉(cāng)管員每天必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行一次巡檢，并做好巡檢記錄，如發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。7. 物料及成品出庫(kù)要求：7.1 銷售部對(duì)所有成品的出庫(kù)必須要出具銷售計(jì)劃單 ，并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行審核后由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)。銷售計(jì)劃單上必須要有制單人簽字、部門經(jīng)理審核簽名并加蓋銷售專用章、客戶信息（包括客戶詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等）。7.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按照銷售計(jì)劃單要求進(jìn)行發(fā)貨。7.3 物料的出庫(kù)倉(cāng)管員必須要有計(jì)劃主管開具的生產(chǎn)領(lǐng)料單 ，且生產(chǎn)領(lǐng)料單必須要有計(jì)劃負(fù)責(zé)人的審核簽字才能發(fā)料出庫(kù)。8.安全要求8.1 倉(cāng)庫(kù)安全人人有責(zé)，任何人不得有損害安全的行為。8.2

11、 倉(cāng)庫(kù)的消防系統(tǒng)由行政部負(fù)責(zé)維護(hù)，并按月進(jìn)行檢查、確認(rèn)。倉(cāng)管員要每半年進(jìn)行一次消防演習(xí)培訓(xùn)，以提高倉(cāng)管員的消防意識(shí)和消防緊急處理能力。8.3 倉(cāng)庫(kù)重地、嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、 火種及有損人體健康的物品 （如有毒品）進(jìn)入庫(kù)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)任何場(chǎng)所不得吸煙。8.4 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。8.5 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要在明顯位置懸掛緊急逃生安全示意圖。8.6 倉(cāng)庫(kù)的建筑和水電設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)維護(hù)，如防風(fēng)暴、防雨水等要定期檢查，消除隱患。8.7 嚴(yán)格落實(shí)防盜措施，凡有門鎖的庫(kù)房，人員離開時(shí)必須加鎖；凡下班前必須檢查門窗是否關(guān)閉，并在交班記錄上簽字確認(rèn)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙要落實(shí)專門保管，領(lǐng)用時(shí)要有記錄（見 附表三：

12、倉(cāng)庫(kù)鑰匙領(lǐng)用記錄表） 。8.7 倉(cāng)庫(kù)的所有出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)按照單據(jù)管理要求保管好。8.8 未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線和臨時(shí)照明設(shè)施。下班前需檢查電器開關(guān)是否均已關(guān)閉，做到人走燈滅。8.9 除倉(cāng)管員和搬運(yùn)工外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。遇來(lái)賓參觀或檢查時(shí)須由行政部出具的接待證明或由部門經(jīng)理以上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。8.10 任何人在進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域時(shí)不得吸煙和使用明火或使用攜帶易燃易爆物品及有毒物品。9. 5S 管理要求9.1 整理：根據(jù)存儲(chǔ)、發(fā)貨要求，將物料分別進(jìn)行整理存放，對(duì)呆滯物料要及時(shí)（常規(guī)每三個(gè)月處理一次）進(jìn)行處理。9.2 整頓：物料按倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行放置，標(biāo)識(shí)

13、清楚、堆放整齊、容易收發(fā)、容易辨認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)通道要保持暢通，不能堵塞；運(yùn)輸工具使用后擺放在指定位置；消防器材點(diǎn)不能堆放物資，要做到容易取用。9.3 清掃：地面、墻面、門窗要定期進(jìn)行打掃干凈，不能有積灰；物料外觀、包裝外表要進(jìn)行清掃；運(yùn)輸工具要定期清理加油。9.4 清潔：每天對(duì)辦公區(qū)、保管區(qū)進(jìn)行一次清潔，辦公桌面必須保持不積灰，不堆放未經(jīng)整理的紙張及物品，物品外觀無(wú)積垢，保管區(qū)地面無(wú)積灰，無(wú)雜物。對(duì)不符要求的及時(shí)糾正，做到倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所整潔有序。9.5 素養(yǎng)：上班必須穿工作服，著衣整潔、舉止文明、精神飽滿、待人熱情；上班不遲到早退；對(duì)工作小心謹(jǐn)慎，對(duì)物品精心愛護(hù)；具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，積極開展互幫互助。10.

14、 標(biāo)識(shí)批號(hào)管理要求10.1 對(duì)各品牌物料的時(shí)效性要求必須在入庫(kù)檢驗(yàn)完成后，及時(shí)用標(biāo)簽注明入庫(kù)批次，以便于“先入先出”控制， PMC有隨時(shí)檢查監(jiān)督的責(zé)任和義務(wù)。10.2對(duì)各品牌物料的時(shí)效性采用分月色彩標(biāo)識(shí)管理，必須遵循“先進(jìn)先出”原則。色標(biāo)分別用綠、藍(lán)、黃、三種色彩表示一至三月，用于區(qū)分物料的接收時(shí)間。如果物料跨年度存放，需要加貼一個(gè)“橙”色標(biāo)，以此類推。色標(biāo)必須貼在每垛物料規(guī)定的位置，即面向通道。10.3 倉(cāng)庫(kù)各類標(biāo)識(shí)需一目了然，且擺放合理。所有不同品牌型號(hào)類別的物料均需有獨(dú)立標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員對(duì)所負(fù)責(zé)管理庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí)有維護(hù)責(zé)任和義務(wù)，確保標(biāo)識(shí)清潔且擺放在合理位置。第二章單據(jù)的管理規(guī)定1 目的規(guī)范

15、公司的單據(jù)管理。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司各類單據(jù)的規(guī)范管理。3 職責(zé)3.1 公司各部門都應(yīng)該規(guī)范管理好本部門的各類單據(jù)，以便公司能隨時(shí)對(duì)各部門的工作進(jìn)行核查、審計(jì)。3.2 PMC 負(fù)責(zé)本部門的單據(jù)管理存檔工作。4 單據(jù)的種類4.1 PMC單據(jù)主要有：送貨單（客戶） 、入庫(kù)單、銷售計(jì)劃單、銷售出庫(kù)單、檢驗(yàn)合格單、采購(gòu)計(jì)劃單、生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)物資領(lǐng)用單、派車單、合同、各種發(fā)票及收款收據(jù)等。5 單據(jù)的審核5.1 送貨單和入庫(kù)單審核時(shí)應(yīng)該注意核對(duì)送貨單和入庫(kù)單上所列商品是否與采購(gòu)定單上的商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相符，如審核時(shí)發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，是誰(shuí)的責(zé)任，限期責(zé)令改正。5.2 發(fā)貨單審核時(shí)應(yīng)

16、核對(duì)所配送商品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與銷售部的銷售計(jì)劃單相符，如不符，應(yīng)查明原因，是編制銷售計(jì)劃時(shí)出錯(cuò)還是填寫單據(jù)時(shí)出錯(cuò)，查明原因后及時(shí)予以糾正。5.3 發(fā)貨單的審核除核對(duì)與銷售部的銷售計(jì)劃單是否相符外，還應(yīng)該審核客戶名稱、地址、聯(lián)系電話是否正確。5.4 各種合同的審核應(yīng)仔細(xì)閱讀，核對(duì)是否有明顯損害公司利益的條款。訂立合同的原則是甲乙雙方互利雙贏，如果有明顯損害其中一方利益的合同條款是要重新擬定的。5.5 各種發(fā)票及收款收據(jù)的審核應(yīng)該根據(jù)雙方簽訂的合同進(jìn)行，與合同核對(duì)是否相符， 特別是一些關(guān)于數(shù)據(jù)上的核對(duì)。核對(duì)該發(fā)票的數(shù)據(jù)是否是根據(jù)合同進(jìn)行的，有無(wú)錯(cuò)誤，如有錯(cuò)誤應(yīng)該立即通知對(duì)方進(jìn)行更改后重

17、新開具發(fā)票或協(xié)商解決。6 單據(jù)的管理6.1 PMC管理的單據(jù)：送貨單、入庫(kù)單、銷售計(jì)劃單、發(fā)貨單、檢驗(yàn)單、運(yùn)輸合同、采購(gòu)合同、采購(gòu)單、派車單、生產(chǎn)計(jì)劃單及生產(chǎn)領(lǐng)料單、各種發(fā)票及收款收據(jù)等。以及其他的一些相關(guān)單據(jù)。6.2 單據(jù)的管理各相關(guān)工作人員在每月1-2 號(hào)必須對(duì)上個(gè)月所產(chǎn)生的所有單據(jù)進(jìn)行分類整理裝訂（按月裝訂）。在裝訂單據(jù)時(shí)應(yīng)該注意在每月的每一種類裝訂單據(jù)應(yīng)該有封面，在封面上應(yīng)該有以下內(nèi)容：（1）標(biāo)明單據(jù)種類（如送貨單）。（2）單據(jù)歸屬時(shí)間 ( 如 2011 年 6 月 送貨單 ) 。（3）內(nèi)裝單據(jù)每一張都應(yīng)該按照時(shí)間先后順序進(jìn)行編碼。 （4）該單據(jù)裝訂冊(cè)的總頁(yè)數(shù)（如 : 本冊(cè)共 51 頁(yè)

18、）。（5）裝訂時(shí)間（如： 2011 年 6 月 30 日裝訂）。單據(jù)的存放：在存放單據(jù)時(shí)應(yīng)該存放在專用的單據(jù)存放柜里鎖上并保管好鑰匙，入柜存放時(shí)所有單據(jù)應(yīng)分類、分時(shí)間存放。一般同一年度的同一類的單據(jù)裝訂好后可存放在一起，存放時(shí)間根據(jù)公司規(guī)定（如 3 年或 5 年等），到期的單據(jù)根據(jù)公司規(guī)定上交公司進(jìn)行處理或由公司授權(quán)進(jìn)行銷毀。相關(guān)工作人員離職時(shí)單據(jù)必須移交給接任的人員。第四章 安全預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案為確保公司安全生產(chǎn)運(yùn)作，保障員工的生命安全及公司的財(cái)產(chǎn)安全，防止重大事故的發(fā)生并能在事故發(fā)生后快速有效地處理事故并開展救援行動(dòng)，最大限度地降低損失，本著 “預(yù)防為主、自救為主、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé) ”的原

19、則，結(jié)合公司實(shí)際制定本預(yù)案。一、基本情況要求： 1、應(yīng)繪制出本公司各樓層的逃生方向，安全出口，疏散路線圖。2、繪制安全通道、安全出口、安全梯、消防栓、滅火器、報(bào)警器等應(yīng)急設(shè)備設(shè)施。二、安全員設(shè)置2.1車輛安全員：車隊(duì)長(zhǎng)。其他事故安全員：倉(cāng)庫(kù)主管2.2應(yīng)急聯(lián)絡(luò)姓名職務(wù)聯(lián)系電話備注物流主管安全員行政主管安全員火警： 119急救： 120公共安全 ：110人資行政部經(jīng)理部門主管總經(jīng)理安全系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)三、預(yù)案的適用范圍現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的適用應(yīng)急預(yù)案的事故類別：A、財(cái)產(chǎn)安全（火災(zāi)等） B、人身安全（撞人、撞車、貨物傾倒）C、觸電D、機(jī)械傷害E、失竊F、高空墜落四、事故應(yīng)急處理程序4.1 應(yīng)急救援體系響應(yīng)程序

20、應(yīng)急救援體系響應(yīng)采取分級(jí)響應(yīng)原則，并逐級(jí)響應(yīng)和上報(bào)。（1）報(bào)警事件發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)迅速報(bào)告當(dāng)班組長(zhǎng)，當(dāng)班組長(zhǎng)迅速報(bào)告部門主管。在逐級(jí)上報(bào)的同時(shí)，采取有效應(yīng)急措施實(shí)施救援行動(dòng)。（2）接警部門主管接到報(bào)警后，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)應(yīng)急事件種類、嚴(yán)重程度、本單位能否控制初期事件等考慮因素，決定是否啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案。如果應(yīng)急事件不足以啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急預(yù)案，則組織現(xiàn)場(chǎng)人員按本預(yù)案要求，采取有效應(yīng)急措施實(shí)施救援，如果險(xiǎn)情排除，則恢復(fù)正常狀態(tài)。如果險(xiǎn)情未能排除，則啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并迅速向廠應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)警。（3）如何報(bào)警當(dāng)應(yīng)急事件發(fā)生后，如不能控制應(yīng)迅速報(bào)警，根據(jù)應(yīng)急事件種類確定報(bào)何

21、種警。首先撥打報(bào)警電話號(hào)碼（見應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表） ，接通后，報(bào)單位、應(yīng)急事件種類、發(fā)生部位、介質(zhì)、報(bào)警人姓名、所用電話號(hào)碼。4.2 指揮程序應(yīng)急事件發(fā)生初期， 值班安全員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)指揮應(yīng)急事件的處理工作， 當(dāng)上級(jí)指揮人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況，配合上一級(jí)指揮，并聽從上一級(jí)指揮調(diào)度。指揮的步驟內(nèi)容有：（1）迅速查清事故發(fā)生的位置、環(huán)境、規(guī)模及可能產(chǎn)生的危害。（2）及時(shí)溝通應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊(duì)伍、輔助人員及災(zāi)害區(qū)內(nèi)部人員之間的聯(lián)絡(luò)。（3）快速組織啟動(dòng)各類應(yīng)急設(shè)施，調(diào)動(dòng)應(yīng)急人員奔赴災(zāi)區(qū)。（4）迅速組織醫(yī)療、后勤、保衛(wèi)等部門各司其責(zé)。（5）迅速通報(bào)災(zāi)情，通知相關(guān)方做好必要的準(zhǔn)備工作。（6）保護(hù)或設(shè)

22、置好避災(zāi)通道，和安全聯(lián)絡(luò)設(shè)備。撤離災(zāi)區(qū)人員，劃清警戒范圍并實(shí)施警戒。（7）采取必要的自救措施，力爭(zhēng)迅速消滅災(zāi)害，并注意采取隔離災(zāi)區(qū)的措施，轉(zhuǎn)移災(zāi)區(qū)附近易引起災(zāi)害蔓延的設(shè)備和物品，撤離或保護(hù)好貴重物品，盡量減少損失，對(duì)災(zāi)區(qū)普遍進(jìn)行安全檢查，防止死灰復(fù)燃。（8）保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，為開展事故調(diào)查做好準(zhǔn)備。五、事故應(yīng)急措施1、事故發(fā)生后應(yīng)采取的應(yīng)急處理措施（1）根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況和實(shí)地環(huán)境，確定采取的緊急處理措施；包括：如超溫、突然停電等異常情況，采取緊急措施。（2）因?yàn)槭秤糜皖惣案鞣N包材和各種塑料制品屬于易燃物，根據(jù)它們的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合實(shí)際，采取相應(yīng)的緊急處理措施。包括：易燃物的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急處

23、理措施、應(yīng)急救援人員自我防護(hù)方法等內(nèi)容。（3）根據(jù)應(yīng)急事件的特點(diǎn)，在事件發(fā)生以前應(yīng)采取的預(yù)防措施。2、人員緊急疏散、撤離（1）事故現(xiàn)場(chǎng)人員按公司樓層平面圖所示方向逃生，逃出事故現(xiàn)場(chǎng)后再按周邊平面布置圖所示疏散方向撤離現(xiàn)場(chǎng)。（2）非事故現(xiàn)場(chǎng)人員按周邊平面布置圖所示疏散方向撤離現(xiàn)場(chǎng)。（3）發(fā)生火災(zāi)或地震等嚴(yán)禁乘坐電梯逃生。3、危險(xiǎn)區(qū)的隔離與保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)（1）按事故現(xiàn)場(chǎng)周邊平面布置圖所示設(shè)立警戒線。（2）危險(xiǎn)區(qū)邊界用作警戒線，警戒人員佩戴袖章（黃色）。（3）事故應(yīng)急階段，除應(yīng)急指揮和救援人員外，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入警戒線內(nèi)，直到應(yīng)急命令解除。（4）應(yīng)急恢復(fù)階段，除事故調(diào)查人員外，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入警戒線內(nèi)，直

24、到事故原因查明為止。4、受傷人員現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)、救治與醫(yī)院救治（1）采取 “先救人，后救物；先救重傷，后救輕傷 ”的原則，實(shí)施受傷人員救護(hù)；（2）按受傷人員受傷特點(diǎn)，分類選擇相應(yīng)專業(yè)醫(yī)院；（3）在專業(yè)醫(yī)院救治能力相當(dāng)?shù)臅r(shí)候，遵循就近就醫(yī)的原則。六、日常管理中幾項(xiàng)重要的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案6.1、火災(zāi)：預(yù)防措施：（1）廠區(qū)內(nèi)任何人員嚴(yán)禁吸煙和使用明火；（2）嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)使用易燃易爆等危險(xiǎn)品；（3）對(duì)廠區(qū)內(nèi)的電器設(shè)備要小心使用，禁止超負(fù)荷用電，嚴(yán)防電路起火；（4）電源線禁止私拉硬接，如有必要必須經(jīng)過(guò)行政部批準(zhǔn)后指派專業(yè)人員操作。（5）嚴(yán)禁用酒精、汽油等易燃溶劑作為清潔液擦拭物品；（6）滅火器要按規(guī)定擺放在

25、相應(yīng)位置，消防設(shè)施前嚴(yán)禁堆放任何物品；應(yīng)急預(yù)案：發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首先根據(jù)起火地點(diǎn)、周邊地形及火勢(shì)大小來(lái)判定，如果火勢(shì)小周邊地形又便于滅火，可打電話報(bào)告上一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)根據(jù)起火原因和起火物資的特性確定滅火方法。如有電器、電源線路的地方起火，首先切斷電源再根據(jù)其貨物的特性進(jìn)行滅火。如果是火勢(shì)已經(jīng)超出一米范圍，必須馬上打119 報(bào)警，告知起火地點(diǎn)、起火性質(zhì)、燃燒物特性、起火地點(diǎn)高度等情況，以便消防隊(duì)及時(shí)做出滅火安排。6.2、高空墜物：預(yù)防措施：（1）物品平面堆放高度不能超過(guò)3 米, 以防物資傾倒傷人；（2）堆放好的物品要經(jīng)常檢查穩(wěn)定性，以防高空落物傷人；（3）搬運(yùn)裝卸過(guò)程中要根據(jù)貨物特性平穩(wěn)操作，以

26、防傾斜滑落傷人。應(yīng)急預(yù)案：發(fā)生事故后首先報(bào)告上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)事故傷害程度確定處理辦法，如輕微傷送一般醫(yī)務(wù)室進(jìn)行一般處理，如傷勢(shì)較重，馬上撥打 120 急救中心、同時(shí)作相應(yīng)的救急處理等待救護(hù)車的到來(lái)。6.3、車輛事故：預(yù)防措施：（1）車輛的操作必須按照車輛安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。（2）車輛行駛前必須鳴笛。（3）車輛嚴(yán)禁超速行駛，車輛進(jìn)入廠區(qū)限速在6 公里 / 小時(shí)以下；（4）行駛中的車輛除駕駛?cè)藛T外不允許任何人在車上；（5）裝卸物品時(shí)在嚴(yán)禁嬉鬧；（6）車輛行駛中轉(zhuǎn)彎必須鳴號(hào)；（7）嚴(yán)禁酒后駕駛車輛；（8）嚴(yán)禁車輛在行駛中司機(jī)思想不集中（如接打電話等）。應(yīng)急預(yù)案： 同上6.4、觸電：預(yù)防措施：（1）

27、對(duì)廠區(qū)內(nèi)的電器設(shè)備要小心使用，禁止超負(fù)荷用電，嚴(yán)防電路起火；（2）廠區(qū)電源線禁止私拉硬接，如有必要必須經(jīng)過(guò)行政部批準(zhǔn)后由指派專業(yè)人員操作。（3）日常工作應(yīng)嚴(yán)格按照安全用電守則，如帶電操作必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如帶絕緣手套等。（4）如工作場(chǎng)所無(wú)人時(shí)最后離開的工作人員必須關(guān)掉電源。應(yīng)急預(yù)案：（1）如有人員發(fā)生觸電事故時(shí)，首先要切斷電源，然后再采取施救措施。嚴(yán)禁在未切斷電源的情況下去施救，以防連環(huán)觸電。（2）觸電人員如果已經(jīng)昏迷、心跳停止的應(yīng)該馬上人工呼吸和胸部負(fù)壓以盡快幫助其恢復(fù)心跳和呼吸。在施救的同時(shí)撥打120 急救中心。（3）如果觸電后燒傷比較嚴(yán)重的應(yīng)該立即撥打120 急救。（4）查明觸電原

28、因，上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。六、機(jī)械傷害：預(yù)防措施：（1）機(jī)械傷害主要有車輛傷害和車間操作時(shí)機(jī)器的傷害及其他一些機(jī)械傷害。（2）在進(jìn)行機(jī)械操作時(shí)，嚴(yán)禁思想不集中，以防操作不協(xié)調(diào)造成機(jī)械傷人。（3）車間操作時(shí)作裝要整潔，長(zhǎng)發(fā)的必須將頭發(fā)盤在頭上并戴上工作帽，以防服裝或頭發(fā)被卷進(jìn)傳送帶等機(jī)械傷人。應(yīng)急預(yù)案：同第二條高空墜物。七、失竊：預(yù)防措施：（1）所有房門都必須安裝防盜裝置，鑰匙由相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管，該鑰匙嚴(yán)禁帶離廠區(qū)，所有鑰匙統(tǒng)一由當(dāng)值保安進(jìn)行保管。鑰匙領(lǐng)取實(shí)行登記取用。（2）相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人每天上班后第一件事就是查看管轄區(qū)域，檢查有無(wú)異常情況，如有異常情況，及時(shí)上報(bào)進(jìn)行處理。（3）倉(cāng)管員每天上班后

29、必須巡查一遍自己所管區(qū)域的物品有無(wú)異常情況，如有異常情況，立即上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管和PMC經(jīng)理及時(shí)調(diào)查異常真相進(jìn)行處理。（4）經(jīng)常檢查庫(kù)房門窗的牢固性，如因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的關(guān)系而不堅(jiān)固時(shí)必須馬上進(jìn)行維修或申請(qǐng)公司相關(guān)部門進(jìn)行維修加固。（5）如門鎖損壞必須馬上進(jìn)行更換或申請(qǐng)公司相關(guān)部門進(jìn)行更換。（6）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。（7）下班時(shí)最后離開的工作人員必須將窗關(guān)好、門鎖好。應(yīng)急預(yù)案：（1）發(fā)現(xiàn)失竊后第一時(shí)間報(bào)告部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)被盜情況確定是否報(bào)警。（2）查明失竊原因。（3）查清被竊物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，整理失竊清單上報(bào)公司相關(guān)部門。（4）同時(shí)撥打 110 報(bào)警。第五章搬運(yùn)管理規(guī)定1. 目的確保物料及

30、產(chǎn)成品在搬運(yùn)過(guò)程中的安全、完整，使其質(zhì)量不受影響，并保證操作者及操作環(huán)境的安全。2. 適用范圍本公司內(nèi)所有物資及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)。3 職責(zé)3.1 PMC 部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司所有物料及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)歸口管理。3.2 裝卸工負(fù)責(zé)對(duì)物料及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)。3.3 從事搬運(yùn)工作的一切人員都應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的合格物料及產(chǎn)成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，保證各品牌物料及產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)完好無(wú)損，質(zhì)量、外觀不受影響。3.5 技術(shù)部品控員對(duì)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量保證情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。4. 工作過(guò)程及要求4.1 工作過(guò)程各裝卸搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)不同品牌不同物料及產(chǎn)成品的大小及包裝采用不同的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法。各二層樓上的物料及產(chǎn)成品裝卸搬運(yùn)采用

31、升降機(jī)和傳送帶轉(zhuǎn)移搬運(yùn)。各部門在需要委托搬運(yùn)工搬運(yùn)或司機(jī)運(yùn)輸其他物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)時(shí)的實(shí)際情況，提出口頭或書面委托通知搬運(yùn)實(shí)施部門，且搬運(yùn)委托中應(yīng)注明搬運(yùn)時(shí)間、物資名稱、數(shù)量、起始地點(diǎn)及對(duì)搬運(yùn)的質(zhì)量要求。更多資料在資料搜索網(wǎng)海量資料下載4.2 搬運(yùn)工具的控制車輛運(yùn)輸由物流主管統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，司機(jī)執(zhí)行，保養(yǎng)由司機(jī)負(fù)責(zé)，各項(xiàng)修理事務(wù)由司機(jī)申請(qǐng)，然后物流主管負(fù)責(zé)安排到公司指定的修理廠進(jìn)行修理。其它各類搬運(yùn)工具的使用與保養(yǎng)由各責(zé)任人負(fù)責(zé)，修理應(yīng)與行政部聯(lián)系及時(shí)進(jìn)行修理。4.3 工作要求搬運(yùn)過(guò)程中原有標(biāo)識(shí)不得遺失或損壞、杜絕野蠻操作，并按指定地點(diǎn)整齊堆放。在裝卸與搬運(yùn)過(guò)程中嚴(yán)禁與尖、硬、粗糙的物體發(fā)生摩擦

32、、掛拉、碰撞，以免損傷物料及產(chǎn)成品。物料及產(chǎn)成品在裝卸與搬運(yùn)、儲(chǔ)存的過(guò)程中嚴(yán)禁接近火源和易燃物體。物料及產(chǎn)成品在搬運(yùn)過(guò)程中放置應(yīng)整齊一致，不允許層疊堆放過(guò)高、過(guò)多、以免在搬運(yùn)過(guò)程中滑落傷人。特殊物品的裝卸、 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按包裝標(biāo)識(shí)上規(guī)定的要求進(jìn)行，以防跌落破損或造成其他傷害。車輛或工具手推車搬運(yùn)時(shí)，在遇到顛簸路面及障礙物時(shí)應(yīng)緩慢輕推或繞道。成品裝車運(yùn)輸時(shí)，必須按照發(fā)貨單根據(jù)不同客戶、不同品牌、不同型號(hào)規(guī)格做好標(biāo)志，以免裝車時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤或到客戶處卸錯(cuò)產(chǎn)品。公司外物品的搬運(yùn)，應(yīng)有防震措施；在雨天等特殊情況下，應(yīng)作好防護(hù)準(zhǔn)備，以免在運(yùn)輸過(guò)程中損壞。搬運(yùn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)穿戴好勞保用品，規(guī)范操作，保證

33、自身及他人安全。第六章盤點(diǎn)管理規(guī)定1.目的1.1 查明各品牌、型號(hào)規(guī)格的物料及產(chǎn)成品的合格程度，以達(dá)到合理采購(gòu)的目的。1.2 發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督、檢查物料及產(chǎn)成品收發(fā)過(guò)程中的失誤，發(fā)現(xiàn)不良品、呆滯品，核對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存物料及產(chǎn)成品與 ERP 系統(tǒng)中記錄數(shù)量是否一致，確保帳、物的一致性和準(zhǔn)確性， 1.3 為下期的銷售計(jì)劃提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。2.盤點(diǎn)類型盤點(diǎn)分為日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)4 種。3.盤點(diǎn)范圍3.1 所有庫(kù)存合格物料及產(chǎn)成品和廢舊物料。4.職責(zé)4.1 PMC 倉(cāng)庫(kù) /財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常、月度盤點(diǎn)計(jì)劃的制定，實(shí)施盤點(diǎn)，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，出具月度盤點(diǎn)分析報(bào)告，提出對(duì)實(shí)物及賬目的調(diào)整建議，對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)

34、的異常情況承擔(dān)責(zé)任，查找異常原因并加以糾正。4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常、月度盤點(diǎn)工作的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，組織年度盤點(diǎn)工作，出具盤點(diǎn)分析的報(bào)告。4.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)召集月度庫(kù)存物料的分析會(huì)議， 對(duì)每月的存貨情況進(jìn)行分析， 對(duì)積壓物料提出處理意見，并對(duì)如何降低存貨提出建議和要求。5.工作過(guò)程及要求5.1 日常盤點(diǎn)：由倉(cāng)管員每天工作結(jié)束時(shí)，對(duì)當(dāng)日收、發(fā)和移動(dòng)部分的物料及產(chǎn)成品進(jìn)行賬物的確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)：每周由 PMC 經(jīng)理與倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行抽盤，檢查賬與物是否相符，包裝有無(wú)損傷及其他可疑變質(zhì)，標(biāo)識(shí)是否正確清楚、是否達(dá)到5S 與安全的要求等。抽查后對(duì)照 ERP 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)要一致。檢查后將盤點(diǎn)檢查結(jié)果

35、形成附表四： “日常盤點(diǎn)表”，檢查人與被檢查人共同簽字確認(rèn)并存檔。5.2 月度盤點(diǎn)：每月結(jié)帳前日， PMC 制定月度盤點(diǎn)計(jì)劃， 倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)人員按盤點(diǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)物料及產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隨機(jī)抽取部分物料進(jìn)行監(jiān)盤。盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)報(bào)表上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)結(jié)果匯總成“月度盤點(diǎn)表” ，報(bào) PMC 經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理審核后存檔。5.3 年度盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度盤點(diǎn)方案， 并召集 PMC、行政部等相關(guān)部門召開年度盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)，根據(jù)年度盤點(diǎn)方案及要求制定具體的盤點(diǎn)計(jì)劃 (包括盤點(diǎn)時(shí)間安排、工作分組、每組人員安排等 )。原則上盤點(diǎn)范圍為公司帳上全部庫(kù)存物料及產(chǎn)成品，每個(gè)盤點(diǎn)組

36、至少包括倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一人。每組盤點(diǎn)完成后雙方人員形成“年度盤點(diǎn)表”并簽字確認(rèn)，將“年度盤點(diǎn)表”交到財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部會(huì)同參與盤點(diǎn)部門向公司遞交年度盤點(diǎn)報(bào)告，提出糾正處理措施，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行月度存貨分析，并召集相關(guān)責(zé)任部門一起討論制定積壓物料的處理意見，對(duì)如何降低庫(kù)存，盤活資產(chǎn)提出建議和要求，并最終形成月度存貨報(bào)告。5.5 對(duì)盤虧盤盈和盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)需報(bào)廢、或有損傷、變質(zhì)的物料，或需要列入積壓的物資，根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”情況，由倉(cāng)庫(kù)向公司提交盤點(diǎn)分析報(bào)告和盤盈盤虧需處理物資報(bào)告，按公司批準(zhǔn)后的方案處理。5.6 對(duì)因保管不善、責(zé)任缺失等人為因素導(dǎo)致的貨損、丟失等致使

37、公司財(cái)物損失的，由 PMC 對(duì)責(zé)任人按照公司相關(guān)規(guī)定提出處理意見，報(bào)公司審批后執(zhí)行。第七章物料及產(chǎn)成品出入庫(kù)管理規(guī)定1 目的確保合格的各種物料及產(chǎn)成品及時(shí)入庫(kù)以及正確發(fā)貨至客戶，確保正常銷售。2 職責(zé)2.1 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)各種物料及產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理。2.2 倉(cāng)管員及財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記明細(xì)帳，編制報(bào)表。3 工作過(guò)程及要求3.1 入庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按采購(gòu)定單核對(duì)送貨清單，核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，做好到貨標(biāo)識(shí)，一致的放置在待檢區(qū)，不一致的拒收或隔離存放待處理。同時(shí)填寫接受檢驗(yàn)單要求技術(shù)部品控進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)?？蛻艏毙璁a(chǎn)品的物料要在接受檢驗(yàn)單備注欄中注明，技術(shù)部品控人員應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行檢驗(yàn)。物料及產(chǎn)成

38、品檢驗(yàn)合格后（免檢除外） ，倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)合格單 ，帶領(lǐng)搬運(yùn)工放置到規(guī)定的合格品庫(kù)位，并及時(shí)填寫入庫(kù)單 ，經(jīng)采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)，同時(shí)將收貨信息（包括類別、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨單位等）輸入 ERP 系統(tǒng)，嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料及產(chǎn)成品入庫(kù) .檢驗(yàn)不合格的物料，如在當(dāng)日內(nèi)采購(gòu)人員無(wú)進(jìn)一步措施（如退貨、特采、換貨等） ，即將其從待檢區(qū)移到不合格品區(qū)待處理；放置在不合格品區(qū)的物料在 2 天小時(shí)內(nèi)采購(gòu)人員無(wú)措施，由倉(cāng)管員辦理移入廢品庫(kù)手續(xù)，并將物料移至廢品倉(cāng)庫(kù)，由廢品倉(cāng)管員根據(jù)“報(bào)廢和廢品管理規(guī)定”接受物料，并按規(guī)定處理。對(duì)讓步接收的物料，貼上“特殊標(biāo)識(shí)”區(qū)別于合格品并按要求存放。倉(cāng)管員

39、要根據(jù)技術(shù)部經(jīng)理簽字審核的讓步接收入庫(kù)單 ，在檢驗(yàn)合格單摘要欄中注明“讓步接收”以便跟蹤。被判定的不合格品，由品控員貼上不合格品標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員放到不合格品區(qū)域，決定退貨的物料，由相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退回；決定挑選的物料，由供應(yīng)商來(lái)人在品控人員的監(jiān)督下進(jìn)行挑選，挑選后由技術(shù)部根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后品控填寫檢驗(yàn)合格單收料，將物料移至合格品庫(kù)位，不合格的進(jìn)行退貨處理。倉(cāng)管員將物料數(shù)量、規(guī)格、來(lái)源及時(shí)記入庫(kù)存物料明細(xì)帳 ，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在物料相應(yīng)部位掛上物料卡，貼上色標(biāo)，按規(guī)定要求堆放整齊，始終保持帳、卡、物相符。3.2 出庫(kù)每當(dāng)發(fā)放成品時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃單辦理出庫(kù)，銷售出

40、庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)填寫產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱及詳細(xì)地址和聯(lián)系電話以及駕駛員的簽字，倉(cāng)管員按倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定及有效單據(jù)將產(chǎn)品按先進(jìn)先出的原則備齊并放至發(fā)貨區(qū)，并監(jiān)督搬運(yùn)人員將產(chǎn)品按裝車要求裝車，并將銷售出庫(kù)單交銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，然后返回給倉(cāng)管員。特殊情況確系客戶急需，確實(shí)來(lái)不及開具銷售計(jì)劃單時(shí)，需銷售部部經(jīng)理電話通知倉(cāng)管員并報(bào)知倉(cāng)庫(kù)主管同意后進(jìn)行處理，但倉(cāng)庫(kù)主管必須在 1 個(gè)工作日內(nèi)督促銷售部經(jīng)理補(bǔ)辦發(fā)貨手續(xù)。3.3 出入庫(kù)要求：嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，防止物料及產(chǎn)成品過(guò)期變質(zhì)：做到a 批號(hào)管理的物料及產(chǎn)成品，按倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定中的批號(hào)管理相關(guān)規(guī)定實(shí)施；b 批號(hào)應(yīng)標(biāo)識(shí)在物料及產(chǎn)成品的包裝

41、明顯處；并在物料卡上要標(biāo)明。c 因同一批次、同一品牌、規(guī)格的物料或產(chǎn)成品在一個(gè)地方放置不完的，可以分放多處，但每一處的標(biāo)識(shí)及物料卡上必須注明該批次物料或產(chǎn)成品的堆垛總數(shù)及編號(hào)及其他堆垛的存放地點(diǎn)。d 發(fā)放二個(gè)以上批號(hào)的物料及產(chǎn)成品時(shí)，必須嚴(yán)格按批號(hào)順序發(fā)放。嚴(yán)格按照銷售計(jì)劃單定額發(fā)放，超出定額時(shí)必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字同意；發(fā)貨前必須驗(yàn)明物料及產(chǎn)成品的有效期；物料及產(chǎn)成品出入庫(kù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)，出入庫(kù)工作盡量一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)；物料或產(chǎn)品在出庫(kù)后由倉(cāng)管員在銷售出庫(kù)單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，重新登記物料卡，出庫(kù)后必須及時(shí)減帳，確保帳目與實(shí)物保持一致；出庫(kù)“ 5 不發(fā)”原則a 無(wú)發(fā)貨憑證或憑證無(wú)效時(shí)不

42、發(fā)；b 手續(xù)不合要求的不發(fā)；c 質(zhì)量不符合要求的不發(fā)；d 規(guī)格不對(duì)的不發(fā)；e 未經(jīng)記帳、填寫商品信息的不發(fā)。發(fā)貨時(shí)由司機(jī)（或車間生產(chǎn)班組長(zhǎng)）與倉(cāng)管員做好發(fā)放的交接。倉(cāng)管員在發(fā)放物料或產(chǎn)品、重新記賬和填寫商品信息后，及時(shí)將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)銷售出庫(kù)單存檔，財(cái)務(wù)聯(lián)銷售出庫(kù)單應(yīng)在當(dāng)日下班前交到財(cái)務(wù)，最遲在次日 10:00 前交到財(cái)務(wù)，并及時(shí)更新報(bào)表。3.4 退庫(kù)由于某種不確定因素造成已發(fā)放產(chǎn)品退庫(kù)，銷售部應(yīng)提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并將退庫(kù)產(chǎn)品交技術(shù)部人員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的退回倉(cāng)庫(kù)，不合格由銷售部和客戶協(xié)調(diào)退換或申請(qǐng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。退庫(kù)物料或產(chǎn)品，車間或銷售部應(yīng)填寫紅字入庫(kù)申請(qǐng)

43、單沖回，并由品控人員簽字確認(rèn)后，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員憑銷售部經(jīng)理和品控員簽字確認(rèn)的紅字入庫(kù)申請(qǐng)單 ，辦理退庫(kù)手續(xù)，并在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳、物料卡進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)記入 ERP 系統(tǒng)。第八章廢舊物品出入庫(kù)管理規(guī)定1.目的規(guī)范公司廢舊物料出入庫(kù)操作，及時(shí)準(zhǔn)確做好倉(cāng)儲(chǔ)賬務(wù)管理，減少差錯(cuò)，提高效率。2.職責(zé)2.1 倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存廢舊物料的出入庫(kù)管理，根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記明細(xì)帳、編制報(bào)表。2.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)月度、年度對(duì)廢舊物料的監(jiān)控、盤點(diǎn)工作。3.工作過(guò)程及要求3.1 廢舊物料的形成對(duì)因生產(chǎn)計(jì)劃改變等不確定性因素造成的物料積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致不能再用于生產(chǎn)而產(chǎn)生的物料。及時(shí)處理廢舊物料的好處：有利于增加倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容量，充分

44、利用倉(cāng)庫(kù)空間，減少?gòu)U品庫(kù)存積壓，減少資金占用，加快公司資金周轉(zhuǎn)。3.2 廢舊物料的處理廢舊物料的處理由倉(cāng)管員提出申請(qǐng)， 技術(shù)部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)辦同意批準(zhǔn)后盡快處理。廢舊物料的處理由財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)管員申請(qǐng)、 技術(shù)部經(jīng)理審核并總經(jīng)辦審批后的 廢舊物料處理申請(qǐng)單進(jìn)行處理。廢舊物料處理申請(qǐng)單的內(nèi)容必須有以下幾項(xiàng)： 1、需處理物料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量； 3、處理原因； 4、入庫(kù)日期； 5、總經(jīng)辦的審核意見等。3.3 廢舊物料出入庫(kù)要求：廢舊物料出入庫(kù)前， 倉(cāng)管員與技術(shù)部品控員必須共同做好復(fù)核工作，以防發(fā)生差錯(cuò)；廢舊物料出庫(kù)必須要有經(jīng)總經(jīng)辦簽有審核意見的廢舊物料處理申請(qǐng)單 ，嚴(yán)禁手續(xù)不全出庫(kù)。廢舊物料出入庫(kù)

45、必須準(zhǔn)確、及時(shí)，出入庫(kù)工作盡量一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)；倉(cāng)管員對(duì)出入庫(kù)單必須及時(shí)入賬和更新報(bào)表，為相關(guān)部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。第九章退換物料管理規(guī)定1. 目的：為規(guī)范因生產(chǎn)退料的管理，使相關(guān)物料在退換、處理、流轉(zhuǎn)的各個(gè)過(guò)程得到有效控制，提高退回物資的利用效率，達(dá)到降低成本、節(jié)約費(fèi)用的目的。2. 適用范圍：本公司發(fā)到生產(chǎn)車間物料的退回。3.職責(zé)3.1 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)因生產(chǎn)計(jì)劃改變或客戶需求改變而引起的物料領(lǐng)取過(guò)剩而需要退回倉(cāng)庫(kù)的信息傳遞和退回操作。3.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)退回物料的接受及數(shù)量清點(diǎn)并及時(shí)送檢入庫(kù)。3.3 技術(shù)部品控負(fù)責(zé)退回物料的質(zhì)量鑒定。3.4 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)退換的不合格物料屬于

46、供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量問題的退換操作。3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退回物料的統(tǒng)計(jì)分析， 每月根據(jù)退換物料與該批次物料的進(jìn)貨總量的對(duì)比，與采購(gòu)（廠家生產(chǎn)質(zhì)量問題）和生產(chǎn)（車間使用不當(dāng)造成浪費(fèi)）掛鉤考核。4. 工作過(guò)程及要求4.1. 退換物料分類：4.1.1因生產(chǎn)計(jì)劃改變退回。4.1.2因客戶的需求改變退回。4.1.3因采購(gòu)時(shí)的質(zhì)量原因退回。4.1.4因倉(cāng)庫(kù)保管不當(dāng)造成品質(zhì)變壞的退回。4.1.5因車間使用不當(dāng)造成退回，此種情況一般退回的物料已經(jīng)成為廢品處理。4.2 退回物料流程及處理：此流程必須要由品控員檢驗(yàn)是否合格后按照以下相應(yīng)的程序退回。生產(chǎn)計(jì)劃改變退回 : 由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人填寫 退料清單。并將需退物料交生產(chǎn)材

47、料管理員運(yùn)回相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退料清單與實(shí)際到貨進(jìn)行核對(duì)，看有無(wú)不合格物料，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單 ，并輸入 ERP系統(tǒng)，在入庫(kù)單的備注欄注明生產(chǎn)計(jì)劃變更退回，此退回的物料可再次使用。因客戶的需求改變退回， 由銷售部通知生產(chǎn)部， 物料退回流程同生產(chǎn)計(jì)劃變更物料退回。采購(gòu)時(shí)的質(zhì)量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在廢料庫(kù)，需要采購(gòu)人員和供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退換后才能正常入庫(kù)。車間使用不當(dāng)造成退回：此種情況直接入廢品庫(kù)處理。倉(cāng)庫(kù)保管不當(dāng)?shù)耐嘶兀捍朔N情況也應(yīng)該直接入到廢品庫(kù)處理4.3 退回物料管理：對(duì)于退回并且可再次使用的物料在倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)堆放要整齊；原則上此類物料應(yīng)盡快發(fā)放利用，存放時(shí)間不得超過(guò)1

48、 個(gè)月。對(duì)于退回的物料外觀無(wú)損傷的合格品，可以存放在合格品庫(kù)區(qū)， 但必須做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，下次發(fā)貨時(shí)必須優(yōu)先發(fā)放。對(duì)于需要退回供應(yīng)商的物料， 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求， 填寫工作聯(lián)系單通知采購(gòu)人員，以便此批物料能盡快退回生產(chǎn)廠家。檢驗(yàn)不合格但不屬于供應(yīng)商責(zé)任的物料的處理按“報(bào)廢及廢品管理規(guī)定”執(zhí)行。雖鑒定合格，但長(zhǎng)時(shí)間不能使用的，要及時(shí)轉(zhuǎn)入積壓商品管理，具體參見“積壓物料管理規(guī)定”。根據(jù)應(yīng)退物料總量，由財(cái)務(wù)部每月根據(jù)各類型物料應(yīng)退總量與實(shí)際退回量進(jìn)行對(duì)比分析，并按公司相關(guān)管理規(guī)定對(duì)相關(guān)采購(gòu)、倉(cāng)管及生產(chǎn)部門進(jìn)行考核。第十章積壓物料管理規(guī)定1. 目的加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存積壓物料的管理，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)

49、。2. 職責(zé)2.1 PMC倉(cāng)庫(kù)每月及時(shí)清理各種庫(kù)存物料積壓的清單，聯(lián)系技術(shù)部和銷售部根據(jù)當(dāng)前及今后市場(chǎng)需求情況，提出建議處理的書面報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。2.2 技術(shù)部人員進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并出具鑒定報(bào)告。2.3 PMC 部根據(jù)公司審批意見，負(fù)責(zé)積壓、廢舊物料的售賣處理。2.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存積壓物料處理全過(guò)程的監(jiān)督、檢查。3. 工作流程及要求3.1 每月 PMC部倉(cāng)管員對(duì)所管轄物料按分類要求進(jìn)行清查， 發(fā)現(xiàn)有積壓商品的情況， 要提出處理建議報(bào)告公司；對(duì)能夠進(jìn)行生產(chǎn)、包裝后進(jìn)行銷售的物料（指經(jīng)過(guò)品控檢驗(yàn)合格的），財(cái)務(wù)部要督促銷售部及時(shí)聯(lián)系客戶，根據(jù)其需求進(jìn)行生產(chǎn)銷售，并控制采購(gòu)部

50、門不能新采購(gòu)此種物料；對(duì)不可用作生產(chǎn)銷售的不屬于供應(yīng)商質(zhì)量問題的物料，可直接按廢舊物料管理規(guī)定執(zhí)行；財(cái)務(wù)部要督促相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施報(bào)廢變賣處理；對(duì)于屬于供應(yīng)商的質(zhì)量問題的立即通知采購(gòu)與供應(yīng)商退換協(xié)調(diào)處理。3.2 每月由倉(cāng)管員對(duì)其所管轄的物料進(jìn)行清查， 發(fā)現(xiàn)有積壓情況， 要提出處理建議報(bào)財(cái)務(wù)部；可返修用作包裝的包材進(jìn)行修整后經(jīng)品控檢驗(yàn)合格可再次使用，修整后調(diào)入特殊倉(cāng)庫(kù)，下次使用時(shí)首先發(fā)出；不能作為生產(chǎn)的物料，由 PMC提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按“報(bào)廢和廢品管理規(guī)定”執(zhí)行。4. 積壓商品管理4.1 對(duì)庫(kù)存積壓物料，在有關(guān)商品信息上分別加蓋有具體日期的“一個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)” “三

51、個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)”“六個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)及以上”字樣的紅色印章，單獨(dú)存放在特定區(qū)域，并在賬務(wù)處理時(shí)進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)。4.2 庫(kù)存積壓物料原則上不得再購(gòu)， 如遇特殊情況需再購(gòu)入庫(kù)時(shí)， 由使用部門提出再購(gòu)物料申請(qǐng)并在申請(qǐng)單上注明庫(kù)存積壓數(shù)量，經(jīng) PMC審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門執(zhí)行。第十一章物料防損管理辦法1目的加強(qiáng)運(yùn)輸、保管的管理，使公司財(cái)物不受損失或最大限度地降低損失。2 職責(zé)2.1供應(yīng)商和送貨司機(jī)負(fù)責(zé)物料在本公司入庫(kù)前的管理。2.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料入庫(kù)后到發(fā)貨這一時(shí)間段的庫(kù)存保管管理。2.3駕駛員（送貨員）負(fù)責(zé)發(fā)給客戶的商品安全運(yùn)輸?shù)墓芾戆l(fā)給客戶的商品在倉(cāng)管員和司機(jī)辦理交接手續(xù)后的損失由該車商品運(yùn)輸負(fù)責(zé)人 （駕駛員）負(fù)責(zé)（時(shí)間結(jié)點(diǎn)是與客戶辦理好商品移交手續(xù)后為止） 。3 分段負(fù)責(zé)制3.1