落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案

1、落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案一、整改事項(xiàng)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改工作。對(duì)審計(jì)、督查提出的問題事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè) 梳理，抓緊制定整改措施，明確時(shí)間表和線路圖，限期整改。二、整改措施（一）逐項(xiàng)梳理問題，建立整改臺(tái)賬。對(duì) X年以來審計(jì)署、省審計(jì) 廳實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，以及市審計(jì)局實(shí)施的重大政策跟 蹤、預(yù)算執(zhí)行等審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理， 對(duì)未整改到位的問題列 出清單，建立整改臺(tái)賬，分解落實(shí)到責(zé)任單位， X年12月31日前整 改到位。整改結(jié)果對(duì)口上報(bào)省相關(guān)部門和市審計(jì)局。（二）建立整改責(zé)任制度。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見 （國發(fā)X48號(hào)），被審計(jì)單位是審計(jì)整改的主體，被審計(jì)單位主要 負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的

2、第一責(zé)任人，要切實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工 作，對(duì)重大問題要親自管、親自抓，確保審計(jì)整改工作落實(shí)到位。（三）加強(qiáng)整改督促檢查?？h（市）、區(qū)政府每年要專題研究重大決 策部署和有關(guān)政策措施落實(shí)情況審計(jì)工作，將審計(jì)整改工作納入督查 督辦事項(xiàng)。縣（市）、區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人要全面抓好本轄區(qū)審計(jì)整改工 作落實(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中存在的困難和問題。 對(duì)審計(jì)反映的問題， 被審計(jì)單位的主管部門要及時(shí)督促整改。 審計(jì)部門要建立整改檢查跟 蹤機(jī)制，對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，必要時(shí)可提請有關(guān)部門協(xié)助 落實(shí)整改意見。（四）嚴(yán)肅整改問責(zé)。對(duì)審計(jì)部門依法移送的違紀(jì)違法問題線索或其他事項(xiàng)，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真核實(shí)處理，確保各

3、類違法違紀(jì)問題 及時(shí)得到查處，有關(guān)責(zé)任人及時(shí)得到追究。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的典型性、普 遍性、傾向性問題和提出的審計(jì)建議，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真研究， 及時(shí)清理不合理的制度，建立健全有關(guān)制度。對(duì)未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整 改落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能說明原因或原因不充分的；未按要求報(bào) 送審計(jì)整改結(jié)果，或報(bào)送的審計(jì)整改結(jié)果失實(shí)，以及其他審計(jì)整改不 到位的，要對(duì)被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。對(duì)整改不力、屢審屢 犯的，要嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。三、整改目標(biāo)對(duì)X年以來審計(jì)署、省審計(jì)廳對(duì)我市實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問 題，及我市審計(jì)實(shí)施的重大政策跟蹤、 預(yù)算執(zhí)行等審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 進(jìn)行再梳理，對(duì)未整改到位的問題逐項(xiàng)梳理，列出清單，建立整

4、改臺(tái) 賬，分解落實(shí)到責(zé)任單位。建立整改跟蹤檢查機(jī)制，對(duì)審計(jì)整改情況 進(jìn)行跟蹤檢查。未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題， 對(duì)被審 計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。對(duì)整改不力、屢審屢犯的，嚴(yán)格追責(zé)問 責(zé)。四、責(zé)任單位市審計(jì)局、監(jiān)察局。五、整改期限X年12月31日前。部分X年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)展慢整改工作方案（牽頭單位：市發(fā)改委）一、整改事項(xiàng)部分X年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)展慢。全市X年安排中央預(yù)算內(nèi) 投資項(xiàng)目151個(gè)，截至X年11月底，尚有24個(gè)項(xiàng)目未開工；已開工 項(xiàng)目中，有89個(gè)投資完成率低于30%其中億元以上項(xiàng)目數(shù)2個(gè)。二、整改措施、責(zé)任單位、整改期限及整改目標(biāo)（一）落實(shí)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任

5、。 督促縣（市）、區(qū)和市直 有關(guān)部門對(duì)X年安排的151個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目，明確每個(gè)未開工 項(xiàng)目的開工時(shí)限、投資完成率低于30項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度整改目標(biāo)要求。 進(jìn)一步做好中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的服務(wù)督導(dǎo)和按月調(diào)度工作，協(xié)調(diào)督促縣（市）、區(qū)和市直有關(guān)部門落實(shí)推進(jìn)責(zé)任。責(zé)任單位：市發(fā)改委。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目標(biāo)：X年12月31日前，督促各縣（市）、區(qū)及有項(xiàng)目建設(shè) 任務(wù)的市直部門將推進(jìn)責(zé)任落實(shí)到位。（二）加快中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。對(duì)未按時(shí)開工建設(shè)的項(xiàng) 目，深入剖析原因，督促項(xiàng)目單位倒排開工日期，制定節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，加 快土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、財(cái)政評(píng)審、招標(biāo)投標(biāo)等前期工作，協(xié)調(diào)解決征

6、 地拆遷、建設(shè)條件落實(shí)等方面存在的突出問題， 推動(dòng)項(xiàng)目盡快開工并 加快建設(shè)進(jìn)度。對(duì)開工后投資進(jìn)度慢的項(xiàng)目，深入剖析原因，督促項(xiàng) 目單位按照下達(dá)的年度投資計(jì)劃，加強(qiáng)施工組織，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，細(xì)化工作任務(wù)，建立進(jìn)度臺(tái)賬，加強(qiáng)上下銜接和部門聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng) 目建設(shè)中存在的實(shí)際困難，加快建設(shè)進(jìn)度。責(zé)任單位：各縣（市）、區(qū)政府，X區(qū)、X區(qū)、X區(qū)管委會(huì)。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目標(biāo)：力爭未開工項(xiàng)目在X年12月31日前全部開工，投資 進(jìn)度慢的項(xiàng)目在X年12月31日前完成年度投資計(jì)劃任務(wù)的50%U上。（三）加快資金撥付和投資評(píng)審進(jìn)度。盡快將X年安排的中央預(yù)算 內(nèi)資金撥付到縣級(jí)財(cái)政部門，督

7、促縣（市）、區(qū)財(cái)政部門加快項(xiàng)目投資 評(píng)審進(jìn)度。責(zé)任單位：市財(cái)政局。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目標(biāo)：在X年12月31日前將X年安排的中央預(yù)算內(nèi)資金撥 付到縣級(jí)財(cái)政部門，督促縣（市）、區(qū)財(cái)政部門加快中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng) 目評(píng)審進(jìn)度。（四）落實(shí)行業(yè)主管部門推進(jìn)責(zé)任。對(duì)X年安排的中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目 中教育、衛(wèi)生、體育、廣電、民政、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、交通、 郵政等領(lǐng)域未開工項(xiàng)目及投資進(jìn)度慢項(xiàng)目， 加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、問題協(xié)調(diào)， 督促對(duì)口行業(yè)管理部門落實(shí)推進(jìn)責(zé)任，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。責(zé)任單位：市教育局、衛(wèi)計(jì)委、體育局、文廣新局、民政局、農(nóng) 牧局、林業(yè)局、水利局、交通運(yùn)輸局、郵政管理局。整改期限

8、：立即整改，X年12月31日前完成整改目標(biāo)：力爭未開工項(xiàng)目在X年12月31日前全部開工，投資 進(jìn)度慢的項(xiàng)目在X年12月31日前完成年度投資計(jì)劃任務(wù)的50%U上。部分縣（市）農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金閑置整改工作 方案（牽頭單位：市教育局）一、整改事項(xiàng)部分縣（市）農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金閑置。 截至X年 12月初，X市結(jié)存X年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造中央補(bǔ)助資金 1668.52 萬元。二、整改措施（一）近期整改措施。一是由市教育局對(duì)校舍建設(shè)開工率、竣工率， 儀器設(shè)備采購?fù)瓿陕瘦^低、進(jìn)展緩慢的縣（市）、區(qū)進(jìn)行每周督導(dǎo)。二 是對(duì)項(xiàng)目縣實(shí)行“全面改薄”周通報(bào)。每周通過市政府督查室以政務(wù) 督查的形式向各縣（市）政府和X區(qū)管委會(huì)通報(bào)進(jìn)展和排名情況。三是 向各項(xiàng)指標(biāo)排名最后的縣（市）、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志發(fā)出工作提示 函。（二）長期整改措施。堅(jiān)持定期召開月例會(huì)；在“全面改薄”實(shí)施 期間，市政府教育督導(dǎo)委員會(huì)每年至少組織一次專項(xiàng)督導(dǎo)，并作為季度督導(dǎo)責(zé)任區(qū)工作的重要專項(xiàng)內(nèi)容；對(duì)未完成省、市政府“全面改薄” 工作目標(biāo)責(zé)任書和進(jìn)展緩慢的縣（市）、區(qū)提請市政府問責(zé)；以電話、面談等形式與各縣