精品資料（2021-2022年收藏）竣工結(jié)算審核管理辦法收藏.1.14

1、陜西建隆置業(yè)有限公司曲江·紫汀苑項(xiàng)目竣工結(jié)算審核管理辦法（暫行）一、總則：為了提高工程項(xiàng)目的進(jìn)度審核及結(jié)算審核效率及審核效果，便于成本核算，規(guī)范工程結(jié)算報(bào)審資料，明確報(bào)審程序及各方職責(zé)，特制定本辦法。二、適用范圍：適用于公司曲江·紫汀苑項(xiàng)目。三、工程結(jié)算資料報(bào)送要求：1、經(jīng)監(jiān)理單位、工程部、總工辦審核簽署通過(guò)的工程竣工圖紙；2、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印件；3、工程變更單、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單（復(fù)原件）；4、工程合同復(fù)印件；5、四項(xiàng)保險(xiǎn)證明復(fù)印件（核對(duì)時(shí)提供原件備查）；6、監(jiān)理單位、工程部、預(yù)算部、施工單位共同認(rèn)可的簽證單（原件），必須整理編號(hào)，附帶目錄，裝訂成冊(cè)；7、工程結(jié)算書共四份（必

2、須有造價(jià)員簽章、負(fù)責(zé)人簽發(fā)、單位蓋章）；8、工程結(jié)算時(shí)建設(shè)單位與施工單位雙方共同核對(duì)甲供材料賬單（要求結(jié)算審核開始時(shí)施工單位必須提供）（本條是指甲供材料部分）。四、結(jié)算資料審核要求：1、施工單位責(zé)任及要求：（1）工程竣工報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位蓋章后，在規(guī)定的天數(shù)內(nèi)，施工單位必須完成竣工結(jié)算編制工作，若因施工單位原因造成資料申報(bào)延期，甲方給予警告，延期超過(guò)規(guī)定的天數(shù)，按照合同相關(guān)違約條款執(zhí)行（2）施工單位整理的變更、簽證、認(rèn)價(jià)單等結(jié)算資料列數(shù)量清單，編制資料目錄，且必須裝訂成冊(cè)，所有資料一次報(bào)送完畢，不允許補(bǔ)報(bào)資料，所報(bào)竣工結(jié)算資料應(yīng)真實(shí)的反映工程的實(shí)際情況并對(duì)所報(bào)資料負(fù)完全責(zé)任。（3）施工單位必須按合

3、同要求編制結(jié)算，若報(bào)送價(jià)超過(guò)最終審定價(jià)格5%時(shí)，基本審計(jì)費(fèi)及超出審定價(jià)的部分的成果費(fèi)全部由施工單位承擔(dān)，并在結(jié)算款支付時(shí)扣除。2、監(jiān)理單位責(zé)任及要求：（1）監(jiān)理單位由總監(jiān)理工程師及監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收竣工資料的完整性。特別應(yīng)對(duì)變更及竣工圖未實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容逐條確認(rèn)。（2）監(jiān)理單位必須認(rèn)真審核，配合建設(shè)單位有效控制造價(jià)，因監(jiān)理單位原因造成的結(jié)算延期，工程造價(jià)出現(xiàn)較大偏差及竣工資料不完整，建設(shè)單位按照監(jiān)理咨詢合同有關(guān)條款執(zhí)行。3、建設(shè)單位要求：（1）工程部項(xiàng)目主管必須在竣工資料上簽署意見，對(duì)變更和簽證認(rèn)真審核，特別是對(duì)竣工圖未實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容逐條確認(rèn)。（2）工程部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目主管簽署意見在竣工圖首頁(yè)及結(jié)算申

4、報(bào)表上簽字，禁止補(bǔ)報(bào)簽證及認(rèn)價(jià)資料。（3）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)理單位結(jié)算審核報(bào)告復(fù)核竣工結(jié)算資料，并按照項(xiàng)目審計(jì)要求編寫結(jié)算審核要求，同時(shí)負(fù)責(zé)結(jié)算審核工作。（4）合同預(yù)算部做好結(jié)算過(guò)程中的審核工作，并保存審核過(guò)程的原始記錄，按照公司要求出審計(jì)報(bào)告和結(jié)算書。（5）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)結(jié)算報(bào)告審批會(huì)簽工作。五、本辦法從下發(fā)之日起開始實(shí)施。附件：1、工程零星結(jié)算流程示意圖及附表 2、竣工結(jié)算流程示意圖及附表陜西建隆置業(yè)有限公司曲江·紫汀苑工程建設(shè)項(xiàng)目部 二0一三年一月 一、工程零星結(jié)算工程零星結(jié)算流程示意圖零星工程施工完成，填報(bào)工程竣工驗(yàn)收單監(jiān)理驗(yàn)收并簽署意見工程部驗(yàn)收并簽署意見資料室對(duì)資料部分

5、進(jìn)行審查項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署意見填寫結(jié)算單附相關(guān)資料 合同預(yù)算部進(jìn)行審核施工單位核對(duì)并確認(rèn)造價(jià)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽字申報(bào)工程款支付申請(qǐng)表附表8 結(jié)算單（零星工程）項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：施工單位： 時(shí)間：工 程 名 稱施 工 期 限 年 月 日 至 年 月 日工程內(nèi)容：（后附相關(guān)資料：） 施工單位（蓋章）： 項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位審批意見 預(yù)算部：專業(yè)造價(jià)工程師： 預(yù)算部經(jīng)理：總工辦主任： 總 工：項(xiàng) 目 總：  （蓋章）本表一式四份：建設(shè)單位合同預(yù)算部、資料室各一份、施工單位二份；本結(jié)算未蓋甲方指定印章，無(wú)效。審批權(quán)限按公司規(guī)定執(zhí)行。后附資料除結(jié)算書為原件外工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收單兩份原件，聯(lián)系單、收方單、

6、認(rèn)價(jià)單、簽證單等可為復(fù)印件。附表9工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收單 項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：施工單位： 時(shí)間：工 程 名 稱施 工 期 限 年 月 日至 年 月 日工程完成情況 施工單位（蓋章）： 項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：監(jiān)理單位意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：總工辦：現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師： 總工辦主任：資料室：  項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批意見：總 工：本表一式五份：建設(shè)單位資料室、預(yù)算部、監(jiān)理公司各一份、施工單位兩份；本結(jié)算未蓋甲方指定印章，無(wú)效。審批權(quán)限按公司規(guī)定執(zhí)行。二、竣工結(jié)算竣工結(jié)算流程示意圖工程竣工，施工單位填報(bào)紫汀苑建設(shè)工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表，并按附表1、2附相關(guān)資料。監(jiān)理驗(yàn)收并簽署意見工程部驗(yàn)收并簽署意見

7、資料室對(duì)資料部分進(jìn)行審查項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署意見工程部出具紫汀苑建設(shè)工程竣工結(jié)算通知單并填寫對(duì)竣工結(jié)算結(jié)論性意見附相關(guān)資料 合同預(yù)算部填寫意見總工程師填寫意見項(xiàng)目總簽字辦理結(jié)算附表1 工程結(jié)算申報(bào)表工程名稱：施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工期限 年 月 日至 年 月 日工程結(jié)算申報(bào)資料明細(xì)序號(hào)資料名稱頁(yè)碼份數(shù)備 注1工程竣工驗(yàn)收單（復(fù)印件）3份2竣工圖紙（原件）3套其他竣工圖報(bào)送工程部備案3工程變更單（裝訂成冊(cè)）3套（必須有監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)實(shí)際實(shí)施完成情況）4工程簽證單及會(huì)審紀(jì)要（原件及復(fù)印件各一套）3套裝訂成冊(cè)并附帶目錄、頁(yè)碼5工程材料認(rèn)質(zhì)/認(rèn)價(jià)單（原件及復(fù)印件各一套）3套裝訂成冊(cè)并附帶目錄、頁(yè)

8、碼6工程竣工結(jié)算書3套（施工單位必須簽字、蓋章）7施工合同（復(fù)印件）3套8四項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)單3套核對(duì)時(shí)提供原件備查施工單位（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理單位（蓋章）總監(jiān)專業(yè)工程師總工辦總工主管工程師項(xiàng)目總資 料 員（以上資料必須整理完整后隨結(jié)算書一同送合同預(yù)算部審核，否則各部門拒絕接收）附表2工程結(jié)算資料移交清單工程名稱：序號(hào)名 稱份數(shù)數(shù)量/份資料要求1工程竣工驗(yàn)收單（復(fù)印件）2竣工圖紙（原件）3工程變更單（裝訂成冊(cè)）4工程簽證單及會(huì)審紀(jì)要（原件及復(fù)印件各一套）5工程材料認(rèn)質(zhì)/認(rèn)價(jià)單（原件及復(fù)印件各一套）6工程竣工結(jié)算書7施工合同（復(fù)印件）8四項(xiàng)保險(xiǎn)繳費(fèi)單9其他資料注：1、以上資料經(jīng)三方認(rèn)定（以上資料必須整

9、理完整后隨結(jié)算書一同報(bào)送）。2、本表一式六份，建設(shè)單位三份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。建設(shè)單位： 監(jiān)理單位： 施工單位：代表： 代表： 代表：日期： 日期： 日期：日期： 日期： 日期：紫汀苑建設(shè)工程竣工結(jié)算通知單工程名稱施工單位監(jiān)理公司工程部審查意見序號(hào)竣工資料內(nèi)容審查結(jié)論1工程竣工驗(yàn)收單合格 2竣工資料真實(shí) 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 完整3竣工圖紙完整 有效4工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單和會(huì)審紀(jì)要完整 有效5工程變更單完整 有效6材料（設(shè)備）認(rèn)質(zhì)/認(rèn)價(jià)單完整 有效7甲供材核對(duì)清單完整 有效8合同執(zhí)行情況（獎(jiǎng)罰單等）有（附說(shuō)明） 無(wú)9工期符合合同工期 逾期（附說(shuō)明）10其他 專業(yè)工程師： （對(duì)竣工結(jié)算結(jié)論性意見） 日 期： 年 月 日合同預(yù)算部意見：（竣工要求內(nèi)容描述）總工辦：項(xiàng)目總意見：注：此表由工程部開