實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（復(fù)）評(píng)審整改報(bào)告編制人： 審核人：批準(zhǔn)人：*公司二0 一二年五月十六日觀察員評(píng)審組長(zhǎng):一、 評(píng)審情況(1)-二、 整改項(xiàng)描述(2)三、整改情況及整改措施(2)四、整改完成情況五、 整改措施及完成情況列表(11)附件1: 試驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂措施 (14)附件2 :2012試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃(17)附件3 :4.5服務(wù)方評(píng)價(jià)表 (1()附件4 :4.7申訴和投訴處理單 (26)附件5 :4.9設(shè)備使用記錄 (2()附件6 :第2格 試驗(yàn)室添置了急救箱 (34)附件7 :第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室安裝了洗眼器 (36)附件8:文件發(fā)放登記表 (39)附件9 :第1格 干燥箱貼上了停用標(biāo)識(shí) (

2、41)附件10 :2012年試驗(yàn)室質(zhì)控計(jì)劃 (43)附件 11:2012 010 報(bào)告中的“ pH ”，/“標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字已修正”(46)附件12 :第2格 氯化鋇“ 10% ”已改為“ 100g/L ”(51)附件13:試驗(yàn)室建立了獨(dú)立的天平室 (53)、評(píng)審情況按照*整改報(bào)告的安排部署，由*審組長(zhǎng)的2位專家組成的評(píng)審組，依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng) 審準(zhǔn)則，于2012年4月12日對(duì)我試驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資 質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。經(jīng)過兩天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為我試驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，具備申請(qǐng)承檢的2大類31項(xiàng)參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為“基本符合”。評(píng)審過程中，評(píng)審組對(duì)

3、試驗(yàn)室?guī)啄陙黹_展的試驗(yàn)工作和 內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定， 對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足 和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議，最后提出12項(xiàng)“基本符合”，1項(xiàng)“不符合”項(xiàng)，其他條款均為“符合”或“不 適用”。并提出對(duì)13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款，試驗(yàn)室應(yīng)于2012 年5月30日前提交評(píng)審組“整改報(bào)告”以及整改的證明材料和有關(guān)的影像等證件，經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)審查確認(rèn)后，評(píng)審有關(guān)的材料一并報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。二、整改項(xiàng)描述在這次評(píng)審中評(píng)審組提出 12項(xiàng)“基本符合”，1項(xiàng)“不符合”項(xiàng)，此13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款如下：4.1.5未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施4.1.10201

4、2年質(zhì)量監(jiān)督有實(shí)施，無計(jì)劃4.5無 2012:年 *84.7未建立申訴和投訴記錄表；4.9天平、固結(jié)儀使用記錄無樣品編號(hào)信息；523第2格 無急救箱；523第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室未安裝洗眼器;5.3.3在用標(biāo)準(zhǔn)未受控管理；542第1格 YHW-2A干燥箱未貼停用標(biāo)識(shí);5.7.1無2012年質(zhì)控計(jì)劃；/5.8.12012-010 報(bào)告中“ pH ”表述不正確，標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字不正確；第2格10%氯化鋇為非法定計(jì)量單位。不符合項(xiàng)：521 未建立獨(dú)立的天平室。三、整改情況及整改措施1、整改情況深入分析原因，落實(shí)責(zé)任到人?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束， 我試驗(yàn)室即于5月2日召開實(shí)驗(yàn) 室現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我試驗(yàn)室即于5

5、月2日召開實(shí)驗(yàn)室 全體人員會(huì)議，對(duì)評(píng)審組在評(píng)審中提出的13個(gè)缺陷項(xiàng)和整改意見，試驗(yàn)室認(rèn)真對(duì)待努力整改，逐條深入分析原因、修 改、補(bǔ)充和完善，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求， 并分解落實(shí)到試驗(yàn)室各部門和具體責(zé)任人。認(rèn)真梳理制定措施，確保按時(shí)保質(zhì)完成。 試驗(yàn)室各部門根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制 定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織 質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé) 任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。2、整改措施根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審組提出的12項(xiàng)“基本符合”， 1個(gè)“不符合”項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，具體措施 和整改結(jié)果如下：基本符合項(xiàng)整改:需整改條款號(hào)：?jiǎn)栴}描述：未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施原因分析：對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位， 未能正確理解文件控制要求。整改措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則，領(lǐng)會(huì)控/制要點(diǎn)，綜合試驗(yàn)室的實(shí)際情況，詳細(xì)制定防止商業(yè)賄賂措施。需整改條款號(hào)：整改完畢后，試驗(yàn)室將進(jìn)一步強(qiáng)化試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制 體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作的公正 性、準(zhǔn)確性，試驗(yàn)室組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則和試驗(yàn)室制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照實(shí) 驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效 管理，推動(dòng)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開展。評(píng)審期間，評(píng)審組專