企業(yè)雙控體系管理制度

1、雙控體系管理制度第一章總則第一條為確保風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱“雙控體系”）前期順利推進、后期雙控體系的正常運行，提 高雙控體系的針對性、實用性及可操作性，強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新 安全監(jiān)管模式，不斷加強和改進安全生產(chǎn)工作，進一步加強我公司的 安全風險分級管控、隱患排查治理工作，把風險預控放在隱患排查治 理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預防和減少安全生產(chǎn)事故， 結合我公司安全生產(chǎn)實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、各區(qū)隊。第二章風險辨識流程及規(guī)范第三條術語及定義、縮略語1. 風險：風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和 后果的組合。風險有兩個

2、主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕?指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。即風險二可能性X嚴重性。2. 危險源：是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財 產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有 能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容 器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、 管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。3. 風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定 部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的 組合，風

3、險點有時亦稱為風險源。4. 風險辨識是識別企業(yè)整個范圍內所有存在的風險并確定其特 性的過程，風險管控流程見圖1。圖1風險管控流程評價結果rn 1*安全風險管控第四條安全風險辨識范圍公司井上、井下所有區(qū)域，包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū) 域和地點。遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清 晰的原則，組織對生產(chǎn)全過程進行風險點排查，形成風險點名稱、所 在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息。第五條安全風險辨識方法風險評價是對危險源導致的風險進行分析評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。常用的風險評價方法：作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、風險

4、矩陣法（L S）。1.作業(yè)條件危險性分析法（LEC ）作業(yè)條件危險性分析法用于系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L （事故發(fā)生的可能性）、E （人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和 C （一旦發(fā) 生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分 值，再以三個分值的乘積D （危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小， 即：D=L XEXCo D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大。根據(jù)以往經(jīng)驗和估計，分別對這三個方面劃分不同的等級，并賦值，詳見表1、表2、表3、表4。表1事件發(fā)生的可能性大?。↙）分值分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但

5、不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極為不可能0.1實際不可能表2人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分值分數(shù)值暴露于風險環(huán)境的頻繁程度6連續(xù)暴露3每天工作時間2每周一次，或偶然暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果（C）的分值確定分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟損失 5000萬元以上403-9人死亡或10-49 人重傷或直接經(jīng)濟損失1000-5000 萬元151-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟損失1000萬元以下7傷殘（嚴重、重傷、或造成一定財產(chǎn)損失）3重傷（致殘、或造成較小財產(chǎn)損失）1輕傷（需要救護、或造成很小

6、財產(chǎn)損失）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果D >160重大風險70 5<160較大風險20 WD<70一般風險D<20低風險1預警顏色表4風險等級評定標準（D）2.風險矩陣法（L S）風險的數(shù)學表達式為：R= LXSo其中R代表風險值；L代表發(fā) 生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性（L）進行評價取值，取五項 得分的最高的分值作為其最終的 L值，見L、S、R取值范圍及風險、-7 -#*判定標準見表5、表6、表7、表8。第六條安全風險分級按照風險辨識方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價， 并根據(jù)評價結果劃分等級；安全風險等級從高到低劃分為重大風險、 較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。 重大風險、較大風險由公司進行監(jiān)管，風險點所在的區(qū)隊總體管控， 班組或崗位負責責任范圍內的風險管控，一般風險由區(qū)隊直接監(jiān)管， 班組胡崗位負責管控，低風險由班組或崗位管控或因風險較可直接忽 略。第七條安全風險數(shù)據(jù)