巴拉巴拉童裝事業(yè)部管理流程模板及節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

1、血mir犧編號(hào)：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號(hào)A那江嗣昵匱臟旳何:也方1 加SaMIftOiLjLOXXX流程修改次第0XXX流程受控狀態(tài):發(fā)放形式:生效日期:巴拉巴拉童裝事業(yè)部公司蓋章發(fā)行部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共5頁(yè)蟲(chóng)mir飆編號(hào)：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號(hào)A浙江嗣1曲F腔價(jià)頁(yè)謖公目OUi.LOXXX流程修改次第0版本/修改次第更改頁(yè)次/早節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期公司蓋章發(fā)行部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共5頁(yè)SemirJioSaMIKOlLLO編號(hào)：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號(hào)AXXX流程修改次第01.0目的2.0適用范圍（可從業(yè)務(wù)范圍和行政范圍

2、兩方面加以闡述）3.0定義3.1 業(yè)務(wù)名詞定義專業(yè)術(shù)語(yǔ)定義3.2角色定義角色名稱定義4.0具體內(nèi)容公司蓋章發(fā)行部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共5頁(yè)Semir編號(hào)：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號(hào)ASaMIft dimwit OO.jLOXXX流程修改次第04.1角色職責(zé)角色職責(zé)角色1職責(zé)1職責(zé)2角色24.2流程圖4.3流程活動(dòng)說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱承擔(dān) 角色活動(dòng)操作1. 接受“輸入”，并對(duì)“輸入”進(jìn)行審核確認(rèn)，審核的要素、標(biāo)準(zhǔn)包括：a）審核要素1b）2. 輸入確認(rèn)后，依據(jù)什么內(nèi)谷、標(biāo)準(zhǔn)、文件等做相應(yīng)的操作或參照什么文 件操作。a）第一步：b）（操作活動(dòng)過(guò)于復(fù)雜的，應(yīng)單獨(dú)列擬制一份操作說(shuō)明書(shū)

3、，通常來(lái)講，超過(guò)300 子的操作說(shuō)明，就應(yīng)獨(dú)立成文）（如果是審核的，審核的操作相對(duì)簡(jiǎn)單，但需要明確審核要素、依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)：a）要素1b）需要明確在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合要求、不達(dá)標(biāo)的情況下，如何處理）3. 操作完之后，要明確具體輸出的內(nèi)容，并向誰(shuí)輸出，通過(guò)什么方式傳遞 等；4. 明確這個(gè)活動(dòng)過(guò)程的時(shí)間要求。公司蓋章發(fā)行部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)第4頁(yè)共5頁(yè)Semir編號(hào)：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本號(hào)A浙江嗣臨那腔價(jià)頁(yè)謖公ESaMIft dimwit OO.LOXXX流程修改次第04.4流程KPIKPI名稱KPI數(shù)據(jù)來(lái)源及計(jì)算說(shuō)明4.5記錄保存要求記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限說(shuō)明5.0附錄6.0簽署