庫房物料管理程序

1、庫房物料管理程序1 .適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于物流部庫房內(nèi)原料、輔料、包裝材料、中間體、成品（包括退回品）等的管理。2 .職責(zé)物流部庫管員：按該程序管理庫房物料。QA現(xiàn)場監(jiān)控員：嚴(yán)格按該程序?qū)旆课锪系墓芾磉^程進(jìn)行監(jiān)控。3 .內(nèi)容3.1. 庫房存放物料的范圍3.1.1. 合格物料：經(jīng)檢驗合格的原輔料、包裝材料、中間體、成品以及退料、退回的合格成品等。3.1.2. 不合格物料：3.1.2.1. 經(jīng)檢驗不合格的原輔料、包裝材料、中間體、成品。3.1.2.2. 退回的質(zhì)損物料。3.1.2.3. 退回的不合格成品。3.1.3. 待驗物料：寄庫等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、中間體、成品等。3.1.4. 退

2、回的成品：因質(zhì)量原因或市場原因造成的退貨。3.2. 物料管理流程圖按不合格品管理程序處理3.3. 物料的接收執(zhí)行物料接收SOP。3.4. 在庫管理3.4.1. 物料碼放3.4.1.1. 物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。3.4.1.2. 物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號（成品零頭拼箱除外）分類分區(qū)定置碼放于潔凈的貨架上：a）原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。b）退回成品放入退回品庫（區(qū)）。c）不合格品存入不合格品庫（區(qū)）。d）標(biāo)簽、說明書專柜或?qū)齑娣?。e游發(fā)性物料密閉貯存。f）固體、液體分開存放。g）易燃、易爆和其它化學(xué)試劑專庫存放。3.4

3、.1.3. 按狀態(tài)標(biāo)記管理程序，以貨位為單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫貨位卡，如實記錄該貨位物料的情況。3.4.1.4. 貨物碼放符合規(guī)定距離a）垛與垛間距不少于100厘米。b）垛與梁間距不少于30厘米。c）垛與墻間距不少于50厘米。d）垛與柱間距不少于30厘米。e）垛與地面間距不少于15厘米。f）保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米50g）貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。3.4.1.5. 碼放整齊，不可倒置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的靠外碼放。3.4.2. 物料養(yǎng)護3.4.2.1. 清潔：保持庫區(qū)環(huán)境和物料外表面的清

4、潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及門窗，每周至少作一次全面清潔。3.4.2.2. 五防：防蠅、防蟲、防鼠、防霉、防潮a）安置降溫除濕設(shè)施及粘鼠板、滅蠅燈、紗窗，配置溫濕度計。b）按所存放物料的貯存要求，每日上午（9:00-10:00點）、下午（15:00-16：00點）各記錄一次庫房溫濕度，控制庫區(qū)的溫濕度（冷庫溫度控制在2-10；陰涼庫溫度控制在20以下；空心膠囊?guī)鞙囟瓤刂圃?0以下，相對濕度控制在45-55%；其它庫房一般溫度控制在0-30，相對濕度控制在75%以下），并如實填寫庫房溫濕度記錄。c）庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫庫房巡檢記錄。d）對易蟲蛀的物料，

5、注意檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉，梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。e）對易發(fā)霉的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，著重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。3.4.2.3. 養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法a）發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查找原因。b）進(jìn)行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種，發(fā)現(xiàn)不合格品種的相鄰批號產(chǎn)品、臨近效期、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，填寫請驗通知單，交QC取樣檢驗。c）已發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題而申請復(fù)驗的物料，暫停出庫，掛黃色待驗標(biāo)牌。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果，再決定是否繼續(xù)出庫。3.4.3. 幾種特殊物料的管理3.4.3.1. 鮮活藥材、芳香水、

6、中藥浸膏在低溫庫存放；3.4.3.2. 液體原輔料與固體原輔料應(yīng)單獨分庫存放；3.4.3.3. 標(biāo)簽、說明書按品種分柜上鎖保管；3.4.3.4. 細(xì)料藥材、毒性藥材、易串味或相互污染的物質(zhì)隔離存放或?qū)齑娣牛?.4.3.5. 危險品、化學(xué)試劑單獨分庫存放；3.4.3.6. 不合格品分區(qū)存放3.4.3.7. 包裝破損物料按更換包裝SOP處理3.4.3.8. 效期藥品管理a跋期藥品在此指規(guī)定有“有效期”的成品。b）已到有效期的藥品不得發(fā)放。c）定期對效期藥品進(jìn)行檢查，在有效期截止前6個月時，開始填寫“效期藥品催銷表”，交綜合部銷售組。3.4.3.9. 舊版包材自新包材批準(zhǔn)使用之日起，停止使用并及時

7、銷毀舊版包材。3.4.4. 復(fù)驗3.4.4.1. 貯存中出現(xiàn)以下情況立即申請復(fù)驗：a）»定的復(fù)驗期限前一周（以公司檢驗報告日期作為起始點），空心膠囊、鋁箔以供方生產(chǎn)日期為準(zhǔn)。b）物料外觀發(fā)生改變，懷疑發(fā)生了質(zhì)量變化。c）物料包裝破損，懷疑被污染。d）發(fā)現(xiàn)物料有蟲絲、蛀粉、生霉。e）出現(xiàn)其它異常情況，懷疑發(fā)生污染或交叉污染。3.4.4.2. 由庫管員填寫請驗單，注明申請復(fù)驗原因、時間。3.4.4.3. 由庫管員填寫復(fù)驗記錄。3.4.4.4. 從申請復(fù)驗之日起，該物料即停止發(fā)放，換上待驗品標(biāo)牌。3.4.4.5. 復(fù)驗不合格者立即轉(zhuǎn)入不合格品庫（區(qū)），按不合格品管理程序處理；合格者，在貨位

8、卡上注明復(fù)驗日期，換上綠色合格標(biāo)牌。3.4.4.6. 復(fù)驗次數(shù)最多不得超過兩次，二次復(fù)驗后在規(guī)定期限內(nèi)（具體參見物料有效期與復(fù)驗管理程序）仍未使用的物料由庫管員填寫不合格品處理單銷毀處理。3.4.5. 安全執(zhí)行安全管理程序，注意防火、防盜。庫管員每周對庫房巡檢一次，并填寫庫房巡檢記錄3.4.6. 結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按盤存SOP進(jìn)行物料的盤存。3.5. 物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放SOP。3.6. 接收退料3.6.1. 退料的來源3.6.1.1. 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格包材（質(zhì)損量5%時退庫；質(zhì)損量5%及生產(chǎn)過程人為損壞的包材，生產(chǎn)

9、結(jié)束后，在QA人員監(jiān)督下及時銷毀，并填寫銷毀臺帳。3.6.1.2. 生產(chǎn)中剩余的合格原輔料、包裝材料。3.6.2. 退料的接收3.6.2.1. 原輔、包裝材料，由庫管員將所退物料與車間物料退料單逐一核對，并經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)，無誤后，在退料單上簽字，其中一張返還交料人。3.6.2.2. 生產(chǎn)所剩原輔料、內(nèi)包裝材料，若懷疑被污染或混淆，經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)后，由車間請驗，檢驗合格后退回庫房；檢驗不合格，由車間按不合格品管理程序處理。3.6.2.3. 將物料接收入庫，按規(guī)定碼放。3.6.2.4. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)損物料按不合格品管理程序處理。3.6.2.5. 剩余原輔料、包裝材料存于相同品種、

10、相同規(guī)格、相同批號的貨位上，在貨位卡上注明退庫日期，下次首先發(fā)放使用。3.6.2.6. 及時填寫貨位卡、物料分類帳。3.6.3. 接收成品退貨執(zhí)行產(chǎn)品退貨管理程序。3.7. 整個物料管理中的記錄、憑證歸檔保存至產(chǎn)品有效期后一年，無有效期的保存三年。4 .相關(guān)文件狀態(tài)標(biāo)記管理程序1200002產(chǎn)品退貨管理程序1210004批號管理程序1203-001SOP1309-004SOP1309-006SOP1309-001SOP1309-003庫房巡檢記錄2109-005庫房溫濕度記錄2109-006復(fù)驗記錄2109-007備注說明，非正文，實際使用可刪除如下部分。本內(nèi)容僅給予閱讀編輯指點：1、本文件由

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