工廠品質(zhì)管理體系通用版

1、工廠品質(zhì)管理體系為了貫徹執(zhí)行公司“質(zhì)量就是生命”的品質(zhì)方針，強(qiáng)化和保證產(chǎn)品質(zhì)量，工廠建立了初步的品質(zhì)管 理體系。本體系主要包括如下幾個(gè)部分：1. 品質(zhì)管理體系組織架構(gòu)。2. 品質(zhì)管理范圍。3. 品質(zhì)管理制度。4. 質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰制度（待訂） 。第一部分 品質(zhì)管理體系組織架構(gòu)1. 組織架構(gòu)：品質(zhì)經(jīng)理質(zhì) 量 工 程 師質(zhì)量計(jì)劃專(zhuān)員文控專(zhuān)員外購(gòu)成品檢驗(yàn)員QC組長(zhǎng)產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)員售后回訪專(zhuān)員2. 組織架構(gòu)及職責(zé)說(shuō)明：2.1. 總經(jīng)理（質(zhì)量總負(fù)責(zé)人） ：作為工廠產(chǎn)品質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理總體負(fù)責(zé)， 主導(dǎo)制訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理制度、調(diào)整質(zhì)量管理組織架構(gòu)、監(jiān)督質(zhì)檢、生產(chǎn)、 采購(gòu)

2、等對(duì)質(zhì)量方針的執(zhí)行，重大質(zhì)量事故處理和簽核驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整改措施。2.2. 品質(zhì)經(jīng)理：工廠產(chǎn)品質(zhì)量管理體系執(zhí)行第一責(zé)任人，審核產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、參與訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理制度，檢查和復(fù)核質(zhì)檢程序和執(zhí)行流程，處理質(zhì)量事故和驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整改措施。2.3. 質(zhì)量工程師：與工程制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，編制質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指引，參與訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量 管理流程、質(zhì)量管理制度，組織對(duì)質(zhì)量事故的分析和鑒定，參與處理質(zhì)量事故和驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整 改措施。2.4. IQC 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織對(duì)外協(xié)工序和原材料的來(lái)料檢驗(yàn)。2.5. IPQC 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品制程和制程終檢的檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.6. OQC 組長(zhǎng)：

3、負(fù)責(zé)組織外購(gòu)成品的檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、庫(kù)存巡檢、售后回訪等。2.7. 質(zhì)量計(jì)劃專(zhuān)員：在質(zhì)量工程師的指導(dǎo)下，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。2.8. 文控：對(duì)各級(jí)檢驗(yàn)報(bào)告的整理，對(duì)受控文件的管理。2.9. 外協(xié)工序檢驗(yàn)員：按照外協(xié)工序工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行外協(xié)工序質(zhì)量驗(yàn)收。2.10. 原材料檢驗(yàn)員：按照原材料技術(shù)規(guī)格書(shū)要求和作業(yè)指引執(zhí)行來(lái)料質(zhì)量驗(yàn)收。2.11. 生產(chǎn)制程巡檢員：按照產(chǎn)品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行首件驗(yàn)收和生產(chǎn)過(guò)程中的作業(yè)要求規(guī)范化 巡檢。2.12. 產(chǎn)品終檢檢驗(yàn)員： 按照產(chǎn)品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行某段工序的驗(yàn)收或產(chǎn)品入庫(kù)前的最終確定2.13. 外購(gòu)成品檢驗(yàn)員：按照外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、功能要求和作業(yè)指引執(zhí)行外

4、購(gòu)成品的質(zhì)量驗(yàn)收。2.14. 產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)員：執(zhí)行產(chǎn)品庫(kù)存定期巡檢和出貨前的最終質(zhì)量確定。2.15. 售后回訪專(zhuān)員：對(duì)實(shí)施中的項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用情況的跟蹤回訪。3. 品質(zhì)管理體系主體流程：第二部分 品質(zhì)管理范圍1. 事前管理： 主要包括原材料供應(yīng)商或外協(xié)廠商的質(zhì)量管控體系的調(diào)研、 原材料或外協(xié)工序的質(zhì)量驗(yàn)收。2. 事中管理：生產(chǎn)制程的巡檢、成品終檢、庫(kù)存巡檢、出貨檢驗(yàn)。3. 事后管理：客戶(hù)回訪、質(zhì)量追溯、質(zhì)量計(jì)劃的改進(jìn)。第三部分 品質(zhì)管理制度一、總則 為提高產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本制度。二、適用范圍1. 本制度適用于原材料、零配件的質(zhì)控管理。2. 本制度適用于制造過(guò)程中半成品的質(zhì)控

5、管理。3. 本制度適用于成品出廠的質(zhì)控管理。三、職責(zé)1. IQC、OQC負(fù)責(zé)原材料、零配件及成品出廠前的檢驗(yàn)和判定工作。2. IPQC負(fù)責(zé)制造過(guò)程中的檢驗(yàn)和判定工作。3. 其它相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。四、管理內(nèi)容1. 原材料、零配件質(zhì)控管理1.1. 采購(gòu)科采購(gòu)的原材料或外協(xié)配件到貨后，由倉(cāng)庫(kù)通知 IQC 質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2. IQC 依據(jù)研發(fā)部提供的相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)， 質(zhì)檢員做好原材料檢驗(yàn)記錄單， 檢驗(yàn)合格填 寫(xiě)產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單，一式提交原材料倉(cāng)，一式提交采購(gòu)科，一式質(zhì)檢科備案留底。檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。1.3. 如檢驗(yàn)不合格，填寫(xiě)不合格通知單，一式提交采購(gòu)科，一式質(zhì)檢科備案留底。采購(gòu)科負(fù)責(zé)對(duì) 不合格

6、品的處置。1.4. 原材料、零配件讓步接受1.4.1. 當(dāng)送檢的原材料、零配件出現(xiàn)輕微不合格，但總體不影響成品性能，為保證生產(chǎn)正常進(jìn) 行，可做讓步接收處理。1.4.2. 由 IQC 質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格通知單，并通知 PMC申請(qǐng)讓步接收。1.4.3. PMC填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單，經(jīng)工藝工程會(huì)審、研發(fā)部論證同意后允許讓步接收，辦理入 庫(kù)。如論證后無(wú)法達(dá)到制造要求，則按上述 1.3 條執(zhí)行。1.4.4. 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品一年內(nèi)連續(xù) 3 次以上讓步接收的， 采購(gòu)科應(yīng)考慮更換或淘汰供貨資 格。2. 制造過(guò)程半成品質(zhì)控管理2.1. 質(zhì)量工程師依據(jù) BOM 單核對(duì)物料清單并做好首件確認(rèn)2.2. IPQC 巡檢

7、員依據(jù)工藝操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)員工操作進(jìn)行管控2.3. IPQC 巡檢員對(duì)工具設(shè)備不定期進(jìn)行抽檢，且確保所有設(shè)備儀器必須進(jìn)行校驗(yàn)2.4. IPQC 巡檢員根據(jù)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃和半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序半成品的巡查檢驗(yàn)工作， 作好檢驗(yàn)記錄，以便追溯。2.5. 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，作好標(biāo)識(shí)及記錄，并隔離放置。即刻通知生產(chǎn)車(chē)間予以返工或返修。3. 成品出廠質(zhì)控管理3.1. 成品裝配后， IPQC 質(zhì)檢員依據(jù)檢測(cè)要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)前全檢，做好檢驗(yàn)記錄。3.2. 如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員作好不合格記錄，并標(biāo)識(shí)隔離，通知車(chē)間予以返工或返修3.3. 成品讓步接收：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿(mǎn)足客戶(hù)要求

8、的， 為保 證交貨期可申請(qǐng)讓步接收。3.3.1. 質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格通知單，通知車(chē)間申請(qǐng)讓步接收。3.3.2. 車(chē)間填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單，提交工藝工程、研發(fā)部論證，經(jīng)生產(chǎn)辦審批同意后允許成品 入庫(kù)。3.3.3. 成品讓步接收非萬(wàn)不得以不得隨意申請(qǐng)，一旦出現(xiàn)讓步接收，說(shuō)明產(chǎn)品制造過(guò)程控制出 錯(cuò)。3.4. 產(chǎn)品出貨前，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)出貨檢驗(yàn)通知單，通知 OQC 按照出貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行出貨抽檢，檢驗(yàn) 結(jié)果記錄于出貨檢驗(yàn)單，并判定處理。3.5. 判定合格時(shí)， OQC 在產(chǎn)品外箱上蓋“ PASS”章或按照客戶(hù)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，放行出貨。3.6. 判定不合格時(shí)， OQC 對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離后，按要求處理不良品。4. 檢驗(yàn)記錄與統(tǒng)計(jì)匯總4.1. 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)每次檢驗(yàn)及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據(jù)。4.2. 質(zhì)檢員每月月底將當(dāng)月不合格情況作統(tǒng)計(jì)匯總，提交到文控審閱備案。5. 糾正與預(yù)防5.1. 當(dāng)重大或批量性出現(xiàn)不合格時(shí)， 質(zhì)檢員應(yīng)將情況反饋到 QA 經(jīng)理， 由 QA 經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門(mén) 研究制訂糾正與預(yù)防措施（必要時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)） ，形成決議后填寫(xiě)糾正與預(yù)防措施表，并分發(fā)相 關(guān)責(zé)任部門(mén)，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。糾正與預(yù)防措施表以書(shū)面形