成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度

1、01批準(zhǔn)頁(yè)成本控制中心供應(yīng)鏈管理制度編寫(xiě)人:_日期:_審核人:_日期:_批準(zhǔn)人:_日期:_聲明:未經(jīng)同意,不得復(fù)印。二0一六年第二版目錄第一章總則 (3第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé) (3第三章開(kāi)發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則 (4第四章工作程序 (4第一節(jié)合格供方的選擇 (4第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 (8第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制 (8第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理 (10第六章外協(xié)控制程序 (11第一節(jié)公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證 (11第二節(jié)供應(yīng)商交貨管理 (12第七章質(zhì)量記錄表單 (12供應(yīng)商調(diào)查表 (13供方推薦表 (14供方綜合評(píng)價(jià)表 (16樣品評(píng)價(jià)記錄表 (17供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 (18

2、第一章總則第一條目的規(guī)范對(duì)供貨商的選擇、評(píng)價(jià)和管理,使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足我公司和客戶的使用要求。其目地是用來(lái)確定供方是否已經(jīng)正確理解恒潤(rùn)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì),并記錄和規(guī)范的所有要求,并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量條件下的實(shí)際生產(chǎn)和供貨過(guò)程中,具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。第二條適用范圍適用于向我公司提供產(chǎn)品的外協(xié)加工商、外包工程公司(含裝飾裝潢、項(xiàng)目安裝及影片外發(fā)制作商、品牌代理商、生產(chǎn)廠家和個(gè)人。供應(yīng)商尋找、評(píng)估、列入及日?？己朔?等級(jí)、取消資格等也均適用。第三條主要術(shù)語(yǔ)(一AAA;(二BBB;(三CCC。第四條供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容預(yù)算部管理工作內(nèi)容從項(xiàng)目中標(biāo)后對(duì)組建后項(xiàng)目部的合同交底,成本預(yù)測(cè),

3、成本計(jì)劃和項(xiàng)目簽訂目標(biāo)成本協(xié)議,項(xiàng)目成本的過(guò)程控制,完工后的結(jié)算制訂與審核,目標(biāo)考核兌現(xiàn)及經(jīng)營(yíng)狀況分析等工作內(nèi)容。并進(jìn)一步尋求最大程度的成本節(jié)約。第二章崗位設(shè)置及工作職責(zé)第五條供應(yīng)鏈設(shè)以下崗位:(一供應(yīng)鏈專(zhuān)員一名;第六條采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行日常管理,按季度對(duì)供方進(jìn)行考核,對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等按要求進(jìn)行考核,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。此職責(zé)同時(shí)適用于各部門(mén)涉及的采購(gòu)崗位。(一供應(yīng)商尋找與資料初審:供應(yīng)商調(diào)查表登記;(二供應(yīng)商評(píng)估與列入:負(fù)責(zé)編制樣品、小批量和批量的采購(gòu)計(jì)劃;(三供應(yīng)商分等級(jí)與考核:采購(gòu)部供應(yīng)商考核評(píng)分;(四交期、服務(wù):供應(yīng)商交貨和服務(wù)制度;

4、(五質(zhì)量和成本:供應(yīng)商成本和產(chǎn)品合格率。第七條使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查;參與對(duì)供方的評(píng)價(jià),組織調(diào)查供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)供方的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)供方產(chǎn)品在加工、裝配、試驗(yàn)以及使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處罰與索賠。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn),按季度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供客觀證據(jù)。第八條產(chǎn)品技術(shù)中心職責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件,參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和樣品的驗(yàn)審,對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供技術(shù)支持。第三章開(kāi)發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則第九條供應(yīng)源數(shù)量控制原則同類(lèi)供應(yīng)商數(shù)量約23家,主次供應(yīng)商之分。第十條供應(yīng)商戰(zhàn)略原則采購(gòu)部與供應(yīng)商建立信任、

5、合作、開(kāi)放性交流的供應(yīng)鏈長(zhǎng)期合作關(guān)系。在只有幾家供貨商可供選擇的有限競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷貨源的獨(dú)家供應(yīng)市場(chǎng),采購(gòu)部及外包工程部門(mén)需采用戰(zhàn)略合作的原則,以獲得更好品質(zhì)、更緊密的伙伴關(guān)系。對(duì)于實(shí)施長(zhǎng)期伙伴戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商,可簽訂年度采購(gòu)合同或合作備忘錄等。在建立供應(yīng)鏈關(guān)系之后,還要根據(jù)需求的變化確認(rèn)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚惨鄳?yīng)變化,一旦發(fā)現(xiàn)某一供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商戰(zhàn)略。第四章工作程序第一節(jié)合格供方的選擇第十一條建立潛在供方檔案采購(gòu)部及使用部門(mén)從日常工作和供應(yīng)商來(lái)電等渠道收集供應(yīng)商的企業(yè)介紹、產(chǎn)品樣本、聯(lián)系電話和聯(lián)系人、顧客名錄等信息,按照不同產(chǎn)品類(lèi)別分別建立檔案,形成潛在供方,以便在合格供方出現(xiàn)嚴(yán)

6、重質(zhì)量問(wèn)題時(shí),迅速?gòu)臐撛诠┓竭M(jìn)貨。第十二條調(diào)查供應(yīng)商基本情況(一當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是現(xiàn)有的合格供方,現(xiàn)在要擴(kuò)展新供貨品種,應(yīng)主要查詢?cè)摵细窆┓降脑u(píng)價(jià)資料和以往的供貨業(yè)績(jī)記錄(可參考使用部門(mén)提供的相關(guān)質(zhì)檢報(bào)告;重點(diǎn)對(duì)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。(二當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商(一般應(yīng)從潛在供方中產(chǎn)生,調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括:企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和設(shè)備、體系認(rèn)證情況、主要原材料來(lái)源、主要顧客及其反饋信息等,并填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”。完成調(diào)查認(rèn)為可以入選的供應(yīng)商,制定使用部門(mén)、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核,若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商綜合評(píng)

7、價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)”,填寫(xiě)“供方綜合評(píng)價(jià)表”。并對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定,分?jǐn)?shù)達(dá)到35分以上,采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“供方推薦表”并附帶其他調(diào)查結(jié)果組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。(三每年至少調(diào)查一次供應(yīng)商基本情況,當(dāng)供應(yīng)商法人、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、企業(yè)性質(zhì)等發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)適時(shí)追加對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。第十三條合格供應(yīng)商目錄選擇(符合下列其中一項(xiàng)資格(一項(xiàng)目或者研發(fā)中心因?yàn)榧夹g(shù)需要而指定申請(qǐng),并通過(guò)項(xiàng)目或研發(fā)總監(jiān)報(bào)批和采購(gòu)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的;(二公司甲方指定的;(三新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商已通過(guò)質(zhì)量管理體系(如:ISO9001:2000、VDA6.1、EAQF 或TS16949任意一種認(rèn)證;(四通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查,符合供應(yīng)商新產(chǎn)品

8、開(kāi)發(fā)最低標(biāo)準(zhǔn)的,通過(guò)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部總監(jiān)批準(zhǔn)的;第十四條樣品鑒定與驗(yàn)審由供應(yīng)鏈管理根據(jù)供應(yīng)商的性質(zhì),選擇:樣品評(píng)估、實(shí)地評(píng)估或兩者結(jié)合方式實(shí)施。對(duì)通過(guò)綜合評(píng)價(jià)的供方,應(yīng)先提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。對(duì)樣品應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),我公司不能檢測(cè)的項(xiàng)目可由供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告;樣品的試用根據(jù)樣品特性做相關(guān)測(cè)試驗(yàn)收,并填寫(xiě)“樣品評(píng)價(jià)記錄表”。樣品通過(guò)驗(yàn)收后方可批量供貨。(一樣品評(píng)估:對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件物料采用。標(biāo)準(zhǔn)件物料(如緊固件、電子器件等生產(chǎn)物料配件,供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品,由采購(gòu)部轉(zhuǎn)使用部門(mén)(目前現(xiàn)狀,進(jìn)行樣品檢查及判定并作成記錄與留樣。(二實(shí)地評(píng)估:市內(nèi)及周邊地區(qū)的供應(yīng)商(含外包工程商。由

9、供應(yīng)鏈管理協(xié)同使用部門(mén)、研發(fā)中心等對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程控制評(píng)估(包括定期每年年底一次,并以供應(yīng)商調(diào)查表和供方綜合評(píng)價(jià)表為依據(jù)呈采購(gòu)部總監(jiān)或總經(jīng)理核實(shí)后,將“供應(yīng)商表現(xiàn)考核結(jié)果通知”發(fā)于供應(yīng)商。備注:此評(píng)估適用于重要材料和重大項(xiàng)目、特殊設(shè)備。第十五條合格供方的確定經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)審、樣品開(kāi)發(fā)、試用等過(guò)程的選擇,最終通過(guò)的供方(影片可提供以往小樣,根據(jù)“供方綜合評(píng)價(jià)表”及“樣品評(píng)價(jià)記錄表”可納入“合格供方目錄”,進(jìn)行日常管理和批量供貨?！昂细窆┓侥夸洝泵堪肽旮乱淮?傳遞至使用部門(mén)、研發(fā)中心各一份。不合格供應(yīng)商處理方案:由供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商限期改善,改善后再向本公司申請(qǐng)?jiān)u估,若再評(píng)估不合

10、格,則取消供應(yīng)商資格。第十六條同一產(chǎn)品合格供方個(gè)數(shù)的確定同一產(chǎn)品的合格供方個(gè)數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的重要程度、市場(chǎng)供應(yīng)狀況和供應(yīng)商的可靠程度決定。對(duì)于直接用于我公司產(chǎn)品的原材料須保證兩家合格供方但不得超過(guò)三家,外協(xié)加工件廠家須保證三家合格供方但不得超過(guò)四家(特殊情況可例外處理,同時(shí)建立兩家以上潛在供方檔案。第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制與下發(fā)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目編制采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的下達(dá)要根據(jù)每種產(chǎn)品的制造周期、運(yùn)輸路程保持一定的提前期。批量性產(chǎn)品量產(chǎn)前需由供應(yīng)鏈管理、相關(guān)技術(shù)人員及使用部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施。第十八條特殊情況通道經(jīng)評(píng)估判定不合格,但符合下列情況者,由使用部門(mén)申請(qǐng)綠色通道列入為合格供應(yīng)商:(一甲方指

11、定供應(yīng)商時(shí)(二賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)時(shí)(三公司其他部門(mén)總監(jiān)申請(qǐng),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的。(四第十九條合格供應(yīng)商評(píng)審流程 從物料的價(jià)格,品質(zhì),服務(wù)(交貨及時(shí)性,品質(zhì)不良問(wèn)題的配合度,資金需求等開(kāi)始分析開(kāi)發(fā)的必要性,由此決定開(kāi)發(fā)的出發(fā)點(diǎn)。通過(guò)供方綜合評(píng)價(jià)表樣品評(píng)價(jià)記錄表最終確認(rèn)供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)需求分析尋找,擬定初步意向供應(yīng)商供應(yīng)商調(diào)查初步價(jià)格了解級(jí)初步評(píng)審是否現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是匯總評(píng)審提供樣品樣品評(píng)審匯總質(zhì)量評(píng)審整改意見(jiàn)進(jìn)行整改是是否否洽談價(jià)格 服務(wù)等條款擬定相關(guān)合作協(xié)議框架評(píng)審工作匯報(bào)總結(jié)確定供應(yīng)商名單審核確定供應(yīng)商名單結(jié)束是否否開(kāi)始先要分析自己的需求量及品質(zhì)要求,提出自己的開(kāi)發(fā)要求,制定開(kāi)

12、發(fā)目標(biāo)。涉及采購(gòu)崗位對(duì)有意向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行初步調(diào)查。采購(gòu)及供應(yīng)鏈管理使用部門(mén)、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核,若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫(xiě) 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn) ,并對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定。填寫(xiě)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表采購(gòu)供應(yīng)鏈管理總經(jīng)理?yè)碛凶罱K審核權(quán)填寫(xiě)合格供方目錄表1合格供應(yīng)商評(píng)審流程圖第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十條進(jìn)貨檢驗(yàn)控制對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)的考核應(yīng)建立在每次產(chǎn)品交付的基礎(chǔ)上。(一所有采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前必須進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)樣品的檢驗(yàn)按1.3的要求進(jìn)行,批量產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格或經(jīng)評(píng)審可以接收的產(chǎn)品,才能辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于從非合格供方臨時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);否則

13、,對(duì)與從非合格供方采購(gòu)的批量產(chǎn)品,采購(gòu)內(nèi)控及相關(guān)檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。同時(shí)無(wú)論檢驗(yàn)是否合格,都需回執(zhí)采購(gòu)部該采購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。(二對(duì)于外包工程供應(yīng)商的檢驗(yàn),建議以最終用戶驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。第二十一條在進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定(一經(jīng)評(píng)審拒收的采購(gòu)件,由采購(gòu)部通知供應(yīng)商在一周內(nèi)領(lǐng)取本批采購(gòu)件;(二因生產(chǎn)急需,需要100%挑選或返工、返修的有我公司安排人員進(jìn)行,所發(fā)生費(fèi)用由該采購(gòu)件的供貨商承擔(dān);(三外包工程不合格者,需按照我公司技術(shù)要求及時(shí)間進(jìn)行整改,并從外包費(fèi)用扣除損失費(fèi)用。第二十二條產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督(一使用部門(mén)按月對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)件進(jìn)行監(jiān)督抽查、全檢。(二加工件在裝配或用戶使用過(guò)

14、程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題追溯單”,交使用部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果由使用部門(mén)填寫(xiě)“采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題通知單”,交由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行整改、退貨等措施。第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十三條合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法適用范圍:品牌代理商、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商、外包工程商。第二十四條日?？己?一對(duì)于一般事務(wù)用品或消耗品之供應(yīng)商可無(wú)需經(jīng)?？己?。(二在未正式供貨前需讓供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行自審,4分以下需提出改善對(duì)策。(最高分5分。(三對(duì)于合格供應(yīng)商應(yīng)至少每年2次實(shí)施過(guò)程審核,60%以下需提出改善對(duì)策。(四交期控制:對(duì)國(guó)內(nèi)物料,按交貨期計(jì)算;國(guó)際物料按預(yù)計(jì)到達(dá)日期計(jì)算。 表2 交期控制表格遲

15、交超過(guò)七天的產(chǎn)品對(duì)本批貨物將按原合同協(xié)議延期1月付款;若因交期延誤造成的生產(chǎn)損失,由使用部門(mén)統(tǒng)計(jì)損失金額,全部由供方承擔(dān);連續(xù)三批延期的供方列入淘汰供方。對(duì)于交期不良現(xiàn)象由供應(yīng)鏈管理向供方發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū),由供方提出整改方案反饋采購(gòu)部。第二十五條供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)由所提供產(chǎn)品的質(zhì)量決定,半年審核一次,等級(jí)由每月外協(xié)廠品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表決定如下: 表3 供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表針對(duì)當(dāng)批不合格,使用部門(mén)將發(fā)出不合格報(bào)告到采購(gòu)內(nèi)控,內(nèi)控人員發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方,供方必須在品管規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善方案(回復(fù)的時(shí)效性品管將納入供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)。供方回復(fù)后未按改善方案執(zhí)行或執(zhí)行不徹底,導(dǎo)致發(fā)生相同的不良

16、狀況則請(qǐng)使用部門(mén)、技術(shù)到供方現(xiàn)場(chǎng)稽核;其造成的損失費(fèi)用計(jì)算包含如下三種:(一人工費(fèi):市場(chǎng)價(jià)/小時(shí)/人*2+70%*計(jì)算(二挑選出的不良品按采購(gòu)單價(jià)計(jì)算扣款(三如果造成有其他損失則按公司實(shí)際損失計(jì)算。備注:連續(xù)三次品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生,則將該供方列入不合格供方。供應(yīng)商的表現(xiàn)也取決于出貨的成品質(zhì)量(客戶退貨、生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝中不良。等級(jí)根據(jù)出貨檢查記錄中由于所進(jìn)材料的影響而引起的不合格產(chǎn)品而決定如下: 表4 不合格報(bào)告評(píng)分控制方法見(jiàn)第十條第二十六條報(bào)價(jià)要求針對(duì)同一產(chǎn)品、物料或外包工程及影片制作,必須有三家或三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià),對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情或成本核算做比較(客戶指定除外。 表5 實(shí)際報(bào)

17、價(jià)與市場(chǎng)行情對(duì)比評(píng)分第二十七條問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)針對(duì)如上或其它項(xiàng)目我公司提出質(zhì)量、交期等問(wèn)題,需要供應(yīng)商回復(fù)時(shí),其回復(fù)速度也是評(píng)價(jià)是否優(yōu)秀供應(yīng)商的一個(gè)指標(biāo)。 表6 供應(yīng)商響應(yīng)速度評(píng)分第二十八條評(píng)估每半年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)估。評(píng)估供應(yīng)商的表現(xiàn)方式:算出每月供方表現(xiàn)分(交期得分+質(zhì)量得分+數(shù)量得分+價(jià)格得分+問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)得分之和,小于16分將發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方。決定必要措施:根據(jù)供應(yīng)商考核表上的平均成績(jī)決定必要措施。第五章供方的動(dòng)態(tài)分級(jí)管理針對(duì)常用同一物料或外包工程,必須有二家或二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià),對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情和成本核算做比較(特殊情況按第十三條操作。根據(jù)每次的評(píng)價(jià)結(jié)果,按下表

18、對(duì)供方進(jìn)行分級(jí)管理: 表7 供方分級(jí)管理表第六章外協(xié)控制程序?qū)┓降臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)定采用不合格評(píng)分法從質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、交付和成本四方面進(jìn)行評(píng)價(jià),其中質(zhì)量方面滿分為8分,成本滿分為3分,交付滿分為6,技術(shù)服務(wù)滿分為3分。每發(fā)生一項(xiàng)不符合扣去相應(yīng)的分值。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將供方分為A、B、C、D四級(jí)。按月由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“合格供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”報(bào)采購(gòu)處,每季度由采購(gòu)處或生產(chǎn)處對(duì)“合格供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”進(jìn)行匯總;將所有合格供方分為四個(gè)等級(jí)。采購(gòu)部根據(jù)每個(gè)供方的等級(jí)分配下一季度的采購(gòu)計(jì)劃。使用部門(mén)對(duì)采購(gòu)處的定單分配進(jìn)行監(jiān)督。18分以上評(píng)為A級(jí),屬優(yōu)秀供應(yīng)商;16-17分評(píng)為B級(jí),屬良好供應(yīng)商; 14-15分評(píng)為C

19、級(jí),屬合格供應(yīng)商、14分以下評(píng)為D級(jí),屬不合格供應(yīng)商,予以淘汰。評(píng)價(jià)項(xiàng)目和方法按附錄;合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法。 表8合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法表格備注:等級(jí)為差或連續(xù)三次被評(píng)為普通的供方將列入不合格供方。第一節(jié)公司甲方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證(一合同中若有規(guī)定,甲方或甲方代表代表可在供應(yīng)商查驗(yàn)其產(chǎn)品是否符合規(guī)定。(二甲方驗(yàn)證結(jié)果不得作為供應(yīng)商質(zhì)量有效控制證明。(三甲方驗(yàn)證結(jié)果不能作為日后出貨產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。(四內(nèi)控人員亦可依據(jù)采購(gòu)合同質(zhì)量要求或檢驗(yàn)控制程序至供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品。(五使用部門(mén)、研發(fā)中心和采購(gòu)部需對(duì)外協(xié)廠質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程狀況,每年至少一次參照1.3執(zhí)行驗(yàn)證,必要時(shí)外協(xié)廠需提出相關(guān)證明,并依采購(gòu)控制程序執(zhí)行。第二節(jié)供應(yīng)商交貨管理(一采購(gòu)專(zhuān)員須按原材料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu),并要求供應(yīng)商對(duì)合同作審查,以滿足供應(yīng)商的交貨能力。(二外協(xié)廠體系開(kāi)發(fā)(三內(nèi)控人員應(yīng)列出計(jì)劃要求供應(yīng)商廠于通過(guò)ISO9001:2000的認(rèn)證或者特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。(四對(duì)于重要的或者特殊的行業(yè)和設(shè)備來(lái)對(duì)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七章質(zhì)量記錄表單(一供應(yīng)商調(diào)查表(二供方推薦表(三供方綜合評(píng)價(jià)表(四樣品評(píng)價(jià)記錄表(五供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào): 填表人:供方推薦表推薦