產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法1.1. 目的 : : 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別及 控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，確保達成和增強顧客滿意。2.2. 適用范圍 : : 公司產(chǎn)品之制造過程，包括：進料、 委外加工、生產(chǎn)制造、出貨、產(chǎn)品的防護等過程均適用。3.3. 定義：不合格產(chǎn)品 : : 與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符合的產(chǎn)品、零部件、 原材料，包括模冶具?？梢僧a(chǎn)品 : : 制程中及貯存、 運輸狀態(tài)中不能辨識出 其質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品、零件或原材料?；驕y試設(shè)備失效時已作出檢測結(jié)果的產(chǎn) 品。不合格品處置 : : 由授權(quán)人員對不合格品進行評審， 以決定其處理方法的過程。返工 : : 為使不合格品符合要求而對其所采取的措 施。返

2、修 : : 為使不合格品符合滿足預(yù)期用途而對其所 采取的措施。偏離許可 : : 產(chǎn)品實現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 報廢 : : 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其 所采取的措施。如：回收、銷毀。4.4. 職責(zé)處置責(zé)任4.2.14.2.1 在進廠檢驗階段發(fā)現(xiàn)不合格， 由技質(zhì)部、 生產(chǎn)部主管或相關(guān)技術(shù)人員進行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文第條規(guī) 定。在制造過程檢驗階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部、生產(chǎn)部主管或相關(guān)技術(shù)人員進行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文條。在入庫檢驗階段發(fā)現(xiàn)不合格，由技質(zhì)部、生產(chǎn)部、 業(yè)務(wù)部主管或相關(guān)技術(shù)人員進行處置，技質(zhì)部組織。具體作法詳見本文第條 規(guī)定。在出貨檢驗階段發(fā)現(xiàn)

3、不合格，由技質(zhì)部和生產(chǎn)部 主管和相關(guān)技術(shù)人員進行處置，技質(zhì)部組織。詳見本文條。不合格品未經(jīng)責(zé)權(quán)人員處置或處置尚無結(jié)果時， 任何人不得擅自動用。5.5. 作業(yè)內(nèi)容不合格品處置流程見（附件一）進廠檢驗階段屬行政部采購訂購回廠的產(chǎn)品用原物料，在進廠檢驗時若發(fā)現(xiàn)不合格，品管立即通知倉管員進行隔離標(biāo)示，并通知技質(zhì)部主管。技質(zhì)主管立即組織由技質(zhì)、行政部采購、生產(chǎn)部、研發(fā)部相關(guān)技術(shù)人員 進行處置。處置的方法為：退貨、全檢挑選、特采（讓步接收）、扣款等。若外購產(chǎn)品用原物料不合格狀況嚴(yán)重，將導(dǎo)致本 公司無法加工出合格產(chǎn)品或嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，引起顧客退貨或拒收時，應(yīng)作退貨處理a.a. 技質(zhì)部開立不合格品通

4、知 / /處理單，詳細寫 明不合格情況。 參加評審的人員均應(yīng)在單上簽署自己的意見， 當(dāng)意見一致時， 退貨處理生效。當(dāng)意見不能一致時，由技質(zhì)部報管理者代表或總經(jīng)理裁決。b.b. 行政部采購開出 退貨單 ， 連同 不合格品 通知/ / 處理單一起交倉管員。同時，由采購?fù)ㄖ?yīng)商。c.c.倉管員在處理期間必須確保不合格物料得到控 制：不得混淆、發(fā)放、丟失、損壞。當(dāng)供應(yīng)商來廠處理時，連單帶貨交與供 應(yīng)商并轉(zhuǎn)達本公司的意見和要求。當(dāng)外購原物料不合格狀況嚴(yán)重，但仍可挑選出部 分合格者，且本公司生產(chǎn)部急需使用時，可處理為全檢挑選。a.a. 技質(zhì)部開立不合格品通知 / /處理單，詳細寫 明不合格情況。 參加評

5、審的人員均應(yīng)在單上簽署自己的意見， 當(dāng)意見一致時， 全檢挑選方法生效。b.b. 全檢挑選視情況可由供應(yīng)商自己進行。當(dāng)供應(yīng) 商全檢剔除其判定的不合格品后， 再由本公司品管對其判定的合格品作嚴(yán)格 的進廠檢驗，符合要求時可以入庫，不符合要求時，退貨處理。全檢挑選也 可由本公司品管進行。但次種情況應(yīng)作扣款處理。 此時，技質(zhì)部主管開立不 良品扣款單連同不合格品通知 / / 處理單復(fù)制件交到財務(wù)，作為扣款依 據(jù)。挑選出的不合格品作退貨處理，見本文條。c.c.不合格品通知 / / 處理單由采購?fù)ㄖ?yīng)商， 并責(zé)成作改善。屬委外加工產(chǎn)品在進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，其處置方式與上述第條相同。顧客直接提供的原物料

6、在進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不合 格，技質(zhì)部立即通知業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單與客戶溝通，按客戶意見 辦理。但不可開立不合格品通知 / / 處理單。若屬客戶指定的供應(yīng)商提供 的客戶財產(chǎn)，則同樣按本文第條方法處理，區(qū)別是，除了抱怨供應(yīng)商之外， 還應(yīng)由業(yè)務(wù)通知客戶。外發(fā)加工或修理的模、治具、設(shè)備在進廠檢驗時 發(fā)現(xiàn)不合格，處理方法如下：a.a. 當(dāng)機制課進行驗收發(fā)現(xiàn)不合格，由機制課通知 供應(yīng)商進行處理。供應(yīng)商處理機制課再行驗收，直至合格。b.b. 機制課驗收合格后，以試模檢驗記錄表通知品管。品管對試模產(chǎn)品進行檢驗。當(dāng)產(chǎn)品不合格時，可判定模具不合格，品管在試模檢驗記錄表中作好記錄，并通知機制課。機制課填寫不合 格品通

7、知 / / 處理單并通知供應(yīng)商進行返工。返工后再作進廠檢驗，直至模 具合格。對于設(shè)備的制造或修理，由機制課按上述程序進行驗收和處理。當(dāng)外購原物料、委外加工產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中 或貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格時，依本文第條處理。不合格品通知 / / 處理單中之原因分析、制訂和實施改善措施、效果驗證及表單之保存等。對產(chǎn)品質(zhì)量較差或達成本公司監(jiān)控的品質(zhì)目標(biāo)情況較差的供應(yīng)商，可采用下列方法進行控制：a.a. 以不合格品通知/ /處理單通知供應(yīng)商，要求 供應(yīng)商進行改善， 并在后續(xù)供貨中驗證其改善效果。 對多次改善效果不好的， 技質(zhì)部應(yīng)通知行政部采購進行相應(yīng)處理，方法詳見供應(yīng)商評鑒管理程序 第條。b.b. 罰款處理

8、。c.c. 選擇新的供應(yīng)商， 每種材料保持 2323 個供應(yīng)商， 增加競爭力度。d.d. 對供應(yīng)商進行現(xiàn)場稽核。 可由行政部組織技質(zhì)， 研發(fā)、生產(chǎn)等部門進行。稽核后，發(fā)放改善計劃，幫助供應(yīng)商改善品質(zhì)。e.e. 定期（季、半年、年）將所有供應(yīng)商質(zhì)量狀況 進行統(tǒng)計、按質(zhì)量狀況進行分等排列并進行質(zhì)量通報，激勵其改善。此項工 作由行政部與技質(zhì)部聯(lián)合進行。制造過程檢驗和入庫檢驗階段。 當(dāng)品管在進行制造過程中的首件檢驗、 末件比對： 巡回檢驗、工序檢驗時以及產(chǎn)品入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，或工人自檢、生產(chǎn) 主管巡視檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即要求操作人員（或操作人員）自己對不 合格品作好隔離和標(biāo)示。并通知技質(zhì)部主管

9、。技質(zhì)部主 管應(yīng)立即到現(xiàn)場進行分析判斷。當(dāng)分析判定所發(fā)現(xiàn)的不合格是屬于偶發(fā)性的， 數(shù) 量較少，性質(zhì)并不嚴(yán)重，影響也不大，此類性質(zhì)輕微的不合格，可由品管員 或技質(zhì)主管直接處置。處置的方法有返工返修，報廢等。a.a. 當(dāng)工人返工或返修后， 必須重新交品管作檢驗， 直至合格，品管應(yīng)作好重新檢驗的極力。b.b. 若返工返修的方法與原加工之作業(yè)不一致，且 返工返修過程復(fù)雜，不易操作、或未規(guī)定嚴(yán)格的返工返修方法就無法保證產(chǎn) 品質(zhì)量時，應(yīng)請研發(fā)部先制訂出 返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)按工返修作業(yè) 指導(dǎo)書進行操作，若有時，該作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)規(guī)定返工后重新檢驗的要求且 應(yīng)放置于返工現(xiàn)場，便于返工人員查閱。c.c. 若

10、為提供給客戶作售后服務(wù)用的產(chǎn)品，返工后 其外觀上不得有明顯可見的返工痕跡。d.d. 當(dāng)處置為報廢時，生產(chǎn)部應(yīng)開立報廢單。廢品由生產(chǎn)部門交技質(zhì)部作隔離封閉管理， 報廢單由生產(chǎn)部定期交財務(wù) 作成本核算。e.e. 上述輕微的不合格品處置，不必開立不合格 品通知/ /處理單 ，但從檢驗極力中（返工返修）和報廢單上可查到此 類不合格品處置的記錄。當(dāng)技質(zhì)主管分析判定為嚴(yán)重性質(zhì)的質(zhì)量溫暖體時（嚴(yán)重；指上述輕微不合格以外的不合格。如；數(shù)量多、損失大、影響大、重復(fù)發(fā)生、性質(zhì)嚴(yán)重、等），應(yīng)通知責(zé)任人作好不合格品的隔離、并通知品管員作好標(biāo)示。同時立即組織研發(fā)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等部門技術(shù)人員 進行處置。處置方法有；返

11、工返修、全檢挑選、降價利用、報廢、特采等。技質(zhì)部開立不合格品通知 / / 處理單詳細寫明不合格情況。參加評審人員應(yīng)從各自專業(yè)角度，對不合格的特性作分析，判斷 該不合格特性對最終產(chǎn)品的功能，使用安全性、法規(guī)的符合性，以及對后續(xù) 加工的質(zhì)量有無影響或有多大的影響，能否引起客戶的抱怨或退貨，然后提 出采用哪種處置方法的意見，并在不合格品通知 / / 處理單相關(guān)欄目上簽 署自己的意見。當(dāng)意見一致時，處理方法生效（特采時除外）。a.a. 當(dāng)處置意見為返工返修時，生產(chǎn)部立即組織人 員按本文 a a 、 b b、 c c 條規(guī)定處理。當(dāng)處置意見為報廢時，生產(chǎn)部 按本文第條 規(guī)定辦理。同時，生產(chǎn)部還應(yīng)將返工返

12、修和報廢處理的不合格品通知 / / 處 理單復(fù)印件交財務(wù)作成本核算。b.b. 當(dāng)處置意見為全檢挑選時，由生產(chǎn)部安排人員作全檢挑選，挑選出來的合格品，交品管作再檢驗，品管再檢驗判定為合格 者，按合格品流轉(zhuǎn)。品管再檢驗的方法為全檢，并作好再檢驗記錄。生產(chǎn)部 或品管檢出的不合格品，按本文第條處理。必要時，技質(zhì)部可組織召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，對 責(zé)任者進行質(zhì)量意識教育。出貨檢驗階段 品管在出貨檢驗中發(fā)現(xiàn)了偶發(fā)的、輕微的不合格時，可立即作出返工的處理決定，并要求生產(chǎn)部立即進行返工，返工后再作 檢驗。不開 不合格品通知 / /處理單 ?？梢僧a(chǎn)品的處理無論何時，生產(chǎn)制造現(xiàn)場、貯存區(qū)、辦公室和運輸中均不能存在可疑產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作不合格品處理必要時，可對可疑產(chǎn)品進行檢驗或測試，以確定 其質(zhì)量狀態(tài)。若無