基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)運(yùn)行安全管理制度常用版

1、基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)運(yùn)行安全管理制 度常用版（可以直接使用，可編輯 實(shí)用優(yōu)質(zhì)文檔，歡迎下載）基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)運(yùn)行安全管理制度部門：日期：年 月日文件編號(hào)：DY-18G16編寫人：類型：審核人：編制單位：第一章總則第一條 為保障海南電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系 統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，規(guī)范操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的安全配置和 日常操作管理，特制訂本制度。第二條 本辦法適用于海南電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）本部、分公 司，以及直屬各單位的信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的管理和運(yùn) 行。其他聯(lián)網(wǎng)單位參照?qǐng)?zhí)行。第二章操作系統(tǒng)運(yùn)行管理第三條 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任命操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任命應(yīng)遵循“任期有限

2、、權(quán)限分散”的 原則；對(duì)每個(gè)操作系統(tǒng)要分別設(shè)立操作系統(tǒng)管理員、 審計(jì)員，并分別由不 同的人員擔(dān)任。在多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境下，操作系統(tǒng)管理員和操作系 統(tǒng)審計(jì)員崗位可交叉擔(dān)任；操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員的任期可根據(jù)系統(tǒng)的安全性要求而定， 最 長為三年，期滿通過考核后可以續(xù)任；操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員必須簽訂保密協(xié)議書。第四條 操作系統(tǒng)管理員、審計(jì)員帳戶的授權(quán)、審批操作系統(tǒng)管理員、 審計(jì)員賬戶的授權(quán)由系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位填寫 操 作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表（參見附表 1），經(jīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后設(shè)置；操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計(jì)員人員變更后， 必須及時(shí)更改帳戶 設(shè)置。第五條 其他帳戶的授權(quán)、審批 本單位

3、其他賬戶的授權(quán)由使用部門填寫操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批 表，經(jīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由操作系統(tǒng)管理員進(jìn) 行設(shè)置；外單位人員需要使用本單位系統(tǒng)時(shí) , 須經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門主管 同意 , 填寫外單位人員操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表 （參見附表 2）， 報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 , 由操作系統(tǒng)管理員按規(guī)定 的權(quán)限、時(shí)限設(shè)置專門的用戶帳號(hào)；嚴(yán)禁本單位任何人將自己的用戶帳號(hào)提供給外單位人員使用。 應(yīng) 設(shè)置操作系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)急處理記錄（參見附表 3），系統(tǒng)管理員 記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況；應(yīng)對(duì)系統(tǒng)安裝、設(shè)置更改、帳號(hào)變更、組變更、備份等系統(tǒng)維護(hù)工 作進(jìn)行記錄，以備查閱；應(yīng)對(duì)系統(tǒng)異常和系統(tǒng)故障的時(shí)間、 現(xiàn)

4、象、應(yīng)急處理方法及結(jié)果作詳 細(xì)的記錄。第八條 操作系統(tǒng)軟件、資料以及許可證的管理 必須對(duì)操作系統(tǒng)軟件的介質(zhì)、 資料和許可證進(jìn)行登記， 并設(shè)專人負(fù)責(zé)保管;登記的內(nèi)容應(yīng)包括軟件的名稱和版本、 軟件出版商、許可證類型和 數(shù)量、介質(zhì)的編號(hào)和數(shù)量、軟件安裝序列號(hào)、手冊(cè)名稱和數(shù)量、購買 日期等；應(yīng)有軟件和資料的借用審批和借還登記手續(xù)；對(duì)重要的系統(tǒng)軟件介質(zhì)和資料要進(jìn)行復(fù)制，借用時(shí)宜提供復(fù)制品， 以保護(hù)好原件及避免丟失。第九條 操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員帳戶名稱、口令的管理操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員賬戶名稱不得使用系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)的系統(tǒng) 管理員賬戶名，應(yīng)按照操作系統(tǒng)賬戶授權(quán)審批表 批準(zhǔn)的賬戶名稱、 權(quán)限和有效期予以設(shè)置；必

5、須更改系統(tǒng)安裝時(shí)默認(rèn)系統(tǒng)管理員賬戶和 具有特殊權(quán)限的賬戶的口令，關(guān)閉不必使用的賬號(hào)；操作系統(tǒng)管理員帳戶的口令除了要滿足本規(guī)范第六條中的口令要 求外，還必須每兩周更改一次，發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)應(yīng)立即更改，每次 更新的口令不得與舊的口令相同；嚴(yán)禁把操作系統(tǒng)管理員的帳戶名稱和口令告知其他人員。第十條操作系統(tǒng)配置的備份管理操作系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)操作系統(tǒng)的配置參數(shù)及相關(guān)文件進(jìn)行備份，當(dāng)配置發(fā)生變更時(shí)必須重新備份，以便系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能盡快恢復(fù)系統(tǒng) 配置。第十一條操作系統(tǒng)的安全檢查操作系統(tǒng)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查操作系統(tǒng)的安全配置，并確保符合安全配置要求;操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計(jì)員應(yīng)定期查看操作系統(tǒng)的運(yùn)行日 志和審計(jì)日

6、志，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的安全問題；操作系統(tǒng)管理員應(yīng)定期使用最新的安全檢查或安全分析工具對(duì)系 統(tǒng)進(jìn)行檢查，并及時(shí)消除存在的漏洞。特別是在新軟件安裝或軟件更 新之后。安全運(yùn)行管理制度部門：日期：年 月日文件編號(hào)：DY-A82BE編寫人：類型：審核人：編制單位：1. 工程中心全體員工必須把安全防范意識(shí)放在重要位置，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，協(xié)同安保中心認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作。2. 各崗位值班人員，必須嚴(yán)守崗位職責(zé)，必須對(duì)本崗值班范圍內(nèi)進(jìn) 行安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有安全隱患，應(yīng)隨時(shí)消除不安全因素，并須立即 上報(bào)工程中心主管。3. 應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)局有關(guān)規(guī)定，組織對(duì)電工、電梯工、電（氣）焊工等特 殊工種工作進(jìn)行技術(shù)考核，持有操作證的

7、才能上崗。4. 根據(jù)勞動(dòng)安全規(guī)程，制定各工種維修操作規(guī)程和安全檢查制度。5. 加強(qiáng)勞動(dòng)安全教育，在進(jìn)行高危險(xiǎn)性的設(shè)備檢修、工作時(shí)，主管 應(yīng)親自到場指揮。6. 在進(jìn)行有危險(xiǎn)的設(shè)備檢修、操作時(shí)應(yīng)放置明顯的警告標(biāo)志，防止 無關(guān)人員誤操作或誤入正在維修的設(shè)備。 如電梯檢修時(shí)應(yīng)在所有電梯 出入口放置請(qǐng)勿使用標(biāo)志等。7. 對(duì)配電、電梯及壓力容器，必須進(jìn)行年度檢驗(yàn)。8. 對(duì)中央空調(diào)、變配電、壓力表、保險(xiǎn)閥等，必須定期送有關(guān)單位 進(jìn)行校驗(yàn)。9. 易燃、易爆物品必須存放在危險(xiǎn)品倉庫，并應(yīng)控制最大存放量10. 水箱、蓄水池的入口處，機(jī)房、技術(shù)設(shè)施層、配電室等均應(yīng)上 鎖，燈光調(diào)至合適程度，保持室內(nèi)清潔。鑰匙應(yīng)由專人

8、保管，無關(guān)人 員不得借用。11. 各機(jī)房門、設(shè)備門（蓋）、倉庫門之鑰匙的配制，必須向工程 中心主管提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可配制。12. 重要機(jī)房如變配電室、電梯機(jī)房等應(yīng)設(shè)警戒牌，嚴(yán)禁非工作人 員入內(nèi)。所有設(shè)置于公共區(qū)域內(nèi)之設(shè)備、設(shè)施等必須鎖好，并應(yīng)設(shè)置 圍欄及警示標(biāo)志。13. 避雷裝置必須在雨季前進(jìn)行測試檢查， 對(duì)銹蝕部分要敲鏟上漆。14. 對(duì)各配備設(shè)施的接地設(shè)施，要定期檢查保養(yǎng)；其接地電阻值應(yīng) 符合規(guī)范要求。物業(yè)內(nèi)進(jìn)行電、氣焊，必須取得動(dòng)火證。15. 電梯維修保養(yǎng)時(shí)應(yīng)遵守安全規(guī)定，維修人員必須互相配合并應(yīng) 注意聯(lián)絡(luò)。繼電保護(hù)軟件管理制度部門：日期：年 月日文件編號(hào)：DY-2C172編寫人：

9、類型：審核人：編制單位：1、目的1.1、為了加強(qiáng)繼電保護(hù)軟件管理，保證管理、設(shè)計(jì)和計(jì)算的安全， 特制定本制度。1.2、本制度適用于繼電保護(hù)裝置軟件、 專業(yè)軟件、管理軟件的驗(yàn)收、 安裝、維護(hù)、保管和有效版本的管理。2、繼電保護(hù)人員職責(zé)2.1、負(fù)責(zé)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級(jí)、保管工作；2.2、參與專業(yè)軟件的調(diào)研，負(fù)責(zé)專業(yè)軟件的安裝和管理；2.3、負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)、引進(jìn)、推廣應(yīng)用和管理；2.4、負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。2.5、負(fù)責(zé)組織專業(yè)軟件的調(diào)研、采購；2.6、負(fù)責(zé)專業(yè)軟件的工程驗(yàn)算、推廣應(yīng)用及升級(jí)管理。3、管理3.1、系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理3.1.1、由專業(yè)人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。3.1.2、 由資料

10、室保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案 借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。3.1.3 、保管人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序， 并與 原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。3.2 、專業(yè)軟件管理3.2.1 、資料室負(fù)責(zé)將軟件原始盤片、 資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔。3.2.2 、專業(yè)人員負(fù)責(zé)安裝軟件并進(jìn)行調(diào)試。3.2.3 、由資料室保存的盤片可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片， 復(fù)制 相關(guān)資料留存使用。3.2.4 、資料室負(fù)責(zé)就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系， 并負(fù)責(zé)軟件的升 級(jí).3.3 、軟件升級(jí)及安裝。3.3.1 、對(duì)原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份并做好相關(guān)的記錄 （落實(shí)相關(guān)責(zé)任 人簽字確認(rèn)）；3.3.2 組織安裝新系統(tǒng)所需的相關(guān)硬件和系統(tǒng)軟件，落實(shí)安裝調(diào)試 的資源；3.3.3 、組織新的應(yīng)用系統(tǒng)的安裝測試并做相應(yīng)的記錄；3.3.4 、將原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入新系統(tǒng)中 （落實(shí)相關(guān)責(zé)任人簽字確 認(rèn)）；3.3.5 、新系統(tǒng)啟用（落實(shí)相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)）。3.3.6 、保管人員負(fù)責(zé)將項(xiàng)目開發(fā)及推廣應(yīng)用中所涉及的資料進(jìn)行歸 檔。3.4 、軟件