批次管理辦法1

1、HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司三階文件文件名稱：批次管理辦法文件編號(hào)：WI-0037版本：B批準(zhǔn)審核制訂更改歷史記錄：NO.版本更改內(nèi)容擔(dān)當(dāng)更改日期1B版本升級(jí)ISO9001：2008 版修正劉燕聰2009-8-18HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司1.0 目的：1.0.1便于產(chǎn)品追溯 ;1.0.2生產(chǎn)過程的有效管理 ;文件名稱 :批次管理辦法文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 1 頁，共 11 頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18日1.0.3產(chǎn)品生產(chǎn)流程、品質(zhì)、數(shù)量以及外協(xié)廠生產(chǎn)、加工狀況的有效掌控，滿足客戶需求。2.0 范圍：2.0.1產(chǎn)品自入料到售后服務(wù)（不包含設(shè)計(jì)階段）3.0說明：3.

2、1.批次定義：3.1.1原材料批次：每日進(jìn)料（不限制來料次數(shù)與數(shù)量多少）為一個(gè)批次號(hào)（一般情部同規(guī)格原材料每日只進(jìn)一次），3.1.2在制品批次：每個(gè)產(chǎn)品每日的生產(chǎn)數(shù)量為一個(gè)批次號(hào)，3.1.3外協(xié)廠、包裝材料：同規(guī)格產(chǎn)品以送貨日期（或生產(chǎn)日期）為一個(gè)批次號(hào)（沖壓件，塑膠件以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)，其它以送貨日期為準(zhǔn)，不可同產(chǎn)品在兩日交貨中有同批次現(xiàn)象）。3.1.4客供品：客供品以每個(gè)收貨日為一個(gè)批次號(hào)。3.2 批次特性：3.2.1大批量不斷向小批量、多批次的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變;3.2.2每個(gè)批量的批次要具有唯一性、與產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)性;3.2.3批次編號(hào)的目的便于追溯， 在生產(chǎn)、中轉(zhuǎn)、外發(fā)加工等過程中， 要求嚴(yán)格按照

3、規(guī)定執(zhí)行，每個(gè)生產(chǎn)流程環(huán)節(jié)不可有中斷或漏填寫批次號(hào)現(xiàn)象;3.2.4在生產(chǎn)過程中流程單一定要填寫生產(chǎn)批次所對(duì)應(yīng)的原材料批次號(hào)，成品繳庫時(shí)亦一樣，形成繳庫、生產(chǎn)工序、原材料、反向追溯，一一對(duì)應(yīng)，有可查。3.3批次編號(hào)方法 ：3.3.1廠內(nèi)批次：保證單一性、獨(dú)立性。類別代號(hào)年月產(chǎn)品代碼日期（英文大寫字母）（數(shù)字表示）HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司文件名稱 :批次管理辦法文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 2 頁，共 11 頁版本號(hào)B生效日期2009年 8月 18日3.3.2 外加工批次：外協(xié)廠送回產(chǎn)品以我司發(fā)出的批次填寫，但在發(fā)出一個(gè)產(chǎn)品加工成兩種產(chǎn)品時(shí)，可在最后加版別號(hào)區(qū)分。類別代號(hào)年月產(chǎn)品代碼版別版別

4、號(hào)：只有需要使用版別區(qū)分的產(chǎn)品才使用。3.3.3批次號(hào)必須在沖制流程單、沖制日?qǐng)?bào)表、繳庫單、賬目等上清楚完整的顯示出來。3.3.4類別代號(hào)：NO代碼類別名稱1S原材料2P沖制沖品3C自購產(chǎn)品及二次加工品4*（ * ）客供品5*（ * ）客供品6B包裝材料4.0 批次號(hào)書寫要規(guī)范、統(tǒng)一、樣式一致。4.0.1 原材料下單批次：S0000000代碼年月產(chǎn)品編碼原材料代碼原材交期的月份4.0.2 原材料來料批次：S0000000-00代碼年月產(chǎn)品編碼原材料來料日期（此項(xiàng)查訂原材料代碼原材交期的月份單時(shí)由查單員加上）4.0.3 生產(chǎn)部沖制產(chǎn)品批次：P0000000-00代碼年月產(chǎn)品編碼沖制生產(chǎn)合格日期、

5、 沖制計(jì)劃沖制部代碼原材交期的月份月份HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司文件名稱 :批次管理辦法文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 3 頁，共 11 頁版本號(hào)B生效日期2009年8月18日4.0.4 外發(fā)二次加工產(chǎn)品批次： 供應(yīng)商送回產(chǎn)品批次必須與我司發(fā)出產(chǎn)品批次相同，將前面代號(hào) P 改為 C（如果發(fā)出同一產(chǎn)品加工成兩種以上產(chǎn)品的，在原批次號(hào)的后加版本號(hào)區(qū)分）4.0.5 組立產(chǎn)品批次：M00003000-00組立課代碼年月機(jī)種代碼機(jī)種月組裝次數(shù)組立計(jì)劃生產(chǎn)月份4.0.6 外協(xié)廠、品及大陸零件：C00004000-00代碼年月產(chǎn)品代碼入料日期4.0.7 * 客供品：*00005000-00代碼年月產(chǎn)品代碼

6、入料日期4.0.8 * 客供品：*00006000-00代碼年月產(chǎn)品代碼入料日期5.0任何進(jìn)、出含材料及產(chǎn)品都必須注明批次編號(hào)，記錄入賬，并按以上樣式正確填寫批次號(hào)。6.0生產(chǎn)部門要依生管部批次號(hào)碼動(dòng)作，批次也必須堅(jiān)持先進(jìn)先出原則行填寫。7.0入庫批次與出庫批次形成對(duì)應(yīng)，在批次表中要對(duì)應(yīng)表示。如：原材料下單批次原材料入庫批次原材料發(fā)出批次沖制合格產(chǎn)品批次一對(duì)多：S030900012000kgS03090001-052100kgS03090001-05800kg S03090001-10 8696S03090001-05 700kg S03090001-11 7609S03090001-0560

7、0kg S03090001-126522一對(duì)多：S030900011000kgS03090001-10800kgS03090001-10800kg S03090001-1221739S030900011000kg S03090001-11 700kgS03090001-11700kgS03090001-12600kgS03090001-12600kg文件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 4頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日8.0 制批次管理流程：存當(dāng)確認(rèn)承認(rèn)項(xiàng)目1.批次號(hào)碼2.申購 /訂單3.原材料來料4.W/O 日工作

8、命令5.領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退料單6.生產(chǎn)部沖制7.繳庫8.物料記賬9.管理表10. 存當(dāng)生采廠倉生管理內(nèi)容注意事項(xiàng)管購商庫產(chǎn)處所有產(chǎn)品及文件必須明示每種原材料及產(chǎn)品都有它獨(dú)立的批次號(hào)碼批次代碼由物控員編制批次材料下單時(shí)注明批次號(hào)碼（除開發(fā)試模料外）廠商提供下單批次，生管部無批次編號(hào)之原材料及產(chǎn)品，資查單員加上批次日期，資材材有權(quán)拒收按批次收料入賬每一工序明示批次號(hào)碼，記第一工序都必須有流程單和批次上一工序批次號(hào)碼明示批次號(hào)碼資材負(fù)責(zé)記錄原材料發(fā)料批次并將發(fā)料批次轉(zhuǎn)交生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部在沖制時(shí)必須明確生產(chǎn)部在流程單上必須填寫使用標(biāo)示流程單， 并注明使用材原材料批次及沖制批次，并在繳料批次及沖制批次庫

9、時(shí)填寫在繳庫單上生產(chǎn)部物料員按生產(chǎn)流程生管部核對(duì)繳庫單批次與原料使單開出沖制批次伋原材料用批次是否相符，作出原料使用使用批次交資材與繳庫批次對(duì)賬表明示批次號(hào)碼資材依產(chǎn)品， 明示批量流動(dòng)狀況，作出庫存批次收發(fā)明細(xì)各部門每月作成總表生管：批次管理總表;庫管：原材料及各產(chǎn)品的批次收發(fā)管理表 ;生產(chǎn)：領(lǐng)補(bǔ)退料單各部門文件各自存當(dāng)被查文件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 5頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日例：原材基本批次號(hào)原材料下單原材料收料原材料發(fā)料生產(chǎn)合格完成品S03090001S03090001S03090001-05S0

10、3090001-05S03090001-10生產(chǎn)部提供使用原料的批次繳車核對(duì)批次號(hào)（如：生產(chǎn)部繳庫時(shí)提供使用原材料批次編號(hào)S03090001-05）文件名稱 :批次管理辦法HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 6 頁，共 11 頁版本號(hào)B生效日期2009年 8月 18日9.0外發(fā)批次管理流程：存當(dāng)確認(rèn)承認(rèn)管理項(xiàng)目內(nèi)容生管采購廠商倉庫生產(chǎn)注意事項(xiàng)處1.批 次 號(hào)所有產(chǎn)品文件必須明示批次號(hào)碼生管編列及生碼批次號(hào)碼產(chǎn)環(huán)節(jié)報(bào)表明確標(biāo)示2.外 放 加明示批次號(hào)碼外放加工單數(shù)（客戶需求工單=庫存） *1.033.廠 商 訂依外加工單數(shù)量發(fā)外協(xié)如果是我方提供材料，廠單廠訂單必須提供使用

11、材料之批次4.廠 商 送明確示批次號(hào)碼/訂單外箱明示批次號(hào)碼，同產(chǎn)貨單號(hào)碼品不同日期交貨的批次必須是唯一的：采購依入庫 OK 后數(shù)量消單，作成訂單 /入庫對(duì)比表消賬5.物 料 記明示批次號(hào)碼資材負(fù)責(zé)依產(chǎn)品明示批錄單量流動(dòng)狀況，于客戶端OK 對(duì)開6.管理表各部門每月作成總表生管：批次管理總表 ;庫管：原材料及各產(chǎn)品的批次收發(fā)管理表 ;生產(chǎn)：領(lǐng) /補(bǔ) /退料單7.存檔各部門文件各自存檔被杳例：外放批次流程樣板：下單批次送貨批次入庫批次C03094001C03094001-05C03094001-05批次號(hào)依據(jù)送我公司產(chǎn)品的日期或生產(chǎn)日期為準(zhǔn)（最好以送貨日期），（但相同產(chǎn)品每天交貨批次必須唯一性）文

12、件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 7頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日10.0 外發(fā)二次批次管理流程：存當(dāng)確認(rèn)承認(rèn)項(xiàng)目1.批次號(hào)碼2.外放加工單管理內(nèi)容生管采購廠商倉庫生產(chǎn)注意事項(xiàng)處所有產(chǎn)品及文件必須W/O批次號(hào)碼為二次加工批明示批次號(hào)碼準(zhǔn)號(hào)碼明示批次號(hào)碼W/O發(fā)出時(shí)間同時(shí)作成外放W/O 批次管理表3.廠商訂單4.廠商送貨單5.物料記錄卡6.管理表7.存檔依外加工單數(shù)量發(fā)外協(xié)廠訂單明確示批次號(hào)碼/ 訂單號(hào)碼明示批次號(hào)碼各部門每月作成總表作成外發(fā)加工單/訂單對(duì)比消賬外箱明示批次號(hào)碼，廠商送回批次號(hào)必須與我司發(fā)出批次號(hào)相同

13、，將前面代號(hào)C 改 P資材負(fù)責(zé)依產(chǎn)品明示批量流動(dòng)狀況，于各戶端OK 封閉生管：批次管理總表庫管：原材料及各產(chǎn)品的批次收發(fā)管理表，發(fā)出與送回次要有對(duì)應(yīng)頭示生產(chǎn)：領(lǐng)/補(bǔ) /退料單與部門文件各自存檔被查例：外放二次加工批次流程樣板：下單批次發(fā)出批次入庫批次C03094001P03090254-10C03090254-10廠商送回每批加工品時(shí)必須與我司發(fā)出之批次編碼相同，將前面P 改為 C，如果發(fā)出同一產(chǎn)品加工成兩種以上產(chǎn)品的，在原批次號(hào)的后加版本號(hào)區(qū)分。文件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 8頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日

14、11.0 客供品流程批次存當(dāng)確認(rèn)承認(rèn)管理項(xiàng)目內(nèi)容生管采購廠商倉庫生產(chǎn)注意事項(xiàng)處1.批次號(hào)所有產(chǎn)品及文件必須批次編碼管編列各生產(chǎn)環(huán)節(jié)碼明示批次號(hào)碼報(bào)表明確標(biāo)示2.物料需明示批次號(hào)碼依訂單 /Forecast 向客戶提出求需求，并明示批次號(hào)碼3.客供品明示批次號(hào)碼資材將客供處箱上貼上單并入庫標(biāo)明批次號(hào)碼4.物料記明示批次號(hào)碼依產(chǎn)品明示批量流動(dòng)狀況于錄卡流水線端 OK 后封閉5.生產(chǎn)計(jì)明示批次號(hào)碼W/O 與批次號(hào)碼生管作成對(duì)劃表6.領(lǐng)/補(bǔ) /退明示批次號(hào)碼庫管：客供品批次管理表料單7.存檔各部門每月作成總表各部門文件各自存檔被查例：組立批次流程樣板：* 批次號(hào)* 入庫批次出庫批次發(fā)組立課批次組立課繳

15、成品食批次T03095001T03095001-10T03095001-10M03093001-10T03095002T03095001-10T03095001-10M03093001-10M03093001-10T03095003T03095001-10T03095001-10M03093001-10（客供品批次由生管部查單員填寫）在客供品批次管理表中同時(shí)記錄文件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 9頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日12.0表格使用 （表格內(nèi)容為說明填寫樣式，僅供參考）12.1 請(qǐng)購單請(qǐng)購單請(qǐng)購日期：

16、2004 年 12 月 25 日NO.品名規(guī)格單 位數(shù)量納期說明1.IEA2311A17100KG500005-01-2005S/O： S03120014SECC 1.2*160*102*C2.IEA2814A22500PCS50000010-12-2004S/O： C03124407采購：承認(rèn)：確認(rèn)：存檔：12.1.1申購單由生管擬訂，課長確認(rèn)，經(jīng)理承認(rèn)生效：12.1.2依上述格式申購，一個(gè)產(chǎn)品所有必須使用于生產(chǎn)上物品，如原材、鉚釘、絲攻等一次申購，12.1.3申購數(shù)量視實(shí)際生產(chǎn)需要，扣除庫存申購。12.2 廠商送貨，制程入庫，外箱貼單，（表格內(nèi)容為說明填寫樣式，僅供參考）料號(hào)版別IEA28

17、14A22500數(shù)量500000PCS生產(chǎn)日期05-12-2004批次序號(hào)C04124407-0512.2.1廠商交貨于外箱必須貼上入庫單（批號(hào)說明確標(biāo)示）連同送貨交倉儲(chǔ) ;12.2.2廠商交貨批次以交貨日期 （或生產(chǎn)日期） 為準(zhǔn)，但不能與上次交貨有相同批次（最好使用交貨日期） ;12.2.3廠內(nèi)工序變更旱，必須于外箱貼上入庫單，連同入庫單一起移轉(zhuǎn)，如上表。注意：沖壓攻牙脫脂包裝入庫入庫單入庫單入庫單入庫單外箱貼單即非同一單位外箱必須有貼單HUYEA深圳輝業(yè)科技有限公司文件名稱 :批次管理辦法文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 10 頁，共 11 頁版本號(hào)B生效日期2009年 8月 18日12.3

18、流程單（表格內(nèi)容為說明填寫樣式，僅供參考）流程單年月日注號(hào)31458-01B批次號(hào)P04100463-20工序號(hào)加工內(nèi)容生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期存檔者偏注品管確認(rèn) /日期1.5000PCS10月 20日F*2.5000PCS10月 20日P*原材料 LOTNOS04090463-01W/O Qty1000PCS12.3.1每箱沖制產(chǎn)品必須粘貼“流程單” ;12.3.2“流程單”要同時(shí)注明原材料LOT NO和 沖制 LOT NO;12.3.3即非同一單位外箱必須有貼單12.4入庫單（表格中內(nèi)容為說明填寫樣式，僅供參考）入庫單年月日偏注NO.批次序號(hào)料號(hào)驗(yàn)收合格數(shù)量品管員簽核原材料 LOT NO1.P04100463-2031458-01B5000PCSS04090463-01物料員：倉管：進(jìn)庫單及周轉(zhuǎn)單必須同時(shí)注明原材料使用批次號(hào)和生產(chǎn)批次號(hào)文件名稱 :HUYEA批次管理辦法深圳輝業(yè)科技有限公司文件編號(hào)WI-0037頁數(shù)第 11頁，共 11頁版 本 號(hào)B生效日期2009 年 8月 18 日13.0 存檔13.1 存檔時(shí)：申購單、入庫單（廠商交貨單）、領(lǐng)料單、外注加工單、繳庫單、物料卡、日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)品流程表等依下列方式作成一覽表分類存檔.(