基礎軟件系統(tǒng)運行安全管理制度常用版

1、基礎軟件系統(tǒng)運行安全管理制 度常用版（可以直接使用，可編輯 實用優(yōu)質文檔，歡迎下載）基礎軟件系統(tǒng)運行安全管理制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-18G16編寫人：類型：審核人：編制單位：第一章總則第一條 為保障海南電網公司信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數據庫管理系 統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，規(guī)范操作系統(tǒng)和數據庫管理系統(tǒng)的安全配置和 日常操作管理，特制訂本制度。第二條 本辦法適用于海南電網公司（以下簡稱公司）本部、分公 司，以及直屬各單位的信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數據庫系統(tǒng)的管理和運 行。其他聯(lián)網單位參照執(zhí)行。第二章操作系統(tǒng)運行管理第三條 操作系統(tǒng)管理員、審計員的任命操作系統(tǒng)管理員、審計員的任命應遵循“任期有限

2、、權限分散”的 原則；對每個操作系統(tǒng)要分別設立操作系統(tǒng)管理員、 審計員，并分別由不 同的人員擔任。在多個應用系統(tǒng)的環(huán)境下，操作系統(tǒng)管理員和操作系 統(tǒng)審計員崗位可交叉擔任；操作系統(tǒng)管理員、審計員的任期可根據系統(tǒng)的安全性要求而定， 最 長為三年，期滿通過考核后可以續(xù)任；操作系統(tǒng)管理員、審計員必須簽訂保密協(xié)議書。第四條 操作系統(tǒng)管理員、審計員帳戶的授權、審批操作系統(tǒng)管理員、 審計員賬戶的授權由系統(tǒng)運行維護單位填寫 操 作系統(tǒng)賬戶授權審批表（參見附表 1），經信息系統(tǒng)運行管理部門 負責人批準后設置；操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計員人員變更后， 必須及時更改帳戶 設置。第五條 其他帳戶的授權、審批 本單位

3、其他賬戶的授權由使用部門填寫操作系統(tǒng)賬戶授權審批 表，經信息系統(tǒng)運行管理部門負責人批準后，由操作系統(tǒng)管理員進 行設置；外單位人員需要使用本單位系統(tǒng)時 , 須經相關業(yè)務管理部門主管 同意 , 填寫外單位人員操作系統(tǒng)賬戶授權審批表 （參見附表 2）， 報信息系統(tǒng)運行管理部門負責人批準后 , 由操作系統(tǒng)管理員按規(guī)定 的權限、時限設置專門的用戶帳號；嚴禁本單位任何人將自己的用戶帳號提供給外單位人員使用。 應 設置操作系統(tǒng)維護和應急處理記錄（參見附表 3），系統(tǒng)管理員 記錄系統(tǒng)的運行情況；應對系統(tǒng)安裝、設置更改、帳號變更、組變更、備份等系統(tǒng)維護工 作進行記錄，以備查閱；應對系統(tǒng)異常和系統(tǒng)故障的時間、 現(xiàn)

4、象、應急處理方法及結果作詳 細的記錄。第八條 操作系統(tǒng)軟件、資料以及許可證的管理 必須對操作系統(tǒng)軟件的介質、 資料和許可證進行登記， 并設專人負責保管;登記的內容應包括軟件的名稱和版本、 軟件出版商、許可證類型和 數量、介質的編號和數量、軟件安裝序列號、手冊名稱和數量、購買 日期等；應有軟件和資料的借用審批和借還登記手續(xù)；對重要的系統(tǒng)軟件介質和資料要進行復制，借用時宜提供復制品， 以保護好原件及避免丟失。第九條 操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員帳戶名稱、口令的管理操作系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員賬戶名稱不得使用系統(tǒng)安裝時默認的系統(tǒng) 管理員賬戶名，應按照操作系統(tǒng)賬戶授權審批表 批準的賬戶名稱、 權限和有效期予以設置；必

5、須更改系統(tǒng)安裝時默認系統(tǒng)管理員賬戶和 具有特殊權限的賬戶的口令，關閉不必使用的賬號；操作系統(tǒng)管理員帳戶的口令除了要滿足本規(guī)范第六條中的口令要 求外，還必須每兩周更改一次，發(fā)現(xiàn)有異常情況時應立即更改，每次 更新的口令不得與舊的口令相同；嚴禁把操作系統(tǒng)管理員的帳戶名稱和口令告知其他人員。第十條操作系統(tǒng)配置的備份管理操作系統(tǒng)管理員應對操作系統(tǒng)的配置參數及相關文件進行備份，當配置發(fā)生變更時必須重新備份，以便系統(tǒng)發(fā)生故障時能盡快恢復系統(tǒng) 配置。第十一條操作系統(tǒng)的安全檢查操作系統(tǒng)管理員應經常檢查操作系統(tǒng)的安全配置，并確保符合安全配置要求;操作系統(tǒng)管理員和操作系統(tǒng)審計員應定期查看操作系統(tǒng)的運行日 志和審計日

6、志，以及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的安全問題；操作系統(tǒng)管理員應定期使用最新的安全檢查或安全分析工具對系 統(tǒng)進行檢查，并及時消除存在的漏洞。特別是在新軟件安裝或軟件更 新之后。安全運行管理制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-A82BE編寫人：類型：審核人：編制單位：1. 工程中心全體員工必須把安全防范意識放在重要位置，執(zhí)行有關規(guī)定，協(xié)同安保中心認真做好安全保衛(wèi)工作。2. 各崗位值班人員，必須嚴守崗位職責，必須對本崗值班范圍內進 行安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有安全隱患，應隨時消除不安全因素，并須立即 上報工程中心主管。3. 應根據勞動局有關規(guī)定，組織對電工、電梯工、電（氣）焊工等特 殊工種工作進行技術考核，持有操作證的

7、才能上崗。4. 根據勞動安全規(guī)程，制定各工種維修操作規(guī)程和安全檢查制度。5. 加強勞動安全教育，在進行高危險性的設備檢修、工作時，主管 應親自到場指揮。6. 在進行有危險的設備檢修、操作時應放置明顯的警告標志，防止 無關人員誤操作或誤入正在維修的設備。 如電梯檢修時應在所有電梯 出入口放置請勿使用標志等。7. 對配電、電梯及壓力容器，必須進行年度檢驗。8. 對中央空調、變配電、壓力表、保險閥等，必須定期送有關單位 進行校驗。9. 易燃、易爆物品必須存放在危險品倉庫，并應控制最大存放量10. 水箱、蓄水池的入口處，機房、技術設施層、配電室等均應上 鎖，燈光調至合適程度，保持室內清潔。鑰匙應由專人

8、保管，無關人 員不得借用。11. 各機房門、設備門（蓋）、倉庫門之鑰匙的配制，必須向工程 中心主管提出書面申請，經批準后方可配制。12. 重要機房如變配電室、電梯機房等應設警戒牌，嚴禁非工作人 員入內。所有設置于公共區(qū)域內之設備、設施等必須鎖好，并應設置 圍欄及警示標志。13. 避雷裝置必須在雨季前進行測試檢查， 對銹蝕部分要敲鏟上漆。14. 對各配備設施的接地設施，要定期檢查保養(yǎng)；其接地電阻值應 符合規(guī)范要求。物業(yè)內進行電、氣焊，必須取得動火證。15. 電梯維修保養(yǎng)時應遵守安全規(guī)定，維修人員必須互相配合并應 注意聯(lián)絡。繼電保護軟件管理制度部門：日期：年 月日文件編號：DY-2C172編寫人：

9、類型：審核人：編制單位：1、目的1.1、為了加強繼電保護軟件管理，保證管理、設計和計算的安全， 特制定本制度。1.2、本制度適用于繼電保護裝置軟件、 專業(yè)軟件、管理軟件的驗收、 安裝、維護、保管和有效版本的管理。2、繼電保護人員職責2.1、負責軟件的調研、采購、安裝、升級、保管工作；2.2、參與專業(yè)軟件的調研，負責專業(yè)軟件的安裝和管理；2.3、負責軟件的開發(fā)、引進、推廣應用和管理；2.4、負責軟件有效版本的管理。2.5、負責組織專業(yè)軟件的調研、采購；2.6、負責專業(yè)軟件的工程驗算、推廣應用及升級管理。3、管理3.1、系統(tǒng)、平臺軟件的管理3.1.1、由專業(yè)人員負責軟件的安裝。3.1.2、 由資料

10、室保存和使用軟件的復制盤片，也可根據需要從檔案 借出原始盤片，復制相關資料留存使用。3.1.3 、保管人員應及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關補丁程序， 并與 原系統(tǒng)進行配套管理和使用。3.2 、專業(yè)軟件管理3.2.1 、資料室負責將軟件原始盤片、 資料、合同及發(fā)票復制件歸檔。3.2.2 、專業(yè)人員負責安裝軟件并進行調試。3.2.3 、由資料室保存的盤片可根據需要從檔案借出原始盤片， 復制 相關資料留存使用。3.2.4 、資料室負責就軟件技術問題與軟件商聯(lián)系， 并負責軟件的升 級.3.3 、軟件升級及安裝。3.3.1 、對原系統(tǒng)的數據進行備份并做好相關的記錄 （落實相關責任 人簽字確認）；3.3.2 組織安裝新系統(tǒng)所需的相關硬件和系統(tǒng)軟件，落實安裝調試 的資源；3.3.3 、組織新的應用系統(tǒng)的安裝測試并做相應的記錄；3.3.4 、將原系統(tǒng)的數據文件導入新系統(tǒng)中 （落實相關責任人簽字確 認）；3.3.5 、新系統(tǒng)啟用（落實相關責任人簽字確認）。3.3.6 、保管人員負責將項目開發(fā)及推廣應用中所涉及的資料進行歸 檔。3.4 、軟件