安全區(qū)代表檢查表

1、附件3部門/所/中心安全區(qū)代表檢查表部門（單位）： 負(fù)責(zé)區(qū)域： 安全區(qū)代表簽名： 時(shí) 間： 年 月說明：1.本檢查表適用于各職能管理部門、所、中心，每月由安全區(qū)代表執(zhí)行一次，有關(guān)檢查內(nèi)容可分時(shí)段執(zhí)行；2.檢查發(fā)現(xiàn)問題：對應(yīng)進(jìn)行選擇，在提供選擇的內(nèi)容中沒有時(shí)，選擇“其它”并填寫實(shí)際內(nèi)容；3.發(fā)現(xiàn)問題描述：應(yīng)填寫具體問題發(fā)生在什么地方、問題的具體現(xiàn)象；4.安全區(qū)代表評價(jià)：針對問題提出建議，如：需要開展何種內(nèi)容的培訓(xùn)、需要對何種管理文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行修改、需要什么部門協(xié)調(diào)解決等建議的改進(jìn)措施等。序號(hào)檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)描述安全區(qū)代表的建議1安全生產(chǎn)管理新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，

2、對應(yīng)的管理工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書沒有對應(yīng)修訂；管理工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的要求與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求沖突或低于其要求；本區(qū)域反饋的安全生產(chǎn)合理化建議沒有得到答復(fù)；變化管理工作沒有開展；本區(qū)域事故/事件信息沒有按照本單位事故、事件管理工作標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)。其它：_。2危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估本區(qū)域沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；本區(qū)域員工不熟悉風(fēng)險(xiǎn)評估的方法；風(fēng)險(xiǎn)控制措施沒有得到落實(shí)；其它：_。3應(yīng)急管理上級(jí)應(yīng)急預(yù)案所涉及的本區(qū)域應(yīng)急響應(yīng)執(zhí)行程序尚未全面建立；上級(jí)應(yīng)急預(yù)案存在實(shí)際中無法落實(shí)的問題；本區(qū)域的應(yīng)急響應(yīng)執(zhí)行程序存在不適合現(xiàn)場操作的地方；本區(qū)域的應(yīng)急物資不足；應(yīng)急物資的保管存在影響其功能或性能以及完整性的問題；應(yīng)急演練

3、沒有定期組織開展；其它：_。4作業(yè)環(huán)境本區(qū)域存在應(yīng)劃線而尚未劃線現(xiàn)象；本區(qū)域的劃線存在磨損，需要修補(bǔ)的現(xiàn)象；本區(qū)域存在應(yīng)標(biāo)識(shí)而尚未標(biāo)識(shí)現(xiàn)象；本區(qū)域的標(biāo)識(shí)存在老化不清，需要更換的現(xiàn)象；本區(qū)域存在劃線或標(biāo)識(shí)與實(shí)際需要不符合的現(xiàn)象；本區(qū)域的標(biāo)識(shí)牌不足；本區(qū)域存在通風(fēng)不足、空氣讓工作人員感到不適的場所；通風(fēng)設(shè)施損壞；本區(qū)域存在照明不足（不能滿足南方電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)）的現(xiàn)象；照明設(shè)施損壞需要更換；本區(qū)域存在建筑物、構(gòu)筑物有缺陷需要維修的現(xiàn)象；本區(qū)域存在人機(jī)工效的問題；存在內(nèi)務(wù)管理不整潔、規(guī)范的問題；消防器材沒有定期檢查；消防平面布置圖與實(shí)際不符合；消防器材過期或配置不足；配置的消防器材不符合環(huán)保要求；消防器材放

4、置位置不便于取用或被阻擋；保安未有效控制人員、車輛或物品的出入；保安人員未按規(guī)定進(jìn)行出入登記記錄；其它：_。5生產(chǎn)用具用電設(shè)備存在絕緣破損現(xiàn)象；用電設(shè)備標(biāo)識(shí)不全；未定期對用電設(shè)備進(jìn)行檢查；電源開關(guān)缺乏漏電保護(hù)；臨時(shí)用電的線路或接電設(shè)備不符合安全要求；車輛行駛、檢查記錄不全；車輛未按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)；車輛長期臟污；車輛未按期年審；未按照規(guī)定開展交通安全學(xué)習(xí)；車輛故障多；車輛未按照規(guī)定停放；駕駛?cè)藛T存在疲勞駕駛現(xiàn)象；駕駛?cè)藛T違章行為發(fā)生較多；車輛存在缺陷而未登記和維修；駕駛?cè)藛T“駕駛證”過期；無“駕駛證”駕駛工作車輛其它：_。6生產(chǎn)管理設(shè)計(jì)審查反饋問題未進(jìn)行糾正；由于設(shè)計(jì)階段留下了安全、健康或環(huán)境方面

5、的風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)場施工方案缺少審核或批準(zhǔn)；現(xiàn)場驗(yàn)收未使用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；工程驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題沒有進(jìn)行糾正；未對使用的設(shè)備或物品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤；其它：_。7職業(yè)健康辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場照明不足或照明設(shè)施損壞；辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場空氣令人不舒服或通風(fēng)不暢；辦公、生產(chǎn)環(huán)境噪音超標(biāo)；患病或需要永久性藥物治療的員工沒有落實(shí)康復(fù)政策；未按照規(guī)定設(shè)置急救藥箱和配置必須的藥品；急救藥箱中存在過期藥物或藥品不齊全；急救藥品的臺(tái)帳、使用、檢查記錄不全；垃圾未分類放置或未及時(shí)處理；化學(xué)廢棄物未按照規(guī)定進(jìn)行處理而直接傾倒；其它：_。8人員與培訓(xùn)管理未制訂培訓(xùn)計(jì)劃或未按計(jì)劃執(zhí)行培訓(xùn)；員工的意識(shí)和技術(shù)水平不能滿足現(xiàn)場工作需要；員工接受的培訓(xùn)與其實(shí)際

6、工作需要有差距；員工未按照規(guī)定參加培訓(xùn)；其它：_。9檢查、審核與改進(jìn)未按照上級(jí)要求開展安全生產(chǎn)自檢自查；執(zhí)行檢查時(shí)未使用預(yù)先制訂的檢查表進(jìn)行；未對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；檢查或?qū)徍税l(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)進(jìn)行整改、糾正；糾正與預(yù)防措施沒有執(zhí)行；其它：_。10本月收集的員工對安全生產(chǎn)工作的建議或意見基層班組安全區(qū)代表檢查表所/分公司班組： 負(fù)責(zé)區(qū)域： 安全區(qū)代表簽名： 時(shí) 間： 年 月說明：1.本檢查表適用于各基層班組，每月由安全區(qū)代表執(zhí)行一次，有關(guān)檢查內(nèi)容可分時(shí)段執(zhí)行；2.檢查發(fā)現(xiàn)問題：對應(yīng)進(jìn)行選擇，在提供選擇的內(nèi)容中沒有時(shí)，選擇“其它”并填寫實(shí)際內(nèi)容；3.發(fā)現(xiàn)問題描述：應(yīng)填寫具體問題發(fā)生在什么地方、

7、問題的具體現(xiàn)象；4.安全區(qū)代表評價(jià)：針對問題提出建議，如：需要開展何種內(nèi)容的培訓(xùn)、需要對何種管理文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行修改、需要什么部門協(xié)調(diào)解決等建議的改進(jìn)措施等。序號(hào)檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)描述安全區(qū)代表的建議1安全生產(chǎn)管理新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，對應(yīng)的管理工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書沒有對應(yīng)修訂；管理工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的要求與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求沖突或低于其要求；本區(qū)域安全會(huì)議未按時(shí)召開本區(qū)域的安全管理人員未配置齊全；本區(qū)域日常生產(chǎn)活動(dòng)的記錄存在遺漏；本區(qū)域日常安全活動(dòng)記錄存在遺漏；本區(qū)域反饋的安全生產(chǎn)合理化建議沒有得到答復(fù)；變化管理工作沒有開展；本區(qū)域事故/事件信息沒有按照本單

8、位事故、事件管理工作標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)。其它：_。2危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)評估中遺漏了危害；風(fēng)險(xiǎn)評估中危害分布發(fā)生了變化；風(fēng)險(xiǎn)評估中危害導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)不全；基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估中可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息與實(shí)際有差別；風(fēng)險(xiǎn)評估中現(xiàn)有控制措施不齊全；風(fēng)險(xiǎn)控制措施沒有得到落實(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評估中現(xiàn)有控制措施已變化或增加了新的措施；風(fēng)險(xiǎn)評估中評估數(shù)值與實(shí)際情況存在差別；本區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)評估沒有在每年或發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行回顧和修訂；其它：_。3應(yīng)急管理上級(jí)應(yīng)急預(yù)案所涉及的本區(qū)域應(yīng)急響應(yīng)執(zhí)行程序尚未全面建立；上級(jí)應(yīng)急預(yù)案存在實(shí)際中無法落實(shí)的問題；本區(qū)域的應(yīng)急響應(yīng)執(zhí)行程序存在不適合現(xiàn)場操作的地方；本區(qū)域的應(yīng)急物資不足；應(yīng)急物資的保管

9、存在影響其功能或性能以及完整性的問題；應(yīng)急演練沒有定期開展；其它：_。4作業(yè)環(huán)境本區(qū)域存在應(yīng)劃線而尚未劃線現(xiàn)象；本區(qū)域的劃線存在磨損，需要修補(bǔ)的現(xiàn)象；本區(qū)域存在應(yīng)標(biāo)識(shí)而尚未標(biāo)識(shí)現(xiàn)象；本區(qū)域的標(biāo)識(shí)存在老化不清，需要更換的現(xiàn)象；本區(qū)域存在劃線或標(biāo)識(shí)與實(shí)際需要不符合的現(xiàn)象；本區(qū)域的標(biāo)識(shí)牌不足；本區(qū)域存在通風(fēng)不足、空氣讓工作人員感到不適的場所；通風(fēng)設(shè)施損壞；本區(qū)域存在照明不足（不能滿足南方電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)）的現(xiàn)象；照明設(shè)施損壞需要更換；本區(qū)域存在視覺死角而無措施的現(xiàn)象；本區(qū)域存在建筑物、構(gòu)筑物有缺陷需要維修的現(xiàn)象；本區(qū)域存在人機(jī)工效的問題；存在內(nèi)務(wù)管理不整潔、規(guī)范的問題；消防器材沒有定期檢查；消防平面布置圖與

10、實(shí)際不符合；消防器材過期或配置不足；配置的消防器材不符合環(huán)保要求；消防器材放置位置不便于取用或被阻擋；本區(qū)域保安未有效控制人員、車輛或物品的出入；保安人員未按規(guī)定進(jìn)行出入登記記錄；其它：_。5生產(chǎn)用具安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品不足或到期未試驗(yàn)；安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品未定置存放或在用品與不合格品混放；配置的個(gè)人防護(hù)用品與本區(qū)域所面臨的危害不符合；安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品的臺(tái)帳或定期檢查記錄不全；安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品有損壞現(xiàn)象；手工具未定置存放或臺(tái)帳記錄不全；手工具有損壞現(xiàn)象；特種設(shè)備缺少資料；特種設(shè)備臺(tái)帳與實(shí)際不符或新增特種設(shè)備未建立臺(tái)帳；特種設(shè)備已過檢驗(yàn)有效期而未檢驗(yàn)；特種設(shè)備操作人員證件

11、過期；特種設(shè)備標(biāo)識(shí)不全（包括應(yīng)具有的警示標(biāo)識(shí)和應(yīng)張貼的操作程序）未定期對特種設(shè)備進(jìn)行檢查；測試設(shè)備臺(tái)帳與實(shí)際不符或新增測試設(shè)備未建立臺(tái)帳；測試設(shè)備標(biāo)識(shí)不全或關(guān)鍵的校驗(yàn)信息標(biāo)識(shí)缺少；測試設(shè)備未進(jìn)行定期校驗(yàn)；測試設(shè)備未定置存放或存放環(huán)境不符合產(chǎn)品說明書要求；用電設(shè)備存在絕緣破損現(xiàn)象；用電設(shè)備標(biāo)識(shí)不全；未定期對用電設(shè)備進(jìn)行檢查；電源開關(guān)缺乏漏電保護(hù)；臨時(shí)用電的線路或接電設(shè)備不符合安全要求；梯子缺乏編號(hào)和承重、防撞、限高標(biāo)識(shí)；絕緣梯存放環(huán)境或存放方式可能危及其絕緣性能；機(jī)動(dòng)車輛臺(tái)帳與實(shí)際不符或新增車輛未建立臺(tái)帳；車輛行駛、檢查記錄不全；車輛未按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)；車輛長期臟污；車輛未按期年審；未按照規(guī)定開展

12、交通安全學(xué)習(xí)；車輛故障多；車輛未按照規(guī)定停放；駕駛?cè)藛T存在疲勞駕駛現(xiàn)象；駕駛?cè)藛T違章行為發(fā)生較多；車輛存在缺陷而未登記和維修；駕駛?cè)藛T“駕駛證”過期；無“駕駛證”駕駛工作車輛其它：_。6生產(chǎn)管理設(shè)計(jì)審查反饋問題未進(jìn)行糾正；由于設(shè)計(jì)階段留下了安全、健康或環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)；工程施工單位作業(yè)現(xiàn)場存在人員違章、標(biāo)識(shí)不全、安全措施不具備的隱患；施工現(xiàn)場缺乏施工方案或施工方案不符合實(shí)際工作；現(xiàn)場施工方案缺少審核或批準(zhǔn)；現(xiàn)場驗(yàn)收未使用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；施工作業(yè)期間監(jiān)理人員不在現(xiàn)場；工程驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題沒有進(jìn)行糾正；設(shè)備圖紙資料未按規(guī)定時(shí)間移交或移交圖紙資料不符合要求；新設(shè)備投運(yùn)啟動(dòng)方案未履行審核或批準(zhǔn)手續(xù)；新設(shè)備試運(yùn)行期

13、間的試驗(yàn)記錄不全或發(fā)現(xiàn)問題未能糾正；新設(shè)備運(yùn)行交接資料不全；調(diào)度監(jiān)視與控制的技術(shù)支撐系統(tǒng)存在隱患或缺陷；執(zhí)行的運(yùn)行方式未經(jīng)過審批；現(xiàn)場保存的保護(hù)定值單審核或?qū)徟灻蝗?；現(xiàn)場保存的保護(hù)定值單有修改現(xiàn)象；運(yùn)行值班期間記錄（包括值班日志、運(yùn)行數(shù)據(jù)、工作票許可、操作、巡視維護(hù)等記錄）不齊全或未按規(guī)定整理；設(shè)備的臺(tái)帳與現(xiàn)場實(shí)際不符合或未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行更新；設(shè)備的技術(shù)資料缺乏或現(xiàn)場變動(dòng)后圖紙資料未及時(shí)更新；未開展設(shè)備運(yùn)行狀況分析；技改檢修項(xiàng)目未按照規(guī)定時(shí)間完成；預(yù)試定檢工作未按計(jì)劃完成；技改檢修、預(yù)試定檢的工作記錄（包括實(shí)施、驗(yàn)收、評價(jià)等記錄）不全；缺陷未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行處理；缺陷管理的相關(guān)記錄（包括報(bào)告

14、、處理、驗(yàn)收確認(rèn)等記錄）不全；未使用作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)或無操作票操作、無工作票工作；“兩票”未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析或未按規(guī)定保存；“五防”解鎖鑰匙使用記錄不全或鑰匙管理不符合規(guī)定；倉庫或材料房堆放、儲(chǔ)存的物資不符合要求或存在導(dǎo)致人員受傷、物資損壞的問題；倉庫或材料房標(biāo)識(shí)與實(shí)際不符合或標(biāo)識(shí)不全、模糊；未對使用的設(shè)備或物品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤；其它：_。7職業(yè)健康辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場照明不足或照明設(shè)施損壞；辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場空氣令人不舒服或通風(fēng)不暢；辦公、生產(chǎn)環(huán)境噪音超標(biāo)；就餐區(qū)域不衛(wèi)生或有蟑螂、蒼蠅、老鼠等；未對生產(chǎn)人員（每年一次）、食品加工人員（每年兩次）安排體檢；患病或需要永久性藥物治療的員工沒有落實(shí)康復(fù)政策；未按照規(guī)定設(shè)置急救藥箱和配置必須的藥品；急救藥箱中存在過期藥物或藥品不齊全；急救藥品的臺(tái)帳、使用、檢查記錄不全；垃圾未分類放置或未及時(shí)處理；生產(chǎn)性廢料長期放置與生產(chǎn)現(xiàn)場而未及時(shí)進(jìn)行清理；化學(xué)廢棄物未按照規(guī)定進(jìn)行處理而直接傾倒；易燃易爆物品存放不符合要求；其它：_。8人