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文檔簡介
1、評定人記錄結(jié)果克萊斯勒特殊要求問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證 計(jì)劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃 (APQP)?C.2特殊特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符號進(jìn)行標(biāo)識, 并且使用必要的測量系統(tǒng)進(jìn)行分析?C.3*如果產(chǎn)品制造需要,供方是否能證明已掌握以下標(biāo) 準(zhǔn)的有關(guān)知識(S)PF 安全;(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防盜);(H)PS 9336)?C.4供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識?C.5除非另有規(guī)定,是否每年進(jìn)彳L次內(nèi)部質(zhì)量審核?C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè) 車型年至少進(jìn)行一次
2、設(shè)計(jì)確認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證?C.7*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告?C.8是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)?C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識方面的 要求?C.10對于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月或更長時(shí)間進(jìn)一次過程認(rèn)定?C.11*對于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件,供方是否執(zhí)行了過程 認(rèn)定?C.12在建立C1之前,過程認(rèn)定(PSO)是否完成?C.13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前,過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)?C.14*在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前,是否 有書面通知指定的顧客部門的記錄?C.15在發(fā)布分承包方和/或潛在的需求或能力
3、前,供力 是否通知指定的顧客部門?C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通?是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果福特特殊要求問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)F.1*對于所有標(biāo)有倒三角或同等符號的零件,它們的控 制計(jì)劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs)及其更 改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字?F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽布公司零件號前 標(biāo)識了倒三角或等同符號?F.3是否在控制計(jì)劃或年度全尺寸測量中考慮了所有特 殊特性?F.4對于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更改是否經(jīng)過 福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn) ?F.5*供方是否有通知顧客
4、有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗、 可疑品的裝運(yùn)、可疑品的確切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受 阻等信息的程序?工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn)品無法發(fā) 運(yùn)?F.6卜列要求:-過程和產(chǎn)品的監(jiān)才S是否得到滿足?-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?F.7適用時(shí),供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù) 來策劃生產(chǎn)過程?F.8*供方是否實(shí)施了福特汽布公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng) (QOS) 的方法?F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃(APQP)報(bào)告指南?F.10*如適用,供方能否證實(shí)已滿足福特汽布公司熱處理 加工標(biāo)準(zhǔn)W-HTX?F.11*如適用,供方是否對關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn) 備驗(yàn)證?F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run a
5、t Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程 序/樣件提交批準(zhǔn)(PPAP/PSW)的一個(gè)必要組成部 份?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果通用特殊要求問題評定人記錄-實(shí)施證 據(jù)G.1供方是否有代替通用汽布公司程序的必要的程序和過程?G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE基礎(chǔ)資料(GP 5)?G.3*是否有符合通用汽布公司有關(guān)程序的證據(jù),例如GP-9、GP-10、GP 12和通用汽車公司特殊要求 如GM1825、GM1797 等?G.4北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證一次其是否在米用 通用汽布公司程序的最新版本?G.5供方是否有與顧客交流的最新信息?G.6*供方是否滿足
6、顧客規(guī)定的PPM目標(biāo)或者制定顧客批 準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃以滿足顧客規(guī)定的 PPM指針?G.7發(fā)運(yùn)標(biāo)識是否包含了最新更改的序號和日期?G.8*供方是否有具體的行動(dòng)計(jì)劃以解決2000年(Y2K)時(shí), 與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提供獨(dú)立總成的分承包方 和提供試驗(yàn)的企業(yè)的肩關(guān)問題?G.9適用時(shí),供方是否符合通用公司 GM NAO系統(tǒng)關(guān) 于電子通訊和預(yù)先發(fā)運(yùn)通知的要求?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要素評定人記錄結(jié)果4.1管理職責(zé)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.1.1質(zhì)量方針1.1供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾,并形成了文件?(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)
7、了供方的組織目標(biāo)以及顧客 的期望和需求?(4.11)1.3*質(zhì)量方鋁否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行?(4.1.1)4.1.2 組織1.4*對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和才防關(guān)系, 并形成文件?(4.1.2.1)1.5是否給有關(guān)人員授權(quán),使他們能獨(dú)立開展以下 工作:- 防止不合格的發(fā)生?- 確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題?- 提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯(cuò)誤?- 控制步加工?- 在內(nèi)部職能中代表顧客的需求?(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源,對管理、執(zhí)行工作 和驗(yàn)證活動(dòng)(包括內(nèi)部審核)是否提供了充分的 資源,包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員?(4.1.2.2)1.7*
8、是否明確指定了管理者代表并賦予他職責(zé)和權(quán) 限以保證滿足QS-9000要求,并報(bào)告質(zhì)量體系 運(yùn)行情況?(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活 動(dòng)的管理體系(見APQP手冊)?(4.1.2.4)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.9供方是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策?(4.1.2.4)1.10供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料?(4.1.2.4)1.11對糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠 及時(shí)獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息?(4.1.2.5)4.1.3 管理評審1.12*供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間 間隔對質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評審,以確保持續(xù)
9、的適宜Tt和有效性?(4.1.3; 4.1.3.1; 4.16)4.1.4業(yè)務(wù)計(jì)劃1.13*供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù) 計(jì)劃,包括短期和長期目標(biāo)和計(jì)劃?(4.1.4)1.14業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件?(4.1.4)1.15目標(biāo)和計(jì)劃是否是在對競爭產(chǎn)品和汽布行業(yè)內(nèi) 外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的?(4.1.4)1.16*是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望?(4.1.4)1.17供方是否具有客觀的程序來確定收集信息的范 圍以及信息(顧客期望和顧客滿意)收集的頻次 和方法?(4.1.4; 4.1.6)1.18*追溯、更新、修改和評審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否 形成文件,以確保計(jì)劃在組
10、織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)?交流和溝通?(4.1.4)4.1.5 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用1.19供方是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運(yùn)行能力以及目 前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平形成文件?(4.1.5)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.20*數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較?* 競爭對手;* 適當(dāng)?shù)耐悘S家(趕超目標(biāo));* 業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以 支持:-優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題?-確定關(guān)鍵的與客戶相關(guān)的趨勢?(4.1.5)4.1.6顧客滿意程度1.21*是否制定了確認(rèn)顧客滿意程度的書面程序,包 括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過程的客觀性 和后效性?(4.1.6)1.22顧客滿意度的趨勢和
11、不滿意的主要因素是否形 成文件,是否有客觀材料支持并經(jīng)高級管理層 評審?(4.1.6)1.23*當(dāng)現(xiàn)場被顧客指定為QS 9000標(biāo)準(zhǔn)所列的某個(gè) 狀態(tài)時(shí),是否有證據(jù)證明供方在 5個(gè)工做日內(nèi) 通知了認(rèn)證/注冊機(jī)構(gòu)?(4.1.6.1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.2質(zhì)量體系問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.2.2質(zhì)量體系程序2.1*質(zhì)量手冊的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件(第二層次)支持?(4.2.2)4.2.3質(zhì)量策劃2.2*質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致,并以適當(dāng)?shù)男褪叫纬晌募?,是否適當(dāng) 考慮了與卜列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素:-確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)
12、/服務(wù)所需的資 源?- 承擔(dān)設(shè)計(jì)和過程可行性的研究?- 更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測手段?- 確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證?- 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程?- 準(zhǔn)備控制計(jì)劃和失效模式及后果分析 (FMEAs)?- 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評審?(4.2.3)2.3*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的證據(jù)?(4.2.3.14.2.3.2)2.4在新產(chǎn)品或改進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)中,供方是否建立 了多方論證小組,是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策 劃和控制計(jì)劃參考手冊中適當(dāng)?shù)募夹g(shù) ?(4.2.3.1)2.5顧客要求時(shí),對于影響特殊性的關(guān)鍵工序,是 否在過程控制指導(dǎo)書及類似文件上使用顧客規(guī) 定的符號加以標(biāo)識?(4.2.3.2)
13、2.6*在簽訂某種新產(chǎn)品合同前,是否分析并確定了 制造該產(chǎn)品的可行性,并形成文件(以小組可行 性承諾形式)(4.2.3.3)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.7供方設(shè)計(jì)控制和過程控制的指導(dǎo)思想和實(shí)施過 程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性?(4.2.3.4)2.8*供方對安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識?(4.2.3.4)2.9*過程失效模式及后果分析(PFMEAs)是否考慮 了所有特殊特性?(4.2.3.5)2.10是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析 (PFMEA)技術(shù)是努力消除缺陷而不只是找出缺 陷?(4.2.3.5)2.11*是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù),應(yīng)包括但不限于 在過程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的計(jì)劃以
14、及在解決 問題的過程中使用?(4.2.3.64.10.34.14.1.2)2.12*供方是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個(gè)層次制定控制計(jì)劃,并列出了過程控制中使用的所肩方法?(4.2.3.7)2.13*控制計(jì)劃是否包括QS-9000標(biāo)準(zhǔn)附錄J ”控制 計(jì)劃”中規(guī)定的內(nèi)容?(4.2.3.7)2.14*控制計(jì)劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生 產(chǎn)和生產(chǎn)二個(gè)階段?(4.2.3.7)2.15*當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審和更新:- 產(chǎn)品和過程更改;- 過程不穩(wěn)定或過程能力不足;- 檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變?(4.2.3.7)4.2.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序2.16*供
15、方是否完全遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)手冊 中提出 的所有要求? (4.2.4.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)12.17*供方是否對分供方米用了生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?(4.2.4.2)2.18*是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)?(4.2.4.3)4.2.5持續(xù)改進(jìn)2.19*是否有證據(jù)證明在質(zhì)量(特別是產(chǎn)品性能卜服務(wù) (時(shí)間安排和交付)和價(jià)格方面實(shí)施了有利于所 有顧客的持續(xù)改進(jìn)?(4.2.5.14.16)2.20持續(xù)改進(jìn)是否涉及到產(chǎn)品的性能尤其是特殊特性?(4.2.5.1)2.21當(dāng)過程顯示出穩(wěn)定性,制造能力及產(chǎn)品性能可 以接受時(shí),供方是否制定了優(yōu)先實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 的行動(dòng)計(jì)劃?(4.2.5.1)
16、2.22*供方是否確定了改進(jìn)需要,并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶?高質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)方案?(4.2.5.2)2.23供方是否掌握持續(xù)改進(jìn)的知識,并適當(dāng)米用有 關(guān)的措施及方法?(4.2.5.3)4.2.6設(shè)施和工裝的管理2.24在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中,制定設(shè)施、設(shè)備和 過程計(jì)劃時(shí),是有采用了多方論證的方法進(jìn)行 決策?(4.2.6.14.2.3.7)2.25*工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的 交轉(zhuǎn)和搬運(yùn),便于材料的同步流動(dòng),并最大限 度地使場地得到增值使用? (4.2.6.1)2.26是否制定了評價(jià)現(xiàn)有操作及過程效果的方法,并考慮了如下因素:總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng) 化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與
17、生產(chǎn)線的 平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫存量和增值勞動(dòng)? (4.2.6.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.27*供方是否建立并實(shí)施了工裝管理體系,其中包 括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工 裝準(zhǔn)備、易損工裝的修復(fù)計(jì)劃、工裝更改包括 工裝設(shè)計(jì)更改?(4.2.6.2)2.28在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全部尺寸測量過 程中,是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源?(4.2.6.2)2.29*如果工裝的某些工作被分包,是否建立了跟蹤 和監(jiān)控系統(tǒng)?(4.2.6.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.3 合同評審問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.3.2 評審3.1*供方是否對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審,
18、以確保 所有要求已被理解并能夠滿足,任何出現(xiàn)誤解 和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解 決?(4.3.2)3.2*對于合同中顧客的特殊要求,包括QS-9000標(biāo) 準(zhǔn)第II部分的內(nèi)容,肩關(guān)職能部門是否已經(jīng)充 分考慮并能夠完全滿足?(4.3.24.12.1)4.3.3合同的修訂3.3*是否有義件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有 關(guān)的職能部門?(4.3.3)4.3.4 記錄3.4*是否保存了合同評審的記錄?(4.3.44.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.4設(shè)計(jì)控制問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.1 總則4.1是否能夠利用以前設(shè)計(jì)工作中得到的經(jīng)驗(yàn)來指導(dǎo)目前及以
19、后類似的設(shè)計(jì)項(xiàng)目?(4.4.1.1)4.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.2*是否對每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé) 分工?(4.4.2)4.3計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以修改?(4.4.2)4.4*負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分的資源?(4.4.2.14.18)4.4.3組織和技術(shù)接口4.5參加設(shè)計(jì)的/、同部門之間是否明確了組織接口 , 是否有證據(jù)證明必要的信息已形成義件,進(jìn)行 傳遞并定期評審?(4.4.3)4.4.4設(shè)計(jì)輸入4.6*是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求,包括適用的法令和 法規(guī)耍求,形成文件并進(jìn)行評審?(4.4.44.3)4.7不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決?(4
20、.4.44.3)4.8*如未經(jīng)顧客聲明放棄,是否具備以下條件:-為開展計(jì)算輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供 適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施?-如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技術(shù)支持?-CAD/CAE系統(tǒng)是否啟能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口?(4.4.4.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.5設(shè)計(jì)輸出4.9*設(shè)計(jì)輸出是否形成文件,并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸 入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)?- -是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求?- -是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則?- -是否確定了特殊特性?- -設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過評審?(4.4.5)4.10*設(shè)計(jì)輸出是否是下不過程的結(jié)果:- 簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)?- 幾何尺寸和公差分析
21、(GDT)(如適用)?- 成本/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析?- 試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場的反饋信息?- 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析(DFMEA) ?(4.4.5.1)4.4.6設(shè)計(jì)評審4.11*是否有正式的文件化記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階 段、由適當(dāng)職能的人員按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)評 審?(4.4.64.16)4.4.7設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.12是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄,以確保設(shè)計(jì)輸出 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求?(4.4.74.16)4.4.8設(shè)計(jì)確認(rèn)4.13是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn),以確保產(chǎn)品符合確定的 使用者的需要和/或要求?(4.4.8)4.14*設(shè)計(jì)確認(rèn)是否按照顧客的時(shí)間要求進(jìn)行?(4.4.8.1)4.15是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄,它們
22、是否包括設(shè)計(jì)失效?(4.4.8.14.16)4.16*設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防措施程序?問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.9設(shè)計(jì)變更4.17*設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定,形成文件,并經(jīng)過評審和批準(zhǔn)?(4.4.9)4.18*設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前,是否經(jīng)過了顧客的書 面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn)?(4.4.9.1)4.19對有專有權(quán)的設(shè)計(jì),供方是否與顧客共同評定 設(shè)計(jì)更改對外形、裝配、功能、性能和 /或耐 久性的影響?(4.4.9.1)4.20*供方是否考慮了設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品使用系統(tǒng)的影響?(4.4.9.2)4.4.10顧客樣件支持4.21*當(dāng)顧客要求時(shí),供方是否啟全面的樣件計(jì)劃?(4.4.10)
23、4.22如可能,分承包方制造樣件使用的工裝和過程 是否匕止式生產(chǎn)的相同?(4.4.10)4.23*是否進(jìn)行性能試驗(yàn)(適用時(shí)考慮并包括壽命、耐 久性、可行性)以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合 T4?(4.4.10)4.24如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包,供方是否提供技術(shù) 指導(dǎo)?(4.4.10)4.4.11 保密4.25與顧客簽訂保密合同后開發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān) 的產(chǎn)品信息,供方否保密?(4.4.11)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果(4.4.8.1)(4.4.8.1)4.5文件和資料的管制問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.5.1 總則5.1外來義件是否受控?(4.5.1)4.5.2文件和資
24、料的批準(zhǔn)和發(fā)布5.2*文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批?(4.5.2)5.3*是否有并可隨時(shí)得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單(或等效文件)?(4.5.2)5.4*供方是否建立了程序以確保在對質(zhì)量體系有效 運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所,都能得到相應(yīng)文 件的倡效版本?(4.5.2.a)5.5供方是否建立程序以確保從使用場所及時(shí)撤出 失效和/或作廢的文件,或以其它方式確保防 止誤用?(4.5.2.b)5.6為法律和/或知識積累的目的所保留的作廢文 件是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)示?(4.5.2.b)5.7*顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評 審、分發(fā)并實(shí)施?(4.5.2.1)5.8*供方是否保存了工程更
25、改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的 記錄?(4.5.2.14.16)5.9實(shí)施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件?(4.5.2.1)4.5.3文件和資料的更改問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)5.10文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批(除非另外專門指定)?(4.5.3)5.11若指定其它部門或組織審批時(shí),該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料?(4.5.3)5.12所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上 注明?(4.5.3)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.6 采購問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.6.1 總則6.1如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,供方是 否按要
26、求使用?(4.6.1.1)6.2用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合中 請生產(chǎn)和銷售國的適用的政府的安全和環(huán)境法(4.6.1.2)4.6.2分承包方的評價(jià)6.3*對方承包方的評價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量 體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)?(4.6.2.a)6.4*供方是否明確了對分承包方實(shí)施控制的方式和程度?(4.6.2.b)6.5*是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄?(4.6.2.c)6.6*是否把QS-9000標(biāo)準(zhǔn)第I部分作為基本質(zhì)量體 系要求進(jìn)行分承包方的質(zhì)量體系的開發(fā),最終 目標(biāo)是分承包方滿足QS-9000要求?(4.6.2.1)6.7*是否向分承包方提出100%按時(shí)父付的要求?
27、(4.6.2.2)6.8*供方是否提供必要的計(jì)劃資料和米購承諾,以 確保分承包方滿足100%按時(shí)交付的要求?(4.6.2.2)6.9*是否有證據(jù)證明建立了監(jiān)督分承包方交付能力 的管理體系,包括所有附加費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措 施的證據(jù)?(4.6.2.2)4.6.3采購資料問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)6.10*米購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務(wù)的 資料?(4.6.3)6.11是否有證據(jù)證明供方在米購文件發(fā)布前對規(guī)定 要求的適宜性進(jìn)行了審批?(4.6.3)4.6.4 米購產(chǎn)品的驗(yàn)證6.12適用時(shí),米購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨 源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行 的方式?(4.6.4.1)6.13
28、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)(4.3),顧客(或其指定代表)是否有權(quán)在供方/分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī) 定要求?(4.6.4.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.7 客戶提供產(chǎn)品的控 制問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)7.1是否有證據(jù)證明對產(chǎn)品丟失,損壞或不適用的 情況進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào)告?(4.74.16)4.7.1顧客所有的工裝7.2*顧客所有的工裝和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識,以便目視確定其所有者?(4.7.1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)8.1*是否在生產(chǎn)、交付和安全的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識
29、?(4.8)8.2*當(dāng)顧客要求時(shí),可追溯性是否得到保持并加以 記錄?(4.84.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.9 過程控制問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.1*受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就 不能保證質(zhì)量時(shí),則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方 法制定形成文件的程序? (4.9.a)9.2*受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服 務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng) 包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)?(4.9.b4.9.b.14.10.6.4)9.3*供方是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況 時(shí)保護(hù)顧客提供的產(chǎn)品? (4.9.C)9.4受控狀態(tài)
30、是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì) 劃和/或形成文件的程序? (4.9.2.a)9.5*受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特 性進(jìn)行監(jiān)視和控制,包括特殊特性的確定和文 件化?(4.9.d4.9.d.1)9.6受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可(需要時(shí))?(4.9.e)9.7受控狀態(tài)是否包括以最下青楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則?(4.9.f)9.8受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以 保持過程能力?(4.9.g)9.9*是否建立了有效的、有計(jì)劃地預(yù)防性維護(hù)體系 以標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,這個(gè) 體系應(yīng)至少包括:- 描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序?- 定期的維護(hù)活動(dòng)?- 預(yù)防性維護(hù)的方
31、法?- 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序?- 隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件?- 形成文件的、可供評價(jià)并不斷改進(jìn)的維護(hù)目 標(biāo)?(4.9.g.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.10*當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 完全證實(shí)時(shí),是有采用了由具備資格的操作者 和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制?(4.9)9.11是否規(guī)定了特殊過程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人 員的資格要求,并保存了有關(guān)記錄?(4.9.44.164.18)4.9.1過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書9.12*是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化 的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書,這些指導(dǎo)書來源于 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)參考手冊
32、 或其它等效文件,在作業(yè)場所是否易于得到作 業(yè)指導(dǎo)書?(4.9.1)9.13*必要時(shí),過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參 考了以下內(nèi)容:- 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號?- 零件名稱和編號?- 目前的工程階段/日期?- 所需的工裝、量具和其它設(shè)備?- 材料的確認(rèn)和處理指導(dǎo)書?- 顧客和供方規(guī)定的特殊特性?- 統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC)要求?- 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)?- 檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書?- 反應(yīng)計(jì)劃?- 修訂和批準(zhǔn)日期?- 目檢輔具?- 工裝更改周期和調(diào)整指導(dǎo)書?(4.9.14.9.4)4.9.2維護(hù)過程的控制9.14*當(dāng)未滿足接受準(zhǔn)則要求時(shí),供方是否通過持續(xù) 使用控制計(jì)劃、過程流程圖、測量技術(shù)
33、、樣件 計(jì)劃和反應(yīng)計(jì)劃來保持或提高經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程 序(PPAP)批準(zhǔn)的過程能力或產(chǎn)品性能?(4.9.24.10.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.15*重大過程事件是否有記錄(在控制圖中)?(4.9.2)9.16*對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性,供方是否 制定了適宜的反應(yīng)計(jì)劃(在控制計(jì)劃中說明), 并后必要的記錄支持?(4.9.2)9.17*反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容:- 遏制和100%的檢驗(yàn)?- 規(guī)定糾正措施的期限?- 職責(zé)分工?- 顧客批準(zhǔn)?(4.9.2)4.9.3更改的過程控制要求9.18當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí),控制計(jì)劃是 否進(jìn)行相應(yīng)的更改?(4.9.3)4.9.4作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證9.1
34、9*供方是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?(4.9.4)4.9.5外觀項(xiàng)目9.20*供方是否保存了過程更改生效日期的記錄 ?(4.9.54.5.3)4.9.6過程更改9.21*對于顧客指定的外觀項(xiàng)目:- 在評定區(qū)內(nèi)是否啟合適的照明?- 能否得到所有必要的標(biāo)準(zhǔn)樣件?- 標(biāo)準(zhǔn)樣品和評定設(shè)備能否得到充分的維護(hù) 和控制?- 對外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證?(4.9.64.1.2.2)要素評定人記錄結(jié)果4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.10.1 總則10.1*如果對計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷,供 方的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)?(4.10.1.1)4.10.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
35、10.2*供方是否能夠確保未按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使 用或加工(緊急放行除外)?(4.10.2.1)10.3進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方 處所進(jìn)行的控制的程序和所提供的合格證據(jù)確 定的?(4.10.2.2)10.4*對未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識并 做記錄?(4.10.2.34.16)10.5*供方進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)是否采用了以下一種或多種 方法:- 供方接收和評定的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?- 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)?- 結(jié)合接收業(yè)績在分承包商處進(jìn)行的第二方 或第二方評定或?qū)徍耍? 由認(rèn)可的試驗(yàn)室所作的評價(jià)?(4.10.2.4)4.10.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)10
36、.6*供方是否按照質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)和/或形成文 件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)?(4.10.3.a)10.7*供方是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必 需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前,不將產(chǎn)品放行,除非 后可靠追回程序(見4.10.2.3) ?(4.10.3.b)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)10.8所有的過程活動(dòng)是否都直接針對防止缺陷發(fā)生,例如統(tǒng)計(jì)過程控制、防錯(cuò)、目視控制,而/、僅 僅 是 找 出 缺 陷?(4.10.3.C)4.10.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.9*供方是否按質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)和/或形成文件 的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)? (4.10.4)10.10質(zhì)量計(jì)劃是否要求所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程、最 終檢
37、驗(yàn)和試驗(yàn)都必須實(shí)施并滿足規(guī)定要求 ?(4.10.4)10.11*供方能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活 動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且肩關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到 認(rèn)可后,產(chǎn)品才能發(fā)出?(4.10.4)10.12*是否按顧客要求的頻次對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證(見QS 9000第II部分)?全尺寸 檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果是否得到顧客評審?(4.10.4.1)10.13*供方是否對已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行定期審核以 驗(yàn)證是否符合所有規(guī)定要求?(4.10.4.2)4.10.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄10.14*供方是否保存有關(guān)記錄以清楚地表明產(chǎn)品是否 已按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則通過了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn),是否標(biāo)明了決責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)
38、檢驗(yàn)者 ?(4.10.54.16)10.15當(dāng)產(chǎn)品未通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí),是否執(zhí) 行了不合格品控制?(4.10.54.134.16)4.10.6供方試驗(yàn)室要求10.16*試驗(yàn)室是否后規(guī)范的文件化方針、體系、工作內(nèi)容、程序、指導(dǎo)書和報(bào)告,以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量?(4.10.6.14.10.6.3)10.17試驗(yàn)室工作人員是否有適當(dāng)?shù)谋尘昂徒?jīng)驗(yàn)?(4.10.6.2)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)一10.18*是否保存項(xiàng)目到完成最終數(shù)據(jù),以便能夠追溯 原始數(shù)據(jù)?(4.10.6.3)10.19*試驗(yàn)室是否采用試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法以滿足 顧客的需求及預(yù)期的使用耍求?(4.10.6.5)10.20在承擔(dān)
39、試驗(yàn)工作前,是否對試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證?(4.10.6.5)4.10.7認(rèn)可的試驗(yàn)室10.21*當(dāng)供方使用獨(dú)立的/商業(yè)性的試驗(yàn)室時(shí),它們 是否經(jīng)過認(rèn)證?(4.10.7)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn) 設(shè)備問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.11.1 總則11.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí),是否能確保 其測量/、確定度已知,并與要求的測量能力一 致?(4.11.1)11.2如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)(如試驗(yàn)硬件)用作檢 驗(yàn)手段時(shí),使用前,是否進(jìn)行了校驗(yàn),以證明 其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的 可接收性?(4.11.1)11.3*供方是否規(guī)定J
40、檢查的內(nèi)容和頻率,并保存J 有關(guān)記錄作為控制的證據(jù)?(4.11.14.16)11.4當(dāng)顧客要求時(shí),是否能夠提供檢驗(yàn)、測量和試 驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料,以證實(shí)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn) 設(shè)備的功能是適宜的?(4.11.1)4.11.2控制程序11.5供方是否確定了測量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度?(4.11.2.a)11.6*檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否具備所要求的準(zhǔn)確 度和精密度?(4.11.2.a)11.7*供方是否確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測 量和試驗(yàn)設(shè)備?(4.11.2.b)11.8*每一臺設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對照與國際 或國家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行 校準(zhǔn),是否有適宜的環(huán)境?(4.11.2.b4
41、.10.6.5)11.9檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格 的試驗(yàn)室或顧客承認(rèn)的政府部門承擔(dān)的 ?(4.11.2.b.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)11.10*檢查、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程是否包含以下內(nèi)容:- 設(shè)備型號?- 唯一性標(biāo)識?- 地點(diǎn)?- 檢驗(yàn)頻次?- 檢驗(yàn)方法?- 驗(yàn)收準(zhǔn)則?- 糾正措施?(4.11.2.c)11.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀 態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄?(4.11.2.d)11.12供方是否保存了檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn) 記錄?(4.11.2.e4.16)11.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí), 對先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否
42、進(jìn)行評定并行成 文件?(4.11.2.f)11.14供方能否確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的環(huán)境條件受 到監(jiān)控、記錄并且適宜?(4.11.6.44.11.2.g4.16)11.15*供方能否確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、 防護(hù)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性保持完 好?(4.11.2.h)11.16*供方有旨否防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(包括硬件 和試驗(yàn)軟件),因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效?(4.11.2.i)4.11.3 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備記錄11.17*所有量具(包括雇員自備量具)測量和試驗(yàn)設(shè)備 的校準(zhǔn)/檢驗(yàn)記錄是否包括以下內(nèi)容:- 按工程更改進(jìn)行的修訂(如必要)?- 送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)量具狀況和實(shí)際讀數(shù)?
43、- 如可疑物料或產(chǎn)品已被發(fā)送,應(yīng)通知顧客?(4.11.3)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.11.4 量測系統(tǒng)分析11.18*對于控制計(jì)劃中提到的所有測量系統(tǒng),是否有 證據(jù)證明進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究工作 ,以分析 各種測量和試驗(yàn)設(shè)備測量結(jié)果的變差?(4.11.4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)12.1*是否有適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn) 行了標(biāo)識,以便識別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的合格X犬態(tài)?(4.12)12.2在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中,檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)的標(biāo)識是否按照質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)和/或形 成文件的程序的要求得到
44、保持?(4.12)4.12.1補(bǔ)充驗(yàn)證12.3顧客要求時(shí),附加的驗(yàn)證/標(biāo)識的要求是否得 到滿足?(4.12.1)是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.13 不合格品控制問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.13.1 總則13.1*對不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識、記 錄、評價(jià)、隔離(可行時(shí))和處置是否進(jìn)行了控制, 并通知有關(guān)的職能部門?(4.13.14.13.1.1)13.2*供方是否對不合格品或可疑產(chǎn)品有可見的標(biāo)識, 并且提供了隔離場所?(4.13.2)4.13.2 不合品的評審和處置13.3*是否規(guī)定了對不合品進(jìn)行評審的職責(zé)和處置的權(quán)限?(4.13.1.2)13.4*是否
45、按照形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn) 品進(jìn)行評審,并且:- 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求;- 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收;- 降級改作它用;- 拒收或報(bào)廢?(4.13.2)13.5要求時(shí),使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品,是否向顧客提出了讓步申請?(4.13.24.16)13.6是否記錄了接收的不合格品及其返修情況,以說明不合格品實(shí)際狀況?(4.13.24.16)13.7*對于反修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì) 戈U (控制計(jì)劃)和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢 驗(yàn)和/或試驗(yàn)?(4.13.2)13.8*供方是否對不合格品進(jìn)行定量化和分析,根據(jù) 優(yōu)先程度測定減少不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟5S?(4.13.
46、2.1)問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.13.3 返工產(chǎn)品的控制13.9*有關(guān)操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書?(4.13.3)13.10可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于服務(wù)前是否得到 顧客維修零件部門的批準(zhǔn)?(4.13.3)4.13.4經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)13.11*當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)批準(zhǔn)程序(PPAP)不同時(shí),供方是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)?(4.13.4)13.12供方是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)(EAPAs)的期限和數(shù)量的記錄?(4.13.4)13.13當(dāng)授權(quán)期滿時(shí),能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求?(4.13.4)13.14被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí),是否在每個(gè)集裝箱上都 作了適當(dāng)
47、標(biāo)識?(4.13.4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.14糾正和預(yù)防措施問題評定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.14.1 總則14.1*為消除實(shí)際或潛在的不合格原因,是否采取了 適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施?(4.14.1)14.2由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的 更改是否得到執(zhí)行并記錄?(4.14.1)14.3*當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí),供方是否采取了 肩效的解決問題的方法?(4.14.1.1)14.4供方是否按照顧客規(guī)定的方法對外部出現(xiàn)的不 合格做出反應(yīng)?(4.14.1.1)14.5如適用,供方在其糾正和預(yù)防措施過程中是否 采用了適當(dāng)白防錯(cuò)技術(shù)?(4.14.1.2)4
48、.14.2 糾正措施14.6*糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的報(bào)怨 和不合格報(bào)告?(4.14.2.a)14.7糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì) 量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因,并記錄調(diào)查 結(jié)果?(4.14.2.b;4.16)14.8*糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所 需的糾正措施?(4.14.2.C)14.9*糾正措施程序是否包括實(shí)施控制,以確保糾正 措施的執(zhí)行及其有效性?(4.14.2.d)問題評定人記錄一實(shí)施證據(jù)14.10*從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過分析,是否保存分析記錄并且需要 時(shí)可以得到?(4.14.2.1)14.11必要時(shí),供方是否采取了糾正措
49、施和過程更改 以防止再發(fā)生?(4.14.2.1)14.12*適用時(shí),供方是否考慮了糾正措施對其它產(chǎn) 品的影響?(4.14.2.2)4.14.3預(yù)防措施14.13*預(yù)防措施程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗绠a(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來 采取預(yù)防措施?(4.13.3.a)14.14預(yù)防措施程序是否包括對要求預(yù)防措施的問 題確定所需白處理步驟?(4.14.3.b)14.15預(yù)防措施程序是否包括米取預(yù)防措施并實(shí)施 控制,以確保肩效性?(4.14.3.C)14.16*預(yù)防措施程序是否包括將所米取措施的有關(guān) 信息提交給管理評審?(4.14.3.d; 4.1.3)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要素評定人記錄結(jié)果4.15 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付問題評定
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