2017風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告記錄(JHA、SCL表)

1、2017風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告記錄（JHA、 SCL表）作者:日期:設(shè)備科安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書一、目的為規(guī)范部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組從部門工作的全過程， 對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA ）和安全檢查表分析（SCL），將部門部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一 排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：李進(jìn)民成 員：張坤鴻、王法軍、李偉國、黃尊超、胡云來四、評(píng)價(jià)方法部門發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程，采用了工作危

2、害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序 如下：1、 作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評(píng)價(jià)小組中崗位操作人員、班長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)部門評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，部門通過后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、 設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由各單位的評(píng)價(jià)小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL ）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完

3、成后，上報(bào)部門評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審， 對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，部門通過后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過程見部門的工作危害分析（JHA ）表、安全檢查（SCL ）分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA ）記錄進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒有上述變化時(shí)，部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門/科室/班組開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分-危險(xiǎn)源辨

4、識(shí)、評(píng)價(jià)半定量分析LEC評(píng)價(jià)法。這是一種評(píng)價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的 3種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系 統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這 3種因素是：L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)繁瑣的過程，為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，采取半定量計(jì)值法，給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以3個(gè)分值的乘積D來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大??；即D = LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生 事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)

5、整到允許范圍內(nèi)。表1L為發(fā)生事故的可能性大小，分?jǐn)?shù)值10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，分?jǐn)?shù)值10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，分?jǐn)?shù)值100大火難，10人以上死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。40災(zāi)難、39人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失。15嚴(yán)重，12人死亡或多人重傷或造成一定財(cái)產(chǎn)損失。7較重，一人重傷致殘或造成較小財(cái)產(chǎn)損失3幾人輕傷或造成較小財(cái)產(chǎn)損失。1輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財(cái)產(chǎn)損失。D （Danger

6、）危險(xiǎn)性分值。根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的，這樣的危險(xiǎn)比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險(xiǎn)分值到達(dá) 70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改；如果危險(xiǎn)分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示。分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)> 320極其危險(xiǎn)160 320高度危險(xiǎn)70

7、 160顯著危險(xiǎn)20 70般危險(xiǎn)V 20稍有危險(xiǎn)八、評(píng)價(jià)結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施1、依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個(gè)過程中的危害發(fā) 生的可能性及危害后果嚴(yán)重性的綜合評(píng)定結(jié)果， 按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出分廠生 產(chǎn)管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。見附件：作業(yè)清單（含 JHA表）設(shè)備設(shè)施清單（含 SCL表）2、本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中確定的 1項(xiàng)重大危害，車間已制訂了防范措施，并上報(bào)到生產(chǎn)部，列入隱患治理計(jì)劃。對(duì)已列入的隱患項(xiàng)目，相關(guān)部門也制訂了控制措施和應(yīng)急方案，隱患治理項(xiàng)目正按計(jì)劃在實(shí)施中。對(duì)識(shí)別出的中等危害風(fēng)險(xiǎn)，各部門已制訂、落實(shí)了相應(yīng)的防范措施。3、通過這一輪

8、的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有了進(jìn)一步提高，各種風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素得到了有效控制和關(guān)注。同時(shí)，危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一個(gè)不間斷的過程，設(shè)備科要認(rèn)真按照公司HSE管理體系推行計(jì)劃的總體要求， 進(jìn)一步加強(qiáng)員工的 HSE知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)日 常作業(yè)活動(dòng)、檢維修作業(yè)和變更作業(yè)過程的 HSE危害。設(shè)備科2017-03-15簽名欄:表5-1安全檢查（SCL ）表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果目前存在的問題現(xiàn)有控制措施建議改正/控制措施LECD評(píng)價(jià)結(jié)論1砂輪機(jī)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害防護(hù)罩缺失補(bǔ)齊防護(hù)罩3139稍有危險(xiǎn)2電動(dòng)單梁起 重機(jī)鋼絲繩潤(rùn)滑和斷絲數(shù)符 合標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備損壞、物體打擊鋼絲繩每月潤(rùn)滑次數(shù)不夠定期檢查每

9、月至少潤(rùn)滑兩次以上31721一般危險(xiǎn)3運(yùn)輸皮帶防護(hù)罩完好機(jī)械傷害防護(hù)罩缺失補(bǔ)齊防護(hù)罩36354一般危險(xiǎn)4提升機(jī)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害防護(hù)罩缺失補(bǔ)齊防護(hù)罩36354一般危險(xiǎn)5除塵器濾袋完好粉塵，影響環(huán)境除塵器的風(fēng)管堵，除塵效果差定期檢查清管和更換濾袋1616稍有危險(xiǎn)6成品儲(chǔ)罐防護(hù)設(shè)施完善人員傷亡沒有防護(hù)欄定期檢查焊接防護(hù)欄367126顯著危險(xiǎn)表5- 2工作危害分析（JHA ）記錄表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)結(jié)論1砂輪機(jī)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害3139稍有危險(xiǎn)接地線良好觸電定期檢查、檢測(cè)31721一般危險(xiǎn)托架牢固機(jī)械傷害定期檢查3139稍有危險(xiǎn)2電動(dòng)單梁起重機(jī)鋼絲繩潤(rùn)滑和斷

10、絲數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備損壞、物體打擊定期檢查31721一般危險(xiǎn)滑輪及其軸承無嚴(yán)重磨損設(shè)備損壞定期檢查潤(rùn)滑31721一般危險(xiǎn)吊鉤的開口度、磨損量符合國家標(biāo)準(zhǔn)， 無裂紋。 吊鉤銷子及重陀螺帽磨損量符合標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備損壞、物體打擊定期檢查31721一般危險(xiǎn)3電焊機(jī)接地線良好觸電定期檢查33327一般危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無易燃、易爆物品火災(zāi)、爆炸1339稍有危險(xiǎn)4氧氣、乙炔瓶氧氣、乙炔瓶擺放距離5米爆炸、傷人定期檢查1339稍有危險(xiǎn)乙炔瓶回火器良好爆炸、傷人定期檢查33327一般危險(xiǎn)割炬接頭、閥門良好燒傷人定期檢查1339稍有危險(xiǎn)5鉆床接地線良好觸電定期檢查1236稍有危險(xiǎn)螺絲無嚴(yán)重腐蝕加工要求到不到定期檢查0.523

11、3稍有危險(xiǎn)禁止戴手套作業(yè)絞傷手安全教育32742一般危險(xiǎn)卡盤/夾具無松動(dòng)加工件/刀具飛岀傷人定期檢查32318稍有危險(xiǎn)6變壓器接地線良好觸電定期檢查、檢測(cè)13721一般危險(xiǎn)刀閘口及母排、電纜各連接點(diǎn)無過熱，保護(hù)器完好設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險(xiǎn)瓷瓶無積灰和閃絡(luò)，無漏油設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險(xiǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴齊全觸電安全教育13721一般危險(xiǎn)7電力室接地線良好觸電定期檢查、檢測(cè)13721一般危險(xiǎn)柜內(nèi)母排連接點(diǎn)，一次插頭、二次回路及接線 端子無松動(dòng)、發(fā)熱設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險(xiǎn)柜內(nèi)無雜物，風(fēng)扇運(yùn)行運(yùn)行正常設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險(xiǎn)電流（壓）、指示燈及儀表顯示正常設(shè)備損

12、壞定期檢查16318稍有危險(xiǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴齊全觸電安全教育16742一般危險(xiǎn)滅火器完好、有效火災(zāi)定期檢查16318一般危險(xiǎn)8電纜、線路勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴齊全觸電安全教育16742一般危險(xiǎn)電纜運(yùn)行溫度、溫升正常火災(zāi)、設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險(xiǎn)中間頭、終端頭溫度正常，無異味火災(zāi)、設(shè)備損壞定期檢查13721稍有危險(xiǎn)電纜橋架、電纜支架無損壞、蓋板完好，接地良好損壞電纜、觸電定期檢查1339稍有危險(xiǎn)9運(yùn)輸皮帶防護(hù)罩完好機(jī)械傷害36354一般危險(xiǎn)禁止跨越機(jī)械傷人安全教育16318稍有危險(xiǎn)禁止運(yùn)行鏟料機(jī)械傷人安全教育16318稍有危險(xiǎn)10球磨機(jī)主電機(jī)、輔助電機(jī)軸承運(yùn)行正常燒電機(jī)定期檢查36354一般危

13、險(xiǎn)油泵電機(jī)防爆火災(zāi)、爆炸定期檢查16318稍有危險(xiǎn)主電機(jī)接地良好觸電定期檢查16318稍有危險(xiǎn)過道有防人進(jìn)入的欄桿無關(guān)人員進(jìn)入造成人員傷害定期檢查0.5334.5稍有危險(xiǎn)小齒軸承無異響燒壞軸承定期加注潤(rùn)滑油16318稍有危險(xiǎn)電機(jī)軸承無異響燒電機(jī)定期檢查16318稍有危險(xiǎn)減速機(jī)內(nèi)部無異響齒面損傷定期檢查16318稍有危險(xiǎn)筒體、人孔蓋螺絲桿無松動(dòng)松動(dòng)、脫落、意外倒球傷人定期檢查16318稍有危險(xiǎn)11提升機(jī)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害36354一般危險(xiǎn)電機(jī)接地線良好觸電定期檢查33327一般危險(xiǎn)下部鏈輪軸承無異響，現(xiàn)場(chǎng)粉塵達(dá)標(biāo)跑鏈、傷人，影響環(huán)境定期檢查并上潤(rùn)滑油36118稍有危險(xiǎn)12空壓機(jī)電機(jī)接地線良好觸電

14、定期檢查16318稍有危險(xiǎn)電機(jī)軸承無異響燒電機(jī)定期檢查36354一般危險(xiǎn)潤(rùn)滑油位正常燒機(jī)頭定期檢查16318稍有危險(xiǎn)冷卻水暢通燒缸定期清理疏通16318稍有危險(xiǎn)13除塵器電機(jī)接地良好觸電定期檢查16318稍有危險(xiǎn)電機(jī)軸承無異響燒電機(jī)定期檢查16318稍有危險(xiǎn)濾袋完好粉塵，影響環(huán)境定期檢查1616稍有危險(xiǎn)14羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī)接地線良好觸電定期檢查16318稍有危險(xiǎn)電機(jī)軸承無異響燒電機(jī)定期檢查16318稍有危險(xiǎn)傳動(dòng)皮帶防護(hù)罩穩(wěn)固傷人定期檢查1339稍有危險(xiǎn)冷卻水暢通燒缸定期清理疏通16318稍有危險(xiǎn)15行車大車兩側(cè)護(hù)欄和進(jìn)操作室樓梯兩邊護(hù)欄完好人身傷亡定期檢查16742一般危險(xiǎn)電機(jī)接地良好觸電定期檢查

15、16318稍有危險(xiǎn)鋼絲繩潤(rùn)滑良好設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險(xiǎn)大車軌道兩端擋車設(shè)施（緩沖器）大車脫軌、人傷亡、設(shè)備損壞定期檢查16742一般危險(xiǎn)抓斗檢修停放落實(shí)人身傷害停車檢查1339稍有危險(xiǎn)小車兩端擋車設(shè)施小車出軌定期檢查16318稍有危險(xiǎn)操作室粉塵達(dá)標(biāo)作業(yè)人員塵肺16318稍有危險(xiǎn)16板式輸送機(jī)電機(jī)接地線良好觸電定期檢查16318稍有危險(xiǎn)鏈板無變形設(shè)備損壞、傷人定期檢查16318稍有危險(xiǎn)17鏈運(yùn)機(jī)電機(jī)軸承無異響燒電機(jī)定期檢查16318稍有危險(xiǎn)蓋板良好產(chǎn)生粉塵、人身傷害定期檢查16318稍有危險(xiǎn)潤(rùn)滑良好設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險(xiǎn)18壓力容器及管道安全閥完好爆炸、傷人定期檢查36354一般危險(xiǎn)本體、接頭、法蘭無裂紋、變形、泄漏爆炸、傷人定期檢查16318稍有危險(xiǎn)19職業(yè)健康粉塵達(dá)標(biāo)、控制噪音職業(yè)病定期檢查16318稍有危險(xiǎn)20包裝機(jī)電機(jī)接地良好觸電定期檢查16318稍有危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)粉塵達(dá)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)工作人員塵肺定期檢查1616稍有危險(xiǎn)電機(jī)