精品資料（2021-2022年收藏）貿(mào)易公司ISO

1、 受控狀態(tài)：受控 版本：第A版 分 發(fā) 號： RZ 編號：CW-01-2009質(zhì) 量 手 冊（包括過程控制程序文件）AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司2009年02月01日發(fā)布 2009年02月01日實施編制：項娟 審核：錢棟 批準：沈海軍頒 布 令本企業(yè)依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊第一版。本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于風力機械零部件的銷售和服務(wù)本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是企業(yè)實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。要求全體員工認真學習、深刻理解并遵照執(zhí)行。本標準從2009年2月1日開始實施。 總經(jīng)理： 沈海軍 20

2、09年2月1日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導，任命副總經(jīng)理錢棟為企業(yè)的管理者代表。其主要職責是：1、確保質(zhì)量管理體系得到建立和完善；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；3、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；4、在整個企業(yè)內(nèi)促進顧客要求意識的形成?？偨?jīng)理：沈海軍 2009年2月1日序號章節(jié)號主題ISO9001:2000標準條款對照頁數(shù)10.1目錄20.2質(zhì)量手冊的修改控制4.2.331.0企業(yè)概況42.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.1、53.0質(zhì)量職責分配表5.5.1、64.0質(zhì)量管理體系4.1、4.274.1文件控制程序4

3、.2.384.2記錄控制程序4.2.495.0管理職責5.0105.1質(zhì)量方針、目標5.3、5.4.1115.2質(zhì)量管理體系策劃程序5.4.1、5.4.2125.3職責、權(quán)限與溝通5.5135.4管理評審程序5.6146.0資源管理6156.1人力資源控制程序6.2AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號0.1修改狀態(tài)主題：目錄頁次1/20 次修改AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號0.1修改狀態(tài)主題：目錄頁次2/20 次修改166.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4177.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序7.1187.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2197.4采購控制程序7.4207.5銷售和服務(wù)

4、提供控制程序7.5217.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6228.1測量、分析和改進8.1238.2.1顧客滿意程度測量程序8.2.1248.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2258.2.3過程的監(jiān)視和測量控制程序8.2.3268.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.4278.3不合格控制程序8.3288.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4298.5改進控制程序8.5AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號0.2修改狀態(tài)主題：質(zhì)量手冊修改控制頁次1/10 次修改章節(jié)號修改條款及主要內(nèi)容修改日期修改人審 核批 準AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號1.0修改狀態(tài)主題：企業(yè)概況頁次1/10 次修改企業(yè)概況AAAA

5、AAAAAA貿(mào)易有限公司是自營和代理風力機械部件進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)。公司擁有一支訓練有素的業(yè)務(wù)團隊，不管是在市場開發(fā)還是出口產(chǎn)品品質(zhì)管理方面，都有經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員負責，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將帶給客戶與眾不同的感受。公司目前配備了電腦、傳真機、復印機等基礎(chǔ)設(shè)施和檢驗產(chǎn)品必要的計量器具。為全面實施ISO9001：2008標準提供了適宜的人、財、物資源。目前代理出口產(chǎn)品銷往印度、德國等國家。為了要在這個充滿競爭的市場經(jīng)濟中生存及發(fā)展，加速與世界接軌的步伐，我們要進一步發(fā)揚“業(yè)精于誠·業(yè)精于專·業(yè)精于勤”的精神，堅持我們的利益與客戶的利益是一致的理念，我們堅信客戶的發(fā)展也必將給我們帶來不斷挑

6、戰(zhàn)與新的契機。公司竭誠歡迎廣大朋友光臨，攜手共建美好的明天。地 址：無錫市新區(qū)梅村鎮(zhèn)海苑路85號電 話： 0510-傳 真： 0510-郵 編： 214000AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號2.0修改狀態(tài)主題：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖頁次1/10 次修改AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表綜合辦外貿(mào)部采購部AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號3.0修改狀態(tài)主題：質(zhì)量職責分配表頁次1/10 次修改注：為主要職能部門 為相關(guān)職能部門 部門/人員質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管代綜合辦采購部外貿(mào)部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責6.資源管理6.1資源提供6

7、.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5銷售服務(wù)服務(wù)提供7.5.1銷售和服務(wù)提供的控制7.5.2銷售和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.測量分析和改進8.1測量分析和改進8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號4.0修改狀態(tài)主題：質(zhì)量管理體系頁次1/20 次修改1 目的說明對企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性

8、要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責領(lǐng)導企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進以確保其有效性。負責批準質(zhì)量手冊，發(fā)布質(zhì)量方針和目標。3.2 管理者代表負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量體系有效運行。3.3 綜合辦組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序4.1總要求4.1.1 識別組織建立質(zhì)量體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用。4.1.2 為使過程達到預期的目的和要求，組織必需提供適宜而充分的人、財、物資源，給出過程控制的準則和方法。4.1.3 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)

9、視測量、分析和改進。4.1.4 實施必要的措施，達到持續(xù)改進效果。4.1.5 運輸、風力機械部件加工為外包過程，對外包過程控制的類型和程度的影響可按外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響、對外包過程控制的分擔程度和通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需控制的能力實施控制。4.2 文件要求4.2.1本公司的文件結(jié)構(gòu)為：質(zhì)量手冊(包括過程控制程序文件)、管理制度、操作規(guī)程等文件及記錄。4.2.2質(zhì)量手冊 本手冊采用GB/T19000中的術(shù)語和定義。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系適用于風力機械零部件的銷售和服務(wù) 本手冊包括銷售服務(wù)過程控制程序文件共有18個，具體目錄詳見附錄1。 刪減說明：本企業(yè)風力機械零

10、部件銷售是按照顧客要求實施的，目前不存在設(shè)計開發(fā)，所以刪減7.3條款設(shè)計和開發(fā)，此條款刪減不影響產(chǎn)品滿足法律法規(guī)和顧客的能力要求。 手冊的管理要求：a. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準頒布。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。b.手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號4.0修改狀態(tài)主題：質(zhì)量管理體系頁次2/20 次修改c. 在手冊使用期間，如有個別建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合辦；d. 綜合辦應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定予以修改。手冊的持有者調(diào)離工廠時應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理接收登記

11、。4.3文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件并定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.4文件可呈現(xiàn)形式：如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。5. 相關(guān)文件 見附錄1AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號4.1修改狀態(tài)CW-02-401 文件控制程序頁次1/20 次修改1. 目的對與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3. 職責3.1 綜合辦負責質(zhì)量手冊的編寫和質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。3.2 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊和審批部

12、門管理文件。3.3 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.4 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。4. 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）及三級文件由綜合辦負責保管。有關(guān)記錄文件由各相關(guān)部門自行保存并報綜合辦備案存檔。4.1.2 部分外來管理性文件（包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件）及各種行政管理制度由綜合辦保存。4.2 文件的編號見文件編號規(guī)則4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、領(lǐng)用及受控.4.3.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，確保文件的適宜性、有效性：a. 質(zhì)量手冊由企業(yè)綜合辦負責組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦負責登記，發(fā)

13、放。必要時對文件進行評審和更改并再次批準。b. 各部門的工作手冊，管理制度，操作規(guī)程等文件由各部門負責人負責組織編寫，由管理者代表審批，由綜合辦負責登記、發(fā)放。c. 確保文件使用的部門得到文件的有效版本，d. 確保文件保持清晰、易于識別。4.3.2 文件的發(fā)放、回收都應(yīng)做好登記。每個領(lǐng)用者應(yīng)有不同的分發(fā)號。文件的封面上應(yīng)加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控” 兩大類。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件。提供給顧客的質(zhì)量手冊蓋“非受控”章。4.3.3 因破損而重新領(lǐng)用的新文件、分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并說明丟失文件的分發(fā)號失效

14、。4.3.4 對受控文件，應(yīng)列出受控文件清單。4.4 文件的更改4.4.1 質(zhì)量手冊的更改由綜合辦負責填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后更改并改變修改狀態(tài)。對修改后的文件進行評審，并再次批準。4.4.2 其它文件的更改由相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單部門負責人審批后指定有關(guān)人員更改、發(fā)放、處理。4.4.3 文件更改采用劃改、換頁、換版方式，劃改處蓋更改章。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號4.1修改狀態(tài)CW-02-401 文件控制程序頁次2/20 次修改4.5 文件的保存、作廢和銷毀4.5.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)分類存放在干燥通風安全的地方，并定期進行檢查。4.5.

15、2 所有失效或作廢文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場并加蓋“作廢”印章，確保作廢文件的非預期使用。4.5.3 為某種原因需保留的作廢文件都應(yīng)作好適當?shù)臉俗R。4.5.4 要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單經(jīng)管理者代表批準后，由綜合辦授權(quán)有關(guān)人員銷毀。4.6 外來文件的控制4.6.1 收到的外來文件（國家或行業(yè)標準、法律、法規(guī)、顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標準等）統(tǒng)一編號，相關(guān)部門需使用，到綜合辦借閱。4.6.2上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件都應(yīng)列入受控文件清單，由綜合辦統(tǒng)一備案存放，同時對文件的有效性要進行確認。4.7 每年由綜合辦組織有關(guān)人員對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時予以修改。4.

16、8公司因工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化或其它因素使體系文件不適用時，組織應(yīng)對體系文件按文件控制程序進行重新編制并改變版本號。4.9 對其它媒體承載的文件應(yīng)參照上述規(guī)定控制。4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5. 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 文件編號規(guī)則6.記錄6.1 文件發(fā)放登記表6.2 受控文件清單6.3 文件更改申請單6.4 文件銷毀申請單6.5 文件評審確認記錄AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號4.2修改狀態(tài)CW-02-402 記錄控制程序頁次1/1 0 次修改1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3.

17、 職責3.1 綜合辦為記錄的歸檔管理部門。3.2 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。4. 程序4.1各部門的記錄由本部門負責人或兼職資料員負責收集、分類、整理、保存，貯存環(huán)境通風、干燥，確保記錄不受到損壞或丟失。4.2 記錄的標識編號按文件編號規(guī)則執(zhí)行。4.3 記錄的填寫要求及時、真實、字跡清晰、內(nèi)容完整，便于檢索。4.4 記錄更正采用劃改形式，并蓋上更改者印章。4.5 綜合辦負責編制記錄清單，由管理者代表審批。4.6 記錄的保存期在記錄清單中明確，如超過保存期經(jīng)管理者代表同意后由綜合辦進行處置。4.7 各部門的記錄表式由部門負責人組織編制并經(jīng)管理者代表審批后交綜合辦備案。4.8 過期的

18、質(zhì)量記錄由綜合辦統(tǒng)一處理。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 文件編號規(guī)則6.記錄6.1 記錄清單AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.0修改狀態(tài)主題：管理職責頁次1/10 次修改1. 目的規(guī)定企業(yè)最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。2. 適用于最高管理者為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序3.1 管理承諾3.1.1 最高管理者通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 向全企業(yè)職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b. 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，了解讓顧客滿意是基本的要求；c. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個職工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；d.

19、總經(jīng)理應(yīng)采取培訓，板報宣傳及會議等各種方式使職工樹立質(zhì)量意識，了解顧客需求，積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 總經(jīng)理負責制定和批準企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源。3.2 以顧客為關(guān)注焦點3.2.1 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。3.2.2 通過市場調(diào)研，預測或與顧客直接接觸確定顧客的需求和期望。3.2.3 將顧客的需求和期望(包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，過程要求等)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求，并得到滿足。4. 相關(guān)文件4.1 質(zhì)量方針、目標4.2 職責、

20、權(quán)限與溝通4.3 質(zhì)量管理體系策劃程序4.4 管理評審程序AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.1修改狀態(tài)主題：質(zhì)量方針、目標頁次1/10次修改1. 目的為確保顧客的需求和期望得到確定并實現(xiàn)。2. 范圍適用于最高管理者制訂質(zhì)量方針和目標。3. 職責3.1 最高管理者負責制訂和確定本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標。4. 程序4.1 最高管理者確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：嚴格管理 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 持續(xù)改進 顧客滿意質(zhì)量方針的具體含義為：嚴格管理：關(guān)鍵是一個嚴字，嚴管才能理順，嚴抓質(zhì)量才能有保證。優(yōu)質(zhì)服務(wù)：每個業(yè)務(wù)人員對自己從事的服務(wù)工作都應(yīng)樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念。持續(xù)改進：質(zhì)量是企業(yè)生存之本，只有不斷的持續(xù)改進，企業(yè)

21、才能立于不敗之地。顧客滿意：顧客想到的我們要做到，顧客沒有想到的我們要想到，讓顧客滿意是“昌吳”人永遠追求的目標。4.1.1 質(zhì)量方針在組織內(nèi)應(yīng)得到溝通和理解，在持續(xù)改進方面得到評審。4.2 最高管理者確定本企業(yè)的質(zhì)量目標為：1、 采購物資一次檢驗合格率100%；2、 顧客滿意度95分；三年末爭取達到98分；4.2.1要在企業(yè)的相關(guān)層次上建立可測量的質(zhì)量目標。4.2.2 考核辦法：由采購部每月統(tǒng)計采購物資一次檢驗合格率，顧客滿意度由外貿(mào)部每半年調(diào)查統(tǒng)計一次，及時了解顧客需求。5. 相關(guān)文件5.1 職責、權(quán)限與溝通6. 記錄6.1 質(zhì)量目標責任展開圖6.2 質(zhì)量目標及部門子目標完成情況統(tǒng)計表AA

22、AAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.2修改狀態(tài)CW-02-501 質(zhì)量管理體系策劃程序頁次1/20 次修改1. 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系策劃。2. 范圍適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3. 職責 3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準質(zhì)量管理體系策劃文件。3.2 管理者代表負責審核質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。3.3 綜合辦負責質(zhì)量管理體系策劃文件工作的歸口管理，對各部門的質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查。4. 程序4.1 質(zhì)量目標見章節(jié)號5.1“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”。4.2 為確保目標的順利完成，各部門將企業(yè)的總目標轉(zhuǎn)化為本部門的具體工作目標，

23、進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.3 確定質(zhì)量管理體系策劃的時機為：a. 按照質(zhì)量標準建立，改進質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序。4.4 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括：a. 確定達到質(zhì)量目標過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b. 確定建立過程的資源配置；c. 對質(zhì)量目標進行定期評審，重點評審過程和活動的改進；d. 找出差距，持續(xù)改進提高質(zhì)量管理體系的有效性；e. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.5 質(zhì)量

24、管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則為應(yīng)符合質(zhì)量手冊的內(nèi)容，并與其它策劃文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。4.5.2 由綜合辦組織有關(guān)部門有關(guān)人員編制質(zhì)量計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。4.6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督檢查和更改AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.2修改狀態(tài)CW-02-501 質(zhì)量管理體系策劃程序頁次2/20 次修改4.6.1 在執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)將實施的進度、存在的問題及時反饋到綜合辦。4.6.2 綜合辦根據(jù)質(zhì)量計劃的內(nèi)容和進度要求進行檢查、驗證和協(xié)調(diào)，并填寫質(zhì)量計劃實施情況檢查表。4.6.3 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的更改、審

25、批，按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.6.4 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完好性。5. 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序6. 記錄6.1 質(zhì)量計劃表6.2 質(zhì)量計劃實施情況檢查表AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.3修改狀態(tài)主題：職責、權(quán)限與溝通頁次1/31次修改1. 目的對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運行。2. 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員職責、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責和權(quán)限3.1 總經(jīng)理a. 負責質(zhì)量手冊的批準，確定企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及部門職責；b. 對企業(yè)職工傳達滿足顧客需求和法律

26、、法規(guī)要求的重要性；c. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，任命管理者代表；d. 主持管理評審，負責特殊合同的審批或簽訂；e. 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源。3.2管理者代表a. 質(zhì)量管理體系的建立和保持，向總經(jīng)理報告運行情況并提出改進建議；b. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；c. 在糾正和預防措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；d. 確定審核組長，審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃和報告；e. 配合總經(jīng)理做好內(nèi)部人員的人力資源配置；f. 組織測量、分析和改進。3.3 綜合辦a. 負責文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、更改、回收保存等；b. 負責記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集記錄的樣本；c. 負責

27、年度審核計劃、審核實施計劃及審核報告的編制和發(fā)放；d. 負責企業(yè)職工的培訓工作及制訂崗位任職要求；e. 負責過程的監(jiān)視和測量；f. 做好數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)工作的開展；g. 負責糾正和預防措施的改進工作；h. 負責編制銷售服務(wù)計劃及交期控制；i. 負責設(shè)施和計量器具的管理；j. 制訂銷售服務(wù)規(guī)范；k. 負責銷售服務(wù)策劃；l. 負責工作環(huán)境管理工作。3.4采購部a. 負責對供方的選擇、評價工作； AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.3修改狀態(tài)主題：職責、權(quán)限與溝通頁次2/30 次修改b. 負責企業(yè)原材料及銷售產(chǎn)品的采購工作。3.5外貿(mào)部a進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查和分析；b搞

28、好銷售服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；c 負責顧客要求的識別，組織合同評審；d. 負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督控制；e. 負責標識管理、產(chǎn)品防護管理工作；f. 負責銷售服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督控制；g. 組織對不合格品的控制；h. 負責顧客財產(chǎn)的管理工作；i. 負責本部門糾正和預防措施的實施。3.6 業(yè)務(wù)員a. 按銷售計劃組織貨源；b. 對采購物資質(zhì)量進行控制；c. 執(zhí)行銷售服務(wù)規(guī)范并定期自查。3.7 科室管理人員a. 配合部門負責人做好本職工作。b.及時向分管領(lǐng)導匯報工作進展情況。c.發(fā)現(xiàn)問題及時和相關(guān)部門（或相關(guān)人員）溝通。3.8內(nèi)審員a. 負責編制內(nèi)審檢查表和不符合項報告；b. 按標準要求做好企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管

29、理體系審核工作；c. 對不符合項整改情況進行跟蹤驗證。3.9 檢驗員a. 按產(chǎn)品檢驗標準（或顧客要求）對采購產(chǎn)品進行檢驗（驗證）；b. 對不合格品進行識別和處理；c. 按要求做好檢驗和驗證記錄；3.10倉庫保管員a. 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，協(xié)助部門領(lǐng)導做好物資管理工作；b. 對進倉物資認真驗收，把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。c. 按銷售服務(wù)計劃和領(lǐng)料單進行發(fā)貨，不得擅自超發(fā)物資。d. 做好物資的保管、防護及倉庫的文明衛(wèi)生、安全工作。e. 每月核對庫存物資情況，做到帳、卡、物三相符。3.11 其他人員按部門分工不同規(guī)定相應(yīng)的職責。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.3修改狀態(tài)主題：職責、權(quán)限與溝通頁次3/

30、30 次修改4. 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保各職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)各種信息，可采用各種會議、布告欄等方式進行交流，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5. 相關(guān)文件5.1 數(shù)據(jù)分析控制程序AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.4修改狀態(tài)CW-02-502 管理評審程序頁次1/20次修改1. 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。3. 職責3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準評審報告。3.2 管理者代表向總經(jīng)理報告體系運行

31、情況，審核評審報告。3.3 綜合辦制訂評審計劃，收集記錄評審內(nèi)容，編寫評審報告。負責評審后糾正、預防措施的實施驗證。3.4 各部門負責準備與本部門工作有關(guān)的評審資料并實施評審中提出的糾正預防措施。4.  程序4.1 管理評審計劃4.1.1 根據(jù)需要每年至少一次，時間間隔不超過12個月，管理評審由總經(jīng)理主持。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。4.1.2 綜合辦于評審前五天將管理評審計劃編好后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)放到有關(guān)參與評審的部門(或個人)。計劃主要內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審前準備工作要求及評審參加部門人員。4.1.3 當組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、市

32、場需求、法律法規(guī)發(fā)生重大變化或質(zhì)量審核中嚴重不合格，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大事故時，可增加管理評審頻次。4.2 管理評審輸入信息a. 各類審核結(jié)果，包括內(nèi)審和第二方、第三方審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及溝通結(jié)果；c. 產(chǎn)品及過程監(jiān)視和測量結(jié)果；d. 以往管理評審跟蹤措施的實施有效性及預防和糾正措施的狀況。e. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進的建議。f. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.3 管理評審會議的過程4.3.1 會議召開前，相關(guān)部門根據(jù)評審內(nèi)容作好資料準備。4.3.2 總經(jīng)理主持會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格提出糾正預防措施。4.3.3 總

33、經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.4 管理評審輸出4.4.1 對質(zhì)量管理體系評價包括以下內(nèi)容：a. 體系及過程的改進意見；AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號5.4修改狀態(tài)CW-02-502 管理評審程序頁次2/20 次修改b. 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的評價；c. 資源需求的評價。以上所有的意見都包括業(yè)績和問題二個方面，重點對于存在的問題采取改進措施。4.4.2 會議結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)會議記錄編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。這次評審輸出將作為下次評審輸入內(nèi)容。4.5 改進措施的實施和驗證綜合辦根據(jù)改進控制程序?qū)Ω倪M、糾正和預防措施的實施效

34、果進行跟蹤驗證。4.6 評審產(chǎn)生的所有記錄或文件更改綜合辦按記錄控制程序和文件控制程序要求執(zhí)行。5. 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6.記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告6.3 會議記錄6.4 改進實施計劃AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號6.0修改狀態(tài)主題：資源管理頁次1/10次修改1. 目的提供質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，確保顧客滿意。2. 范圍適用于企業(yè)對人、財、物資源的配置和管理。3. 職責3.1 總經(jīng)理確保體系運行所必要的資源。3.2 綜合辦負責培訓工作。4. 程序4.1 資源的提供4.1.1 人力資源的提供

35、、培訓、考核、評估按人力資源控制程序執(zhí)行。4.1.2 信息資源管理由綜合辦負責組織相關(guān)部門對各類信息進行歸納、分析、傳遞與處理，尋找體系持續(xù)改進的機會。4.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理具體內(nèi)容詳見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。4.2 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求。5. 相關(guān)文件5.1 人力資源控制程序5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號6.1修改狀態(tài)CW-02-601 人力資源控制程序頁次1/10次修改1. 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求。2. 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員的培訓和管

36、理。3. 職責3.1 綜合辦負責企業(yè)的培訓工作及制訂崗位任職要求。3.2 各部門配合綜合辦做好職工的崗位技能培訓。4. 程序4.1任職要求確定4.1.1綜合辦制訂本企業(yè)各工作崗位任職要求，由總經(jīng)理進行確認，并每年進行評定一次保持評定的記錄。4.2人員配置及管理：4.2.1 每年初由綜合辦組織對銷售服務(wù)崗位的員工技能、工作實踐進行評審，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，確定人員素質(zhì)要求及需求數(shù)量，報總經(jīng)理或管代。4.2.2總經(jīng)理或管代負責落實關(guān)鍵工作崗位的人員配備，綜合辦負責配備一般工作崗位的人員。4.2.3綜合辦建立關(guān)鍵工作崗位的員工的檔案，對他們的工作實績、工作經(jīng)歷、技能經(jīng)驗實施記錄。4.3培訓4.3.1

37、綜合辦每年對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力進行評價，制訂培訓計劃。內(nèi)容包括培訓內(nèi)容、參加人員、實踐安排、由管理者代表審批。4.3.2各管理部門根據(jù)培訓人員的對象，配合綜合辦準備相應(yīng)培訓資料及時安排人員，綜合辦負責組織準備相應(yīng)的培訓條件（師資、教室）以達到培訓效果，特殊工種特殊要求培訓按上級有關(guān)要求安排進行。通過培訓達到加強員工的質(zhì)量意識和工作責任性。4.3.3每次培訓綜合辦應(yīng)做好培訓記錄，填寫培訓記錄并保持教育、培訓、技能、經(jīng)驗及崗位任職要求等記錄。4.3.4綜合辦每年年底組織相關(guān)人員采用業(yè)績評定等方法對培訓效果評價，并填寫培訓檔案及評價5. 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量手冊5.2 崗位任職要求6.

38、記錄6.1 年度培訓計劃6.2 培訓記錄6.3 培訓檔案及評價6.4 崗位任職要求能力評價AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號6.2修改狀態(tài)CW-02-602 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁次1/20 次修改1. 目的識別，提供并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。2. 范圍適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制。3. 職責3.1 綜合辦負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。3.2 各部門配合做好設(shè)施的使用、維護、保養(yǎng)和保持良好的工作環(huán)境。4. 程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別本企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所、辦公設(shè)施、軟件（計算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電供

39、應(yīng)），通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供及驗收4.2.1 綜合辦根據(jù)企業(yè)發(fā)展或部門的要求，如需增添新的設(shè)施，需填寫設(shè)施配置申請單注明設(shè)施名稱、用途、參考型號規(guī)格、價格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。4.2.2 設(shè)施到廠后，綜合辦組織使用部門安裝調(diào)試，符合要求后在設(shè)施驗收單上簽字。驗收單由綜合辦保管，建立設(shè)施檔案，并在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表上登記。4.2.3 驗收不合格的設(shè)施，綜合辦與供方協(xié)商解決。4.3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。4.3.1 使用部門要按設(shè)施維護保養(yǎng)規(guī)定搞好維修、保養(yǎng)工作。4.3.2 綜合辦每年年初制訂本年設(shè)備檢修計劃，并督促使用部門做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。4.3.3 現(xiàn)場使用的

40、設(shè)施由綜合辦統(tǒng)一編號，以便識別和保養(yǎng)。4.4 設(shè)施的報廢4.4.1 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由綜合辦填寫設(shè)施報廢單。經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在檔案中注明。4.4.2 報廢的設(shè)施應(yīng)掛牌示明或進行處理。4.5 工作環(huán)境4.5.1 根據(jù)需要，對工作環(huán)境進行適當裝修，確保防暑、防雨、通風。4.5.2 配制消防器材，確保安全，綜合辦定期檢查和考核。4.5.3 管理部門要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實施定置管理。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號6.2修改狀態(tài)CW-02-602 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁次2/20 次修改5. 相關(guān)文件5.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序5.2 設(shè)施維修保養(yǎng)規(guī)定5.3 設(shè)

41、備完好技術(shù)條件6. 記錄6.1 設(shè)施配置申請單6.2 設(shè)施驗收單6.3 基礎(chǔ)設(shè)施及檢修計劃一覽表 6.4 設(shè)施報廢單6.5 設(shè)備完好情況檢查記錄6.6 設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.1修改狀態(tài)CW-02-701 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序頁次1/30 次修改1. 目的策劃和確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并予以有效控制。2. 適用范圍適用于銷售和服務(wù)全過程的控制。3. 職責3.1 綜合辦負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。3.2 外貿(mào)部負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評審及與顧客的溝通。3.3 采購部負責對供方的選擇和評價，負責原材料采購。3.4 綜合辦負責銷售服務(wù)全過程的控制，包括質(zhì)

42、量追溯、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。4. 程序4.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃4.1.1 綜合辦負責策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，必要時編制質(zhì)量計劃。4.1.2 確定質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 確定銷售服務(wù)實現(xiàn)所需的過程、文件和資源的配置；c. 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視和測量活動及接受準則；d. 提供產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。4.1.3 對應(yīng)用于特殊服務(wù)、項目或合同的質(zhì)量策劃文件（即質(zhì)量計劃）應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.1修改狀態(tài)CW-02-701 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序頁次2/30 次修改4.2本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程控制圖為： 外貿(mào)部與顧客洽

43、談訂貨意向 對合同進行評審售后服務(wù)ZY-04-624務(wù)服務(wù)質(zhì)量驗證ZY-04-624務(wù)采購部接受合同作好生產(chǎn)準備產(chǎn)品交付服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控給 業(yè)務(wù)員 下 達計 劃 質(zhì) 管人員過程質(zhì)量控 制采購部原材料采 購簽訂合同做好標識防護過程監(jiān)控按計劃和要求組織采購AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.1修改狀態(tài)CW-02-701 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序頁次3/30 次修改4.3 本企業(yè)的銷售服務(wù)，相對來說過程不是很復雜，但對服務(wù)的質(zhì)量要求比較嚴格。本企業(yè)應(yīng)將“過程管理”的原則用于產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，對每一個與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的過程進行嚴格的控制。5. 相關(guān)文件5.1 與顧客有關(guān)的過程控制程序5.2 采購控制程序5.

44、3 銷售和服務(wù)提供控制程序5.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序6.記錄6.1 質(zhì)量計劃表6.2 質(zhì)量計劃實施情況檢查表AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.2修改狀態(tài)CW-02-702 與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次1/20次修改1. 目的為確保顧客的需求和期望得到理解和滿足。2. 范圍適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審。3. 職責3.1 外貿(mào)部負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，并與顧客溝通。3.2 綜合辦負責銷售服務(wù)能力、交貨期及檢測能力的評審。3.3總經(jīng)理或管理者代表負責特殊合同的審批。4. 程序4.1 顧客需求的識別4.1.1 外貿(mào)部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求期望，包括明示的產(chǎn)品要求及預期的、隱含潛

45、在的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，交付或交付后的有關(guān)要求（如與顧客的溝通、處理顧客抱怨等）。4.1.2 外貿(mào)部根據(jù)顧客的訂貨要求，包括銷售服務(wù)能力、檢測能力、價格、交期等內(nèi)容填在合同評審表中。4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在投標，接受合同或定單之前，外貿(mào)部對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求和企業(yè)自行確定的附加要求進行評審。應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有能力滿足規(guī)定的要求。b. 顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話，口頭定單）顧客要求在接受前得到確認。c. 與以前不一致的合同訂單的要求已予解決。4.2.2 合同的分類a. 一般合同：企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品的合同。b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，

46、如交期特別緊或常規(guī)產(chǎn)品較大改進的合同。4.2.3 對于一般合同，由綜合辦協(xié)同外貿(mào)部對銷售服務(wù)能力、交期進行評審，相關(guān)人員在合同評審表上簽字確認或在合同復印件上加蓋合同評審章。由總經(jīng)理或管理者代表的一般合同不需要再進行企業(yè)內(nèi)部的合同評審。4.2.4 對于特殊合同，由綜合辦對檢測能力，特殊要求進行評審，報總經(jīng)理批準，價格的更改亦應(yīng)由總經(jīng)理審批。4.2.5 在評審過程中，如對有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改時，外貿(mào)部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，并有書面或電話答復記錄。4.3 合同簽訂和實施AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.2修改狀態(tài)CW-02-702 與顧客有關(guān)的過程控制程序頁次2/20 次修改4.3.1 合同

47、評審后，由外貿(mào)部授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息傳遞到綜合辦安排銷售服務(wù)。4.3.2 對于口頭定單（如電話定單）外貿(mào)部將相關(guān)內(nèi)容填入口頭（電話）定單記錄評審表經(jīng)雙方確認視作合同。4.3.3 外貿(mào)部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，外貿(mào)部應(yīng)填寫變更通知單及時將變更內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門。變更結(jié)果需得到顧客確認。4.5 外貿(mào)部負責與顧客的溝通。4.5.1 外貿(mào)部通過多種渠道（如廣告宣傳、展銷會等）提供宣傳資料做好售前服務(wù)。4.5.2 外貿(mào)部對顧客的來信，來電，傳真等方式的問詢和咨詢要有詳細記錄并答復，做好銷售過程的服務(wù)。

48、4.5.3 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意，并執(zhí)行顧客滿意程度測量程序的有關(guān)規(guī)定。5. 相關(guān)文件5.1 顧客滿意程度測量程序6. 記錄6.1 顧客要求評審表6.2 口頭（電話）訂單記錄評審表6.3 變更通知單AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號7.4修改狀態(tài)CW-02-704 采購控制程序頁次1/20 次修改1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于對供方的選擇、評價及采購產(chǎn)品的控制。3 職責3.1 采購部負責對供方的選擇、評價及供方供貨業(yè)績的評價。3.2 倉庫保管員負責對采購物資的驗證。3.3 總經(jīng)理負責合格供方及采購文件的審批。4. 程序4.1 對供方的評價和監(jiān)控4.1.1 采購部根據(jù)多年業(yè)務(wù)往來的供貨業(yè)績，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力、服務(wù)能力及質(zhì)量管理體系情況，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。4.1.2 合格供方的評定依據(jù)采購物資的類別采用不同的評定方式。a. 本企業(yè)的主要物資及外包過程為A類物資，由采購部就A類物資供方評定記錄表內(nèi)容進行評定、簽字，總經(jīng)理審批確認。b. 包裝材料為B類物資，由采購員推薦并填寫B(tài)類物資供方評定表，采購部經(jīng)理審批確認。其它物資擇優(yōu)選購。c.