某公司供應(yīng)商管理程序

1、XXX電器有限公司供應(yīng)商管理程序LQ/QP009-20091、目的加強(qiáng)供應(yīng)商管理過程的控制， 確保新開發(fā)的供應(yīng)商的供貨能力能夠 滿足要求，為開發(fā)新供應(yīng)商和對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評作業(yè)提供指導(dǎo)。2、適用范圍適用于原物料供應(yīng)商開發(fā)和復(fù)評管理過程。3、名詞定義3.1、合格供應(yīng)商:經(jīng)過我司評估，具備向立奇公司供貨資格的物料生產(chǎn)商和經(jīng)銷商4、流程責(zé)任部門流程圖采購部采購部候選供應(yīng)商調(diào)查NG評估OK送樣供應(yīng)商工程部品質(zhì)部NGOK小批量供貨樣品認(rèn)疋供應(yīng)商品質(zhì)部原材料庫NGK小批量試生產(chǎn)驗(yàn)收入庫制造部采購部 品質(zhì)部 工程部NGOK納入合格供應(yīng)商供應(yīng)商評定采購部采購部 品質(zhì)部 工程部NGOK供應(yīng)商復(fù)評采購部保持合格

2、供應(yīng)商相關(guān)規(guī)定使用表單5.1供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-015.2供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-015.3產(chǎn)品/部件宣告表LQ/QP009-09ROH符合性測試報(bào)告5.4樣品認(rèn)定報(bào)告LQ/QP009-025.5關(guān)于產(chǎn)品中不使用有害化學(xué)物質(zhì)的保證書LQ/QP009-035.6 LQ/QP016- 2005原材料驗(yàn)收入庫單LQ/QP016-015.7小批量試產(chǎn)認(rèn)定表LQ/QP009-045.8合格供應(yīng)商評定表LQ/QP009-05供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表LQ/QP009-065.9合格供應(yīng)商清單LQ/QP009-08 品質(zhì)保證協(xié)議LQ/QP009-075.10供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-01合格供應(yīng)商

3、評定表LQ/QP009-055.11合格供應(yīng)商清單LQ/QP009-08淘汰5、執(zhí)行方式5.1、候選供應(yīng)商調(diào)查、采購員應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、報(bào)紙、電視等媒體尋找合適的材 料供應(yīng)商，以不斷提高原材料的配套供應(yīng)能力；、采購員應(yīng)通過電話、傳真及走訪等方式了解并收集相關(guān)資料，要求供應(yīng)商填報(bào)供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-01。5.2、初評、采購部長應(yīng)根據(jù)調(diào)查收集的資料對候選供應(yīng)商進(jìn)行行初步評估；、初評合格的供應(yīng)商將被通知準(zhǔn)備送樣，不合格則直接淘汰。5.3、送樣初評合格的供應(yīng)商應(yīng)按照采購部的要求及時(shí)送樣， 送樣時(shí)應(yīng)同時(shí)提 交樣品的檢驗(yàn)報(bào)告、圖紙、規(guī)格書、材質(zhì)報(bào)告 ;有 ROHS 指令要求 的產(chǎn)品，供應(yīng)商還應(yīng)

4、提交有害物質(zhì)的含量測試報(bào)告。5.4、樣品認(rèn)定、采購員收到樣品后應(yīng)填寫樣品認(rèn)定報(bào)告LQ/QP009-02 通知品質(zhì)部 IQC ；、IQC 應(yīng)按照圖紙和規(guī)格書的要求對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并將結(jié) 果填寫在樣品認(rèn)定報(bào)告 LQ/QP009-02 上；、采購部應(yīng)組織技術(shù)部主管工程師及品質(zhì)部質(zhì)量工程師對樣品進(jìn) 行認(rèn)定；、樣品認(rèn)定不合格的供應(yīng)商將被淘汰。5.5、小批量供貨、采購部可以向樣品認(rèn)定合格的供應(yīng)商小批量訂貨，訂貨作業(yè)應(yīng) 符合采購控制程序 LQ/QP017-2009 的規(guī)定；、供應(yīng)商應(yīng)在送貨單和產(chǎn)品標(biāo)識上注明“小批量”字樣，以便跟蹤控制；、有 ROHS 指令要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)同步提交產(chǎn)品的產(chǎn)品中 不使用

5、有害化學(xué)物質(zhì)的保證書 LQ/QP009-03 ；5.6、驗(yàn)收、品質(zhì)部 IQC 和原材料庫按照原材 料驗(yàn) 收控制程序 LQ/QP016-2009 的規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)收入庫， IQC 應(yīng)隨機(jī)抽樣送 FRE ROHS 符合性測試中心進(jìn)行有害物質(zhì)含量測試。、對交驗(yàn)不合格的供應(yīng)商將被淘汰。5.7、小批量試生產(chǎn)、采購部應(yīng)開立小批量試產(chǎn)認(rèn)定表 LQ/QP009-04 通知相應(yīng)的 制造部組織試用；、制造部應(yīng)對小批量試用的原物料進(jìn)行跟蹤管理，并將使用情況 和建議填寫在小批量試產(chǎn)認(rèn)定表 LQ/QP009-04 上返回采購部。5.8、供應(yīng)商評定、采購部應(yīng)組織品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商的資料和樣 品認(rèn)定報(bào)告及試產(chǎn)情況

6、及對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)定，認(rèn)定情況及結(jié)果填寫在 合格供應(yīng)商評定表 LQ/QP009-05 上；、采購部應(yīng)協(xié)同品質(zhì)部對供應(yīng)商 ROHS 體系進(jìn)行現(xiàn)場審核，對供 應(yīng)商 ROHS 風(fēng)險(xiǎn)控制水平作出評估認(rèn)定，對風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商應(yīng)予以淘 汰，現(xiàn)場評估由具有 ROHS 體系內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，檢查表參考 內(nèi)審檢查表 ROHS 體系部分。、提供 A 類原物料的供應(yīng)商，品質(zhì)部和技術(shù)部認(rèn)為必要時(shí)，采購 部應(yīng)安排對供應(yīng)商 QMS 進(jìn)行現(xiàn)場檢查，根據(jù)現(xiàn)場檢查的結(jié)果進(jìn)行評 定，檢查情況及評定結(jié)論記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表 LQ/QP009-06 上；、適當(dāng)時(shí)，采購部協(xié)同行政部對供應(yīng)商進(jìn)行社會責(zé)任評估；、供應(yīng)商根據(jù)評定情況分為

7、A 、B、C、D 四個等級，評定為 D 的 供應(yīng)商則作為不合格供應(yīng)商淘汰。5.9、列為合格供應(yīng)商經(jīng)評定為A、B、C級的供應(yīng)商，采購部應(yīng)列入合格供應(yīng)商名錄 LQ/QP009-08，并根據(jù)A級優(yōu)先，B級次之，C級備用的原則適當(dāng)分 配訂單額度。5.10、供應(yīng)商復(fù)評、合格供應(yīng)商符合下列條件之一時(shí)應(yīng)接受我司的復(fù)評：、評定一年以后；、連續(xù)供貨3批質(zhì)量不合格且糾正措施無效者；、復(fù)評方法：、交驗(yàn)批次不合格率+交驗(yàn)逾期率不合格批數(shù)+逾x （交驗(yàn)批次不合格率+交期批數(shù)驗(yàn)逾期率）=交驗(yàn)總批數(shù)X%404030302020101055得分51015203040、價(jià)格：以本公司確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（采購部應(yīng)根據(jù)同類物料的市比較結(jié)

8、果低于10%低于5%相同高于5%高于10%高于15%得分403530251510場價(jià)均確定）為對比，未定標(biāo)準(zhǔn)者以同類物料的其他供應(yīng)商的價(jià)格為對比5.1023、供應(yīng)商調(diào)查根據(jù)供應(yīng)商提供的資料對供應(yīng)商能力作出評估，滿分為 20分。、現(xiàn)場檢查必要時(shí)，采購部應(yīng)組織品質(zhì)部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查情況應(yīng)記入供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表LQ/QP009-06內(nèi)。、復(fù)評結(jié)果以1、2、3項(xiàng)得分總和加上第 4項(xiàng)檢查的得分率除以 2為依據(jù) 評定；如未進(jìn)行第 4項(xiàng)檢查則以1、2、3項(xiàng)得分總和為依據(jù)評定；如 只進(jìn)行了第4項(xiàng)檢查，則直接以第 4項(xiàng)檢查的得分率為依據(jù)評定。得分908980797069等級ABCD （不合格）評

9、定為D級的供應(yīng)商則應(yīng)被淘汰。評審情況記錄在合格供 應(yīng)商評定表內(nèi).5.11、處理、 復(fù)評合格的供應(yīng)商保持向我司供貨資格，并根據(jù)A級優(yōu)先，B 級次之，C級備用的原則適當(dāng)分配訂單額度；、采購部應(yīng)將復(fù)評不合格的供應(yīng)商則從合格供應(yīng)商名錄中刪 除，并擇機(jī)解除合作關(guān)系，開發(fā)新的合格供應(yīng)商。5.12、ROHS禁用物質(zhì)管理、供應(yīng)商應(yīng)參考 IEC QC080000 標(biāo)準(zhǔn)建立 ROHS 體系；、供應(yīng)商應(yīng)對每批交付的產(chǎn)品提交有害物質(zhì)含量報(bào)告，并且及時(shí)組織抽樣送第三方測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行有害物質(zhì)含量測試，并將報(bào)告復(fù)印件 提交給我司品質(zhì)部。5.13、產(chǎn)品變更管理、供應(yīng)商應(yīng)保證在產(chǎn)品發(fā)生以下變更時(shí)通知我司，并在得到我司批準(zhǔn)后才可以

10、執(zhí)行變更：、原材料供應(yīng)商發(fā)生變更；、生產(chǎn)工藝變更；、生產(chǎn)場所發(fā)生變更；、主要的工裝設(shè)備變更；、產(chǎn)品變更時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)重新提交第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的ROHS 符合性測試報(bào)告。6、記錄表格6.1、本程序所有記錄應(yīng)保持到與供應(yīng)商解除合作關(guān)系為止，其中合格 供應(yīng)商名錄實(shí)行動態(tài)更新；6.2、供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-016.3、樣品認(rèn)定表 LQ/QP009-026.4、關(guān)于產(chǎn)品中不使用有害化學(xué)物質(zhì)的保證書LQ/QP009-036.5、小批量試產(chǎn)認(rèn)定表LQ/QP009-046.6、合格供應(yīng)商評定表LQ/QP009-056.7、供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表LQ/QP009-066.8、品質(zhì)保證協(xié)議LQ/QP009-076.

11、9、合格供應(yīng)商名錄LQ/QP009-08附錄AXXX電器有限公司合格供應(yīng)商調(diào)查表LQ/QP009-01供應(yīng)商名稱：供應(yīng)部品名：授權(quán)人簽名（公章）：填寫時(shí)間：2009年 月 日調(diào)查要求請認(rèn)真填寫合格供應(yīng)商年度復(fù)評調(diào)查表，并保證所填寫的內(nèi)容真實(shí)、合法、有效合格供應(yīng)商年度復(fù)評調(diào)查表 由供應(yīng)商基本情況調(diào)查和供貨記錄兩 部分組成，所有信息均須如實(shí)填寫 （不適用處請注明），同時(shí)供應(yīng)商應(yīng) 按要求提供表明其具備相應(yīng)資格的證書或其它文件。請?zhí)峁┮韵沦Y料：（附件請按以下順序裝訂）1. 營業(yè)執(zhí)照副本（年審記錄）；2. 組織機(jī)構(gòu)代碼證書；3. 稅務(wù)登記證（國地）；4. 產(chǎn)品認(rèn)證證書（覆蓋所供應(yīng)的產(chǎn)品的認(rèn)證）及最近一次

12、的監(jiān)督審核 報(bào)告和不符合報(bào)告；（未通過認(rèn)證則勿需提供）5. 法人代表身份證；6. 業(yè)務(wù)人員身份證；7. 組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)圖（含名單）；8. 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備清單（應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、日加工/檢驗(yàn)?zāi)芰?、功能、精度）?. 體系認(rèn)證證書及最近一次的監(jiān)督審核報(bào)告和不符合報(bào)告；（未通過認(rèn)證則勿需提供）10. 未通過質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)還必須提供：生產(chǎn)工藝流程圖、檢驗(yàn)控制流程圖、不合格品控制流程圖、 不合格標(biāo)識、成品檢驗(yàn)報(bào)告、 不合格品處理報(bào)告各一份。以上要求的證件均為有效證書復(fù)印件，如系經(jīng)銷商則還需提供制造商 的上述資料，所有文件請?jiān)?月日前寄回我司。第一部分：基本情況調(diào)查供應(yīng)商名稱簡稱

13、英文名稱注冊資本成立時(shí)間注冊地址郵編電話號碼傳真號碼電子信箱企業(yè)網(wǎng)址法定代表人主要經(jīng)營者占地面積經(jīng)濟(jì)類型經(jīng)營范圍主營兼營帳戶（基本戶）開戶銀行帳號主要產(chǎn)品（供產(chǎn)品名稱日產(chǎn)能（pcs）上年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能（pcs）上年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值（萬元）本年度計(jì)劃產(chǎn)能（pcs）應(yīng)立奇公司的產(chǎn)品）主要 客戶 及銷 售比 例排名客戶名稱所采購物料占銷售比例備注認(rèn)證對象依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)證書有效期發(fā)證機(jī)構(gòu)是否定期檢查質(zhì)量認(rèn)證人員構(gòu)成1、 員工總數(shù)：人，其中：男： 人，女： 人：本地 人外地人：高中及以上：人，初中畢業(yè)：_，小學(xué)及以下：人；2、 管理人員：人，其中：生產(chǎn)管理：人，品質(zhì)管理：人，工藝技術(shù)員人，市場開發(fā)：人，售后服務(wù)：人；中

14、高級專業(yè)人員人，大專以上畢業(yè)生人。第二部分： 年度供貨記錄（僅在復(fù)評時(shí)提供）序 號產(chǎn)品名稱規(guī)格型 號供 貨 批 數(shù)合 格 批 數(shù)供貨量合格 品數(shù)退貨 批退貨量退貨原因及處理拒絕立 奇公司 訂單數(shù)拒絕訂單原因1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.附錄BXXX電器有限公司樣品認(rèn)定報(bào)告LQ/QP009-02N0 :供方名稱樣品名稱規(guī)彳格型號品牌樣品數(shù)量送樣時(shí)間樣 品 進(jìn) 廠 檢 測序號檢測項(xiàng)目/標(biāo)準(zhǔn)值檢 測 數(shù) 據(jù)判定12345678OKNG檢測時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員綜合評審部門評價(jià)意見結(jié)論簽名日期技術(shù)部接收不接受口品質(zhì)部接收不接受口主管領(lǐng)導(dǎo)接收不接受口注：只要被其中一個部門否決，本流程自動終止附錄

15、CLQ/QP009-04XXX電器有限公司小批量試產(chǎn)認(rèn)定表No.試用件名稱規(guī)格型號樣品認(rèn)定單號供應(yīng)商試用原因新制造商新經(jīng)銷商試用件批量試用件IQC檢驗(yàn)號試生產(chǎn)型號試生產(chǎn)數(shù)量小批量試生產(chǎn)情況作業(yè)內(nèi)容按作業(yè)流程填寫責(zé)任單位加工性能品質(zhì)狀況備注改進(jìn)建議等采購部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部合格。評定人:合格。評定人:合格。評定人:合格。評定人:合格。批準(zhǔn)人:不合格新進(jìn)行小批試。不合格。新進(jìn)行小批試。不合格。需要重新進(jìn)行小批試。不合格。I需要重新進(jìn)行小批試。I不合格。I需要重新進(jìn)行小批試。備注: 說明：本單由采購部開立，隨試用件周轉(zhuǎn)，試產(chǎn)結(jié)束交回采購部組織 認(rèn)定。附錄DXXX電器有限公司合格供應(yīng)商評定表初評二復(fù)評

16、合格供應(yīng)商評定表LQ/QP009-05供應(yīng)商注冊地址1、實(shí)物質(zhì)量（40）X%55-1010-2020-3030-4040-得分40302015105初評時(shí)針對小批供應(yīng)產(chǎn)品評估（每個不合格百分點(diǎn)扣10分）；復(fù)評時(shí)針對上年度交貨品質(zhì)來評估（乂=交驗(yàn)批不合格率+交驗(yàn)逾期率）；合格率：%得分S1=評分人:2、價(jià)格(40)以本公司確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（采購部應(yīng)根據(jù)同類物料的市場均價(jià)確定）為對比，為定標(biāo) 準(zhǔn)者以同類物料的其他供應(yīng)商的價(jià)格為對比。比較結(jié)果低10%低5%相同咼5%高10%高15%得分403530251510I |高 %得分S2=評分人:聯(lián)系人 聯(lián)系電話1、質(zhì)量體系（最多不超過5分）1.1、質(zhì)量體系有經(jīng)

17、第三方認(rèn)證得5分；3、資料評審（20）1.2、有文件化的質(zhì)量體系得2分；1.3、有文件化的檢驗(yàn)和控制程序得2分；1.4、有文件化的不合格控制體系得1分；2、產(chǎn)品安全認(rèn)證，每個證書計(jì)5分，最多計(jì)15分；3、 材料有害物質(zhì)含量符合本公司要求，有第三方測試報(bào)告，計(jì) 5分; 注：3條為否決性條款，單項(xiàng)得分為0則直接判定為不合格供應(yīng)商得分S3=評分人:4、現(xiàn)場檢查廠未進(jìn)行現(xiàn)場檢查；檢查組長:I有進(jìn)行現(xiàn)場檢查，檢查得分S4= 本次評審進(jìn)行了全部四項(xiàng)評估， S=（ S1+S2+S3+S）/2綜合評定 本次評審進(jìn)行1、2、3項(xiàng)評估，S=S1+S2+S3口本次評審只進(jìn)行現(xiàn)場檢查，S=S4經(jīng)評定，該供應(yīng)商得 ，被

18、評為級供應(yīng)商。評審人:附錄F慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表（首頁）LQ/QP009-06供應(yīng)商名稱檢查地點(diǎn)檢查日期供應(yīng)商代表檢杳人員不符合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)目檢杳內(nèi)容重要 系數(shù)得分備注43210一一一目標(biāo)管理1.是否制定年度工作目標(biāo)及工作計(jì)劃？r 1.02.是否建立公司的品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)？r 1.03.對未達(dá)到目標(biāo)是否檢討，提出改善對策？1.0二二二組織與權(quán)責(zé)1.是否建立公司的組織及部門職責(zé)？1.02.員工是否了解公司組織功能？1.03.是否有業(yè)務(wù)對應(yīng)窗口？1.0-三采購管理1.米購文件在執(zhí)行前是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核批準(zhǔn)？1.02.所有物料米購是否源于合格供應(yīng)商？1.23.供應(yīng)商批準(zhǔn)管理之各項(xiàng)記錄是

19、否妥善保存？r 1.04.是否持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)有效性？定期評審。1 1.05.P/O中是否包含產(chǎn)品的圖紙，規(guī)格及其變更？r 1.0四進(jìn)料管制1.零件及材料是否有確認(rèn)體系？1.02.進(jìn)料檢驗(yàn)疋否有明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書或類似文件？r 1.03.此類文件能否確保有效？1.24.是否保存進(jìn)料產(chǎn)品之檢杳記錄、進(jìn)料單據(jù)？r 1.0五制程管制1.是否有排定生產(chǎn)計(jì)劃，并確實(shí)執(zhí)行？1.02.是否有作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)說明書及檢驗(yàn)規(guī)范？r 1.23.是否有作首件檢驗(yàn)？1.04.是否有作自主巡回檢驗(yàn)記錄？r 1.05.巡檢發(fā)現(xiàn)不合格如何處理？1.2供應(yīng)商名稱檢杳:地點(diǎn)檢查日其月供應(yīng)商代表檢杳人員不符合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)目檢杳內(nèi)容

20、重要 系數(shù)得分備注43210六不合格品管 制1是否建立不合格品的管理程序？1.22是否對不合格品隔離標(biāo)示并及時(shí)處理？1.23不合格品重工是否進(jìn)行再檢驗(yàn)？1.04是否制定過期物料管理辦法？1.05產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一可追溯性？1.0；七糾正與預(yù)防 措施1糾正與預(yù)防措施報(bào)告是否按規(guī)定及時(shí)處理？1.02糾正與預(yù)防措施是否進(jìn)行效果評價(jià)，追蹤確認(rèn)？：1.23客訴的處理是否按程序執(zhí)行？1.04是否保存改善行動記錄？：1.0八檢測系統(tǒng) 管理1儀器設(shè)備是否有專人管理，是否有設(shè)備履歷表？1.02儀器設(shè)備是否有定期校驗(yàn)？M.0 13儀器校驗(yàn)人員是否有儀校證？M.24是否保存校驗(yàn)記錄？1.0九統(tǒng)計(jì)運(yùn)用1是否建立有效

21、實(shí)施統(tǒng)計(jì)技朮的文件化程序？1.02品管人員是否運(yùn)用Q（手法和SP（圖表來管控品質(zhì)？；1.03統(tǒng)計(jì)方法是否應(yīng)用于制程管制？：1.24.是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技朮反饋供應(yīng)商的問題？1.05.是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法來預(yù)期材料及元器件的有效性？M.01十開發(fā)系統(tǒng)1.公司是否有R&部門？0.82.是否建立新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序并執(zhí)行？1.03.新產(chǎn)品投入前是否講行試產(chǎn)，評估分析、改善？1.04.是否有體系確保一個設(shè)計(jì)變更后，相關(guān)文件都變更？0.8供應(yīng)商名稱檢查地點(diǎn)檢查日期供應(yīng)商代表檢杳人員不符合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)目檢杳內(nèi)容重要 系數(shù)得分備注43210十文件管理1是否作文件清單？1.02所使用文件是否為有效版本？1.03受控文件是否

22、區(qū)別其它文件？1.04是否有電子文件可供使用？1.0十二5S1理1公司是否有實(shí)行5S管理規(guī)定？1.02公司是否有整體區(qū)域規(guī)劃？1.03作業(yè)區(qū)是否明確標(biāo)識？0.84作業(yè)區(qū)是否整潔？1.0十人事訓(xùn)練1新進(jìn)員工是否進(jìn)行評核？1.02是否有建立人員基本數(shù)據(jù)庫？0.83是否有新進(jìn)員工的教育訓(xùn)練計(jì)劃？1.04是否執(zhí)行員工的在職培訓(xùn)？1.05技朮人員、品保人員是否曾接受專業(yè)訓(xùn)練？1.0十 四服務(wù)1是否進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查？客戶抱怨統(tǒng)計(jì)？1.22客訴是否及時(shí)處理、回復(fù)？1.0十五包裝與儲存1是否有過程控制產(chǎn)品包裝保存、標(biāo)示符合要求？1.02材料或產(chǎn)品是否依照先進(jìn)先出管理原則？1.03產(chǎn)品出貨前疋否進(jìn)仃取終檢驗(yàn)或

23、測試？1.24材料或產(chǎn)品儲存環(huán)境是否加以官制？1.25庫存材料或產(chǎn)品是否定期檢查？1.0LQ/QP009-06滿分合計(jì)254.4慈溪市立奇電器有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表（續(xù)表）供應(yīng)商名稱檢查地點(diǎn)檢查日期供應(yīng)商代表檢杳人員不符合項(xiàng)數(shù)一、評分方法：在檢查表得分欄中數(shù)值乘以該項(xiàng)的重要性系數(shù)（在檢查前確定該次檢查中哪些項(xiàng)目為本次檢查的中點(diǎn)與次要項(xiàng)）， 重要系數(shù)分為0.8, 1.0, 1.2 最后累計(jì)相加再除以254.4。二、結(jié)果評定：根據(jù)上一項(xiàng)的得分，結(jié)果共分為 A B C D四個等級A （優(yōu)）級得分三總分*90%B （良）級得分三總分*80%C （合格）級得分三總分*70%D （不合格）級得分V總分*

24、70%得分為分根據(jù)本次對貴公司的稽核，貴公司被我公司評定為等級供應(yīng)商。三、改善追蹤希望貴公司根據(jù)本次檢查狀況，繼續(xù)保持并發(fā)展貴公司的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不符合項(xiàng)，本公司愿與貴公司共勉、共榮。同時(shí)希望針對本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，貴公司能夠提供預(yù)防與糾正措施及改善追蹤報(bào)告。LQ/QP009-06核準(zhǔn) 審核 執(zhí)行慈溪市立奇電器有限公司 供應(yīng)商現(xiàn)場檢查表（總結(jié)頁）附錄E合同編號：供應(yīng)商編碼:品質(zhì)保證協(xié)議LQ/QP009-07（甲方）公司名稱：XXX電器有限公司地址：浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)開發(fā)大道758號（乙方）公司名稱： 地址：采購物料清單序號物料名稱甲方型號乙方型號制造商XXX電器有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡

25、稱乙方），本著互惠互利，共同發(fā)展的原則，以供貨合同為基礎(chǔ)， 就甲方從乙方采購的物料 （見清單）有關(guān)質(zhì)量保證事宜簽定如下協(xié)議。一. 質(zhì)量保證1. 乙方有義務(wù)按國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001 : 2008的要求建立一個質(zhì)量管理 體系，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得交付給甲方。甲方并不要求乙方一定要通過第三方審核，但鼓勵乙方申請認(rèn)證審 核。2. 乙方允許甲方通過審核手段，來檢驗(yàn)其質(zhì)量管理是否達(dá)到甲方要求。審核可以是對一個體系、或一個過程、或一個產(chǎn)品進(jìn)行。3. 甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行不通知的審核，乙方不得拒絕。二、質(zhì)量問題的介定及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方須保證所提供的產(chǎn)品滿足經(jīng)雙方確認(rèn)的圖紙及技術(shù)要求。1有關(guān)訂貨產(chǎn)品的

26、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等，雙方在乙方制造訂貨產(chǎn)品 前或交貨前，須對以下圖紙、規(guī)格書等進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)技術(shù)、質(zhì)量要 求等有新變更時(shí)，由雙方協(xié)商后進(jìn)行確認(rèn)。1.1由甲方提供的圖紙、規(guī)格書、樣品等；1.2由乙方提供的樣品，甲方書面確認(rèn)的圖紙、規(guī)格書、樣品等。2 交付產(chǎn)品的要求乙方交付的產(chǎn)品應(yīng)同時(shí)滿足以下要求，否則甲方有權(quán)判定為不合 格并按第三章規(guī)定向乙方索賠。2.1 乙方有責(zé)任在產(chǎn)品的包裝物上施加標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清楚地標(biāo)注出產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、包裝量、生產(chǎn)日期（生產(chǎn)批號） 、 制造商的名稱、產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)（ROHS 、 UL 、 CCC 、 GS等）標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)及放行人等信息。2.2 乙方在交付產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)同

27、步提供訂單復(fù)印件（或在送貨單上 注明訂單號、數(shù)量等有關(guān)信息） 、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)報(bào)告（報(bào) 告應(yīng)有授權(quán)人的簽名，可以是復(fù)印件） 。對于所提供的符合 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品， 應(yīng)定期 提供相應(yīng)的 有效 的證明文件。2.3 乙方有責(zé)任對交付產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)包裝，包裝應(yīng)能保證產(chǎn)品在 運(yùn)輸過程中以及甲方在合理的周轉(zhuǎn)過程中不易損壞。3. 驗(yàn)收規(guī)則3.1 交收檢驗(yàn)由甲方根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在甲方廠區(qū)進(jìn)行， 但 甲方認(rèn)為有必要時(shí)可以安排在乙方進(jìn)行，此時(shí)，乙方提供必要 的配合。3.2 交收檢驗(yàn)按 GB2828-2003 中正常檢查一次抽樣方案執(zhí)行， 檢 查水平按一般檢查水平口級。如有加嚴(yán)及放寬檢查情況時(shí)，按GB2828中

28、轉(zhuǎn)移規(guī)則執(zhí)行。3.3 輕重不合格的分類和定義按 GB2828-2003 的規(guī)定執(zhí)行。3.4 乙方交貨產(chǎn)品的合格質(zhì)量水平 AQL 除雙方有特殊規(guī)定的外， 般按以下執(zhí)行：輕不合格： AQL=2.50 重不合格： AQL=1.50 致命不合格： Ac=0三質(zhì)量問題的處理1乙方接到甲方通報(bào)供貨品質(zhì)異常報(bào)告時(shí)， 應(yīng)能迅速應(yīng)對， 并滿足甲 方的篩選，更換等要求。2甲方對乙方的供貨驗(yàn)收不合格時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知乙方， 乙方應(yīng)在接到 通知后兩個工作日內(nèi)對品質(zhì)異常進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，以書面的形 式通知甲方。3對于在甲方驗(yàn)收檢查及后續(xù)生產(chǎn)直至最終用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格品， 甲方有權(quán)從應(yīng)付給乙方的貨款中扣除不合格品造成的

29、損失，如果是預(yù) 付款，甲方有權(quán)要求還款。4甲方保管不合格品期間， 由于可歸責(zé)于乙方的事由導(dǎo)致不合格品的 全部或部分滅失，則損失由乙方承擔(dān)。5乙方應(yīng)確保所供物品不會因其不良給甲方的生產(chǎn)活動造成困擾，由于乙方的原因造成的甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品或相關(guān)的設(shè)備發(fā)生不良或損壞以 及停產(chǎn)造成甲方不能及時(shí)完成客戶訂單時(shí)，乙方應(yīng)賠償所產(chǎn)生的全部 實(shí)際損失。5.1. 乙方原材料入廠時(shí)發(fā)生品質(zhì)異常，因甲方生產(chǎn)急用而被讓步接收 或全檢，所產(chǎn)生的額外工時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且篩選的不合格品全部 退回乙方處理，工時(shí)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 15元/人小時(shí)。5.2. 因乙方不能及時(shí)交付合格產(chǎn)品而造成甲方停線，乙方須按每條線每小時(shí) 500 元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)

30、算賠償甲方。5.3. 乙方提交的物料在甲方發(fā)生品質(zhì)問題，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 處罰，按交貨數(shù)量價(jià)值的 2%罰款，罰款金額每次不滿人民幣 500 元的 依 500 處罰。6乙方不得故意將不合格物品混入交驗(yàn)批中提交給甲方。 如有此行為 發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一次甲方有權(quán)對乙方處以至少 1000 元的罰款。 7由于乙方提供的物品不合格， 甲方要求退貨時(shí)， 所產(chǎn)生的物流管理 費(fèi)用應(yīng)由乙方承擔(dān)。8如因乙方提供的物品不合格造成甲方或第三方的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問 題，從而被第三方索賠時(shí)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商或技術(shù)監(jiān)督部門或其他權(quán) 威機(jī)構(gòu)簽定是乙方的責(zé)任時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方乃至第三方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì) 損失。四變更，異常時(shí)的聯(lián)絡(luò) 1乙方作出

31、下列變更時(shí)應(yīng)征得甲方的認(rèn)可和同意， 并保證所作出的變 更不會影響所供物品的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)。1）給甲方交貨開始后，訂貨物品的設(shè)計(jì)變更；2）制造訂貨物品新造模具時(shí)，或使用中改造、修理模具時(shí)；3）訂貨物品的制造方法、工藝過程發(fā)生變更時(shí)；4）材料的制造商和供應(yīng)商有變更時(shí)。 2甲方由于自身理由要求變更時(shí)， 應(yīng)立即以書面形式通知乙方， 甲乙 雙方在協(xié)商的基礎(chǔ)上實(shí)施變更。 3訂貨物品由于已定的協(xié)議例如質(zhì)量特性、 期限、 發(fā)貨數(shù)量等明顯地 不可能做到，設(shè)計(jì)或制造工程不合格，預(yù)想或已發(fā)生了與質(zhì)量要求不 符或其他質(zhì)量異常時(shí)，乙方應(yīng)立即與甲方書面聯(lián)絡(luò)，且由乙方立即調(diào) 查產(chǎn)生的原因，制定預(yù)防糾正措施對策，報(bào)甲方認(rèn)可后實(shí)

32、施。 五一般事宜1有效期限本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效，則此前雙方所簽的所有此類 協(xié)議作廢。本協(xié)議在雙方購銷關(guān)系存續(xù)期內(nèi)有效，直至更新版本的品質(zhì)保 證協(xié)議生效時(shí)止。2協(xié)商解決對本協(xié)議未作規(guī)定的事項(xiàng)及相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)生疑義或異議時(shí)， 甲乙 雙方竭誠協(xié)商解決。 協(xié)商不成， 可提交第三方仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或遵循 司法途徑解決。4. 保密條款乙方應(yīng)嚴(yán)格保守本質(zhì)量協(xié)議以及履行過程中知曉的甲方任何 商業(yè)秘密，在本協(xié)議有效期屆滿后，也不得向任何第三者泄露上述秘 密：甲乙雙方終止供貨合同后 15 日內(nèi)， 乙方有責(zé)任和義務(wù)全部返還甲 方訂貨物品相關(guān)的圖紙等技術(shù)規(guī)格資料原件。逾期不還，視同乙方私 自泄露；乙方有責(zé)任對本質(zhì)量協(xié)議保守秘密，在未正式取得甲方書面 授權(quán)的情況下， 不得將本協(xié)議內(nèi)容的全部或部分泄露給第三方， 否則， 甲方將通過法律手段追究乙方的泄露責(zé)任。六、附件 甲方從乙方采購有環(huán)保要求的產(chǎn)品時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供保證