鑄造質(zhì)量管理制度匯編

1、鑄造質(zhì)量管理制度匯編質(zhì)量管理方案一、目的：產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個企業(yè)的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了企業(yè)在市場中的競爭力。為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的順利睜開,并能實時發(fā)現(xiàn)問題，快速辦理，以保證及提升產(chǎn)質(zhì)量量，使企業(yè)獲得可連續(xù)發(fā)展，特制定本制度。二、范圍：1 .工作職責(zé)2 .各項質(zhì)量標準及查驗規(guī)范3 .儀器管理4 .原資料管理5 .過程質(zhì)量管理6 .成質(zhì)量量管理7 .質(zhì)量異樣反響及辦理8 .不合格品的辦理三、主要內(nèi)容1、組織機與工作職責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見組織機能與工作職責(zé)規(guī)定2、質(zhì)量標準及查驗規(guī)范以企業(yè)擬定的產(chǎn)質(zhì)量量查驗標準及有關(guān)技術(shù)工藝文件為準。a.原資料質(zhì)量標準及查驗規(guī)范；b

2、.在制質(zhì)量量標準及查驗規(guī)范；c.產(chǎn)成質(zhì)量量標準及查驗規(guī)范。3、質(zhì)量標準及查驗規(guī)范的制定總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同生產(chǎn)管理中心、商務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心及有關(guān)人員依照“操作規(guī)范”，并參照國家標準、行業(yè)標準、客戶需求、自己制造能力以及原資料供應(yīng)商水平，分原資料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準查驗及規(guī)范制(修)訂表” 一式兩份，報總經(jīng)理同意后，生產(chǎn)管理 中心一份，技術(shù)研發(fā)中心一份，并交有關(guān)單位憑此履行。4、儀器管理(1)儀器校訂與保護計劃a.周期設(shè)定儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)施資料、操作說明書等資料，填制“儀器校訂、保護基準表”設(shè)定按期校訂保護周期，作為儀器年度校訂、保護計劃的擬定及履行的依照。b.年

3、度校訂計劃及保護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年末依照所設(shè)訂的校訂、保護周期，填制“儀器校訂計劃實行表”、“儀器保護計劃實行表”作為年度校訂及保護計劃實行的依照。(2)校訂計劃的實行儀器校訂人員應(yīng)依照“年度校訂計劃”進行平時校訂、精度校訂工作，井將校訂結(jié)果記錄于“儀器校訂卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。(3)儀器使用與養(yǎng)護儀器使用a.儀器使用人進行各項查驗時，應(yīng)依“查驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，查驗后應(yīng)妥當(dāng)保留與養(yǎng)護。b.特別精細儀器， 使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得隨意使用（經(jīng)主管同意者例外）。C .使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者的操作正確性，平時養(yǎng)護與保 護，若有不妥使用與

4、操作應(yīng)予以糾正。d.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)施（如量規(guī)）由使用部門自行校訂與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不按期抽檢。儀器養(yǎng)護a .儀器養(yǎng)護人員應(yīng)依照“年度保護計劃”進行養(yǎng)護工作井將結(jié)果記引 于“儀器保護卡”內(nèi)。b .儀器外面協(xié)作維修：儀器故障，養(yǎng)護人員鑒于設(shè)施、技術(shù)能力不足時，養(yǎng)護人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管同意后辦理外面協(xié)作修理。5、原資料質(zhì)量管理（1）原資料質(zhì)量查驗及質(zhì)量統(tǒng)計：采買人員一定采買切合質(zhì)量標準要求的原輔資料。a.主要原資料：由庫管員簽寫報檢單，交由質(zhì)檢人員應(yīng)于接到票據(jù) 三日內(nèi)，并憑報檢單辦理入庫手續(xù)。b.進料查驗人員依照 進料查驗管束程序 及SIP進行查驗，運用相 應(yīng)的抽樣查驗方法

5、進行查驗，查驗結(jié)果記錄于 進料查驗記錄表 >如查 驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣，依糾正與預(yù)防舉措管束程序辦理，對進料查驗質(zhì)量進行統(tǒng)計，用柱形圖剖析，以認識進料質(zhì)量之變化。c.查驗達成后把每次查驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每 個月將原資料品名、規(guī)格、類其他統(tǒng)計結(jié)果送采買部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參照資料。d.輔助及通用資料，由使用單位或個人查收入庫。6、制造過程質(zhì)量管理(1)制造過程質(zhì)量查驗a.質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依各個工段的“在制質(zhì)量量標準及查驗規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量查驗，以提前發(fā)現(xiàn)問題，快速辦理，保證在制質(zhì)量量。(在制質(zhì)量量查驗依制造過程劃分，由查驗員負責(zé)查驗)b .制程及入庫質(zhì)量

6、之統(tǒng)計：(1)質(zhì)檢人員依制程查驗作業(yè)指導(dǎo)書及SIP進行查驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣，應(yīng)立刻通知生產(chǎn)部門，并依糾正與預(yù)防舉措管束程序辦理，將查驗記錄匯總于制程巡檢記錄表 > 及<FQC查驗記錄表 >,并匯總其結(jié)果。(2)各工段在制造過程中發(fā)現(xiàn)異樣時，組長應(yīng)立刻追查原由，辦理后就異樣原由、辦理過程及改良對策等開立“異樣辦理單”呈(副)經(jīng)理指示后 送質(zhì)量管理部，責(zé)任判斷后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。(3)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異樣時，應(yīng)報部門主管辦理并開立“異樣處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門辦理。(4)各生產(chǎn)工段自主檢查或上道工序發(fā)生質(zhì)量異樣時，本工段應(yīng)開據(jù)“異樣辦理單”反響辦

7、理。(5)制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異樣時以“異樣辦理單”反響辦理。(6)制造過程自主檢查a.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)付所生產(chǎn)的制品實行自主檢查， 遇質(zhì)量異樣時應(yīng)予挑出，如系重要或特別異樣應(yīng)立刻報告主任或組長， 并開立“異樣辦理單，”填列異樣說明、原由剖析及辦理對策、送質(zhì)量管理 部門判斷異樣原由及責(zé)任發(fā)生部門后，依實質(zhì)需要交有關(guān)部門會簽，再 送總經(jīng)理辦公室制定責(zé)任歸屬及賞罰，假若有跨部門或責(zé)任不明確時送 總經(jīng)理批閱。b.現(xiàn)場各級主管均有敦促部下實行自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬 各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異樣時應(yīng)立刻處畫，并追查有關(guān)人員 的責(zé)任，以保證產(chǎn)質(zhì)量量，降低異樣重復(fù)發(fā)生。c.

8、制造過程自主檢查的規(guī)定依制造過程自主檢查實行方法實行。 7、成質(zhì)量量管理(1)成品入庫質(zhì)量查驗對生產(chǎn)的所有鑄件產(chǎn)品推行編號制度，一件一號，連續(xù)編號，從生產(chǎn) 任務(wù)下達，到生產(chǎn)竣工，直到售出和出現(xiàn)質(zhì)量問題的反應(yīng)，產(chǎn)品編號具 有獨一性，對每個鑄件產(chǎn)品推行全過程質(zhì)量追蹤。鍛造毛坯，要依照質(zhì)量查驗標準，嚴格按合格品、次一、次二、次 三、廢品進行判斷。次廢品判斷一定明確判斷到工序和班次。次品由技 術(shù)質(zhì)量部出據(jù)次品維修單，憑據(jù)安排維修，廢品入廢品庫另行辦理。清理、精磨、涂刮、不同意廢次品產(chǎn)生，涂裝工序達成后，由查驗 員按工序查收合格后方可入成品庫，入庫后如發(fā)現(xiàn)有不合格品，由查驗 員負責(zé)。成品查驗人員應(yīng)依“成

9、質(zhì)量量標準及查驗規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量查驗，以提前發(fā)現(xiàn)，快速辦理以保證成質(zhì)量量。(2)成品出貨查驗每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢員應(yīng)依出貨查驗作業(yè)指導(dǎo)書及SIP規(guī)定進行查驗，依照抽樣計劃指導(dǎo)書進行抽驗，并將質(zhì)量結(jié)果填報“出貨查驗記錄表”保證出貨查驗質(zhì)量出于穩(wěn)固受控狀態(tài)。8、質(zhì)量異樣反響及辦理分為：廠內(nèi)質(zhì)量異樣反應(yīng)和客戶異樣反應(yīng)廠內(nèi)質(zhì)量異樣反應(yīng)：(1)原資料及外協(xié)半成質(zhì)量量異樣及反響a.原資料及外協(xié)半成品進廠查驗，在各項查驗項目中，只需有一項以上異樣時，不論其查驗結(jié)果被判斷為“合格”或“不合格，”查驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依照“資料管理方法”的規(guī)定辦理。b.關(guān)于查驗異樣的原資料及外協(xié)半成品經(jīng)核

10、決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異樣項目開立“異樣辦理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及建議，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批閱后送采買部門與供應(yīng)廠商交涉。(2)在制品與成質(zhì)量量異樣反響及辦理a.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量查驗的履行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異樣辦理單”，并應(yīng)立刻向有關(guān)人員反響質(zhì)量異樣狀況，以便快速采納舉措，辦理解決，以保證質(zhì)量。b.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原由外，不良品應(yīng)做好表記并隔絕，以根絕不良品流入下道工序。C.在目前工段自主檢查中如發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)質(zhì)量量不合格時，應(yīng)填寫“異樣辦理單”詳述異樣

11、原由，同時做好不良品的表記，應(yīng)立刻向有關(guān)人員反響質(zhì)量異樣狀況，以便快速采納舉措，辦理解決，以保證質(zhì)量?？?戶異樣反應(yīng)：(1)商務(wù)部雖為本企業(yè)客戶接受信息的窗口，但任何部門接到客戶訴苦時，都應(yīng)實時記錄客戶訴苦內(nèi)容是質(zhì)量仍是 HSF ,應(yīng)實時反應(yīng)給品管，由 品管主導(dǎo)其余單位輔助查找及剖析不良原由。(2)若有退貨(含退修品)，商務(wù)部需請客戶供應(yīng)有關(guān)數(shù)據(jù)連同退回品交物管庫，庫房盤點退回品數(shù)目，并將數(shù)據(jù)一起供應(yīng)給品管作退貨物確認。經(jīng)確認后由庫房依照品管系統(tǒng)單不良品辦理單 入庫。將不良品寄存于不良品區(qū)予以隔絕。原由剖析(3)質(zhì)檢單位將客戶訴苦轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部異樣辦理，并會同有關(guān)部門進行 異樣剖析檢討，確認后答復(fù)

12、客戶。(4)質(zhì)檢單位接到客訴信息后，將信息見告廠內(nèi)后，分雙方面進行睜開,廠內(nèi)在制品及庫存品確認，廠外需到客戶端進行確認，分清問題之歸屬。a .廠內(nèi)確認：廠內(nèi)確認未發(fā)現(xiàn)客戶反應(yīng)之不良時，質(zhì)檢單位需實時知會客戶，產(chǎn) 品正常出貨；如廠內(nèi)確認發(fā)現(xiàn)有客戶反應(yīng)之不良時，要求出貸查驗員將 成品進行表記與隔絕，并停止交貨；庫存成品部分由出貸查驗員表記與隔絕，在兩個工作日內(nèi)給出版面報告，給我司造成之損失均由廠商負責(zé)。b .廠外確認：經(jīng)廠外確認，異樣不屬于我司時，客戶端接受產(chǎn)品，并取消異樣；如廠外確認是我司之問題時，如對產(chǎn)品外觀及功能無影響時，同客戶磋 商接受此批，下批閱良；如沒法使用，客端為急料時，由我司派人在

13、客 端進行返修，客端不是急料時，可將部品退回我司返修，我司廠內(nèi)良品 進行互換或重工后出貨。(5)制定糾正及預(yù)防舉措：a.不良原由屬廠內(nèi)責(zé)任者，由責(zé)任部門于接獲質(zhì)量異樣通知單 起于24H (工作日內(nèi))以內(nèi)提出糾正對策舉措，返回品管，并由品管依據(jù)有關(guān)部門所提交之質(zhì)量異樣通知單 進行匯總后于三日內(nèi)答復(fù)客戶，若 客戶有特別要求，則按客戶要求辦理。b.若發(fā)生沒法依照(a)項之時效內(nèi)達成之事情發(fā)生，則由品管全權(quán)辦 理并答復(fù)客戶。c.責(zé)任部門履行糾正舉措后，并通知品管進行成效確認。d.自接到客訴起，品管需在24H內(nèi)提出暫時對策， 于48H內(nèi)達成有關(guān)書面報告，于72H提出永遠對策。(6)追蹤確認：a.品管單位

14、依有關(guān)部門所提交的 質(zhì)量異樣通知單 為依照，追蹤責(zé)任 部門糾正舉措辦理情況，并對已實行糾正舉措之現(xiàn)況進行成效確認。b.關(guān)于成效確認合格，品管單位應(yīng)于質(zhì)量異樣通知單 中填寫了案日 期。c.關(guān)于有效的糾正及預(yù)防舉措應(yīng)視其必需性，商討標準化之實行。(7)有關(guān)文件：a.糾正與預(yù)防舉措管束程序b.不合格品管束程序c.記錄管束程序9、不合格品的辦理(1)進料不合格品的辨別和處理方法可采納特采、退貸等。(2)制程中不合格品的辨別和處理，處理方法可采納返修、報廢、和特采等。查驗員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品，有關(guān)部門立刻采納停止轉(zhuǎn)入下一工序的舉措，填寫質(zhì)量辦理單報有關(guān)受權(quán)人評審，作出辦理決定。不合格品的辦理方

15、式：a.報廢辦理的產(chǎn)品，由操作者交查驗員登記確認，并對其作出表記，辦 理報廢手續(xù)。b.返修辦理的產(chǎn)品，查驗員應(yīng)作好表記，交車間有關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo)書 要求進行返修，查驗員對該產(chǎn)品進行追蹤，返修達成后，查驗員對該 產(chǎn)品進行重檢，以防備不合格品再次產(chǎn)生。c.特采，由生產(chǎn)部提出，報有關(guān)受權(quán)人同意審查履行。(3)成品查驗中不合格品的辦理質(zhì)檢員達成成品抽樣查驗后，若判斷為不合格，應(yīng)負責(zé)將產(chǎn)品進行表記，隔絕，同時開出質(zhì)量異樣辦理單交由受權(quán)人評審做出辦理決定，處理方式可采納返工方式。(4)客戶退回品客戶退回品，由業(yè)務(wù)單位開出退貸單，并附上客戶文件，通知庫房 將產(chǎn)品運回置于退貸區(qū)，做好表記，同時通知質(zhì)檢部查驗。經(jīng)質(zhì)檢部查驗后， 若查驗結(jié)果確立是合格品， 通知庫房辦理入庫手續(xù)。經(jīng)質(zhì)檢部查驗為不合格品時，則按有關(guān)程序辦理：a .報廢辦理的產(chǎn)品，由操作者交查驗員登記確認，并對其作出表記，辦 理報廢手續(xù)。b .返修辦理的產(chǎn)品，查驗員應(yīng)做好表記，交車間有關(guān)工序依作業(yè)指導(dǎo) 書要求進行返修，查驗員對該產(chǎn)品進行追蹤，返修達成后