環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

1、精心打造標(biāo)準(zhǔn)代標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序法律法規(guī)獲取與更新控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序人力資源控制程序信息交流與溝通控制程序文件控制程序清潔生產(chǎn)管理程序環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（1 4）（依據(jù) GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)編制）程序文件目錄序號(hào)號(hào)名稱(chēng)1 QG/JZ15.011-20092QG/JZ15.012-20093 QG/JZ15.013-20094 QG/JZ15.014-20095QG/JZ15.015-20096 QG/JZ15.016-20097 QG/JZ15.0

2、17-20098 QG/JZ15.018-20099 QG/JZ15.019-2009未來(lái)7510 QG/JZ15.020-200911 QG/JZ15.021-2009廢水污染防治管理程序廢氣污染控制程序12131415161718192021222324QG/JZ15.022-2009QG/JZ15.023-2009QG/JZ15.024-2009QG/JZ15.025-2009QG/JZ15.026-2009QG/JZ15.027-2009QG/JZ15.028-2009QG/JZ15.029-2009QG/JZ15.030-2009QG/JZ15.031-2009QG/JZ15.032

3、-2009QG/JZ15.033-2009QG/JZ15.034-2009噪聲污染防治管理程序廢棄物管理程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響管理程序新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序事故、事件處理和調(diào)查程序不符合、糾正預(yù)防措施控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審控制程序一、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1目的和范圍對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)）的識(shí)別

4、、評(píng)價(jià)和更新。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.025-2009對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 環(huán)境因素指組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2 重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4職責(zé)4.1 技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識(shí)別、匯總與評(píng)價(jià)工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境

5、因素的識(shí)別和控制。4.3 流程5.1 環(huán)境因素的識(shí)別范圍5.1.1 公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門(mén)、廢棄物收購(gòu)處置機(jī)構(gòu)等活動(dòng)中 產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別的原則與方法，識(shí)別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2 識(shí)別的方法本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，采用以下兩種方式:a）過(guò)程分析法b）現(xiàn)

6、場(chǎng)觀察法5.3 環(huán)境因素的識(shí)別步驟5.3.1 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識(shí)別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2 各部門(mén)應(yīng)按工藝流程順序或部門(mén)工作流程順序，識(shí)別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3 在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1 環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：a）過(guò)去一一以往遺留下來(lái)的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來(lái)的環(huán)境影響；c）將來(lái)一一計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新 工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正

7、常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)一一非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開(kāi)機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)一一可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施 突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3 環(huán)境因素的七種類(lèi)型：a）大氣排放一一主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放一一主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物一一主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險(xiǎn)固體廢棄物等；d） 土地污染一一主要包括： 各種化學(xué)物質(zhì)、油類(lèi)、有害物質(zhì)、重金屬等對(duì)土壤的污染；e）噪聲排放一一主要包括：機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛等產(chǎn)生噪聲對(duì)環(huán)境的影響；f）能源、

8、自然資源和原材料的消耗一一主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等;g）其它一一主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動(dòng)等釋放的能量。5.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.4.1 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對(duì)環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。5.4.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.4.2.1 污染物環(huán)境因素評(píng)分法對(duì)于污染物類(lèi)（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù) 以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)公式：E = a+b+c+d+e式中：匯一環(huán)境因素總分法規(guī)符合性 一發(fā)生頻率 一影響范圍 一影響程度 一社區(qū)關(guān)注程度表1為污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表1污染物

9、評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6a法規(guī)符合性接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1持續(xù)發(fā)生6b發(fā)生頻率間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1超出社區(qū)6c影響范圍周?chē)鐓^(qū)4廠界內(nèi)1較嚴(yán)重6d影響程度一般4輕微1非常強(qiáng)6e社區(qū)關(guān)注程度一般4基本不關(guān)注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級(jí)當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為 6或總分匯20,則定為重要環(huán)境因素，其它為一般 環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表 2。表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)E>20高度優(yōu)先匯=18中度優(yōu)先匯=15低度優(yōu)先5.4.2.2 能源、資源消耗評(píng)分法能源、資源消耗類(lèi)評(píng)價(jià)公式：

10、匯 =f+g式中：匯一環(huán)境因素評(píng)價(jià)總分f 人均產(chǎn)值（年）消耗量g 可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表3能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)內(nèi)容分?jǐn)?shù)值f人均產(chǎn)值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效6改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效4較難節(jié)約1a）當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分匯 7,則定為重要環(huán)境因素;b）根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表 4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)E>7高度優(yōu)先m=6中度優(yōu)先E=5低度優(yōu)先5.5 重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫(xiě)“重要環(huán)境因素清單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)。5.6 重要環(huán)境因素的控制對(duì)公

11、司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施。5.6.1 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.6.1.1 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.6.1.2 中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。5.6.2 運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。5.6.3 應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.6.4 對(duì)于相關(guān)方活動(dòng)中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制， 按對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對(duì)各

12、部門(mén)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新“重要環(huán)境因素清單”。5.7.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄 A）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（附錄 B）重要環(huán)境因素清單（附錄 Q以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A環(huán)境因素調(diào)查表部門(mén)：編號(hào):序號(hào)活動(dòng)/ 產(chǎn)品/ 服務(wù)環(huán)境

13、因素污染物主要 成分狀態(tài)時(shí)態(tài)環(huán)境影響目前管理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它編制：審核：批準(zhǔn):附錄B環(huán)境因素評(píng)價(jià)表編號(hào):序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)時(shí)態(tài)環(huán)境影響環(huán)境影響評(píng)價(jià)是否重要環(huán)境因 素備注abcde附錄C重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)/ 產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境 因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門(mén)控制方式批準(zhǔn):編制：審核：附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：本標(biāo)準(zhǔn)審核：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：二、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序QG/JZ15.012-20091目的和范圍對(duì)職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的控制。本程序適用于四川九洲電器

14、集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所、人員及設(shè)施危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T13816-1992生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱(chēng)為“危害”。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危害因素的存在并確定其特性的過(guò)程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后

15、果的組合。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。4職責(zé)4.1 技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單” c4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危害因素的辨識(shí)。4.3 流程5.1 危害因素辨識(shí)的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識(shí)范圍應(yīng)包括：a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；c）作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。5.1.2 危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）、三種狀態(tài)（正常、異 常、緊急）。5.2 危害因素辨識(shí)的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行

16、劃分，分解到各部門(mén)。5.2.2 各部門(mén)由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。5.2.3 調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國(guó)家生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素，填入“危害因素調(diào) 查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織本項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)，填寫(xiě)“危害因素調(diào)查表”反饋到技安環(huán)保處。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1 技安環(huán)保處對(duì)“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對(duì)危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填 寫(xiě)“危害因素評(píng)價(jià)表”。5.3.2 危害因素評(píng)價(jià)方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。

17、評(píng)價(jià)公式：D=LX EX C式中：D一危害因素總分；L一發(fā)生事故的可能性大小；E一人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見(jiàn)表 1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大小（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見(jiàn)暴露表3發(fā)生事故造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)

18、難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4危害因素分值（D）及等級(jí)D值危害程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>290極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險(xiǎn)，需立即整改260-100顯著危險(xiǎn)，需要整改315-60一般危險(xiǎn)，需要注意4<15稍有危險(xiǎn)，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可控制的接 受；5級(jí)為可接受。5.4 確定重要危害因素5.4.1 凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危害因素：a）當(dāng)D> 100且無(wú)有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中

19、硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪 聲等級(jí)等；c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安環(huán)保處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門(mén)。5.5 重要危害因素控制公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。5.5.1 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.5.2 運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。5.5.3 應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則a）完

20、全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個(gè)人防護(hù)用品。5.6 重要危害因素的更新判定5.6.1 一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審, 是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識(shí)的更新和評(píng)價(jià)。5.6.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新公司的“重要危害因素清單”：a）公司更新職業(yè)健康安全方針；b）適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化；d）發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e）內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程

21、圖概述：6記錄危害因素調(diào)查表（附錄 A）危害因素評(píng)價(jià)表（附錄 B）重要危害因素清單（附錄 Q以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A危害因素調(diào)查表序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱(chēng)類(lèi)別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況編制：審核：批準(zhǔn):附錄B危害因素評(píng)價(jià)表編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱(chēng)狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)是否重要危險(xiǎn)因 素備注LECD附錄C重要危害因素清單編號(hào):序號(hào)活動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所危害因素名稱(chēng)可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)危險(xiǎn)等級(jí)涉及部門(mén)控制方式編制：審核：批準(zhǔn):附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：蔣忠本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫仲本標(biāo)準(zhǔn)首

22、次發(fā)布：2009-5-15法律法規(guī)獲取與更新控制程序QG/JZ15.013-20091目的和范圍對(duì)適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)，以確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識(shí)別及更新控制。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通控制程序QG/JZ15.018-2009文件控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義3.

23、1 法律指由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制訂，以國(guó)家主席令頒布的法律。如憲法、刑法和單行法等。3.2 法規(guī)指由國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條例、實(shí)施細(xì)則、管理辦法、決定和命令等。3.3 規(guī)章指由國(guó)務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府制訂的地方規(guī)章等。3.4 標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。3.5 其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門(mén)頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公報(bào)、條例等。4職責(zé)4.1 技安環(huán)保處4.1.1 負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、 掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。

24、4.1.2 負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2 公司辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)動(dòng)處、供應(yīng)處、基建處、人事勞資處、公司工會(huì)等負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、 執(zhí)行和應(yīng)用。5工作流程5.1 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版社、圖書(shū)館、書(shū)店、刊物等；b）接收地方政府部門(mén)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)上述渠道及時(shí)獲取與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法 律法規(guī)和其它要求，以書(shū)面或電子文檔形式進(jìn)行收集。5.2 法律法規(guī)

25、和其它要求的識(shí)別5.2.1 各部門(mén)應(yīng)對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用的進(jìn)行編目、 建冊(cè)，編制部門(mén)“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應(yīng)備份管理。5.2.2 各部門(mén)將清單及文本資料報(bào)技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進(jìn)行匯總及歸檔管理， 匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報(bào)送管理者代表審批。5.2.3 對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。5.3 法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用5.3.1 各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中，并宣貫到本部門(mén)各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。5.3.2

26、在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。5.3.3 在對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對(duì)其符合性進(jìn)行檢查。5.3.4 各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)有針對(duì)性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān) 方，執(zhí)行信息交流與溝通控制程序。5.4 法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時(shí)更新本部門(mén)“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報(bào)技安環(huán)保處。5.4.2 技安環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。5.4.3 應(yīng)確保公司使用的法律法規(guī)、

27、標(biāo)準(zhǔn)等為最新版本， 并按文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行發(fā)放、使用、回收等管理工作。以上工作程序可用下列流程圖概述：6記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）以上記錄由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號(hào):文件名稱(chēng)發(fā)文單位/編實(shí)施日期本公司適用條款備序號(hào)號(hào)注附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：本標(biāo)準(zhǔn)審核：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：四、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序QG/JZ15.014-20091目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理

28、方案的制定、實(shí)施和檢查活動(dòng)。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.028-2009績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義 3.1目標(biāo)指與公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。3.2 指標(biāo)直接來(lái)自于目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績(jī)效要求，它們可適用于公司或某一部門(mén)。3.3 管理方案為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專(zhuān)項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）。4職責(zé)4.1 管理者代表批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，配置必

29、要的資源，確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)。4.2 技安環(huán)保處4.2.1 負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)審和修訂。4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.3 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，并列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4 各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。5工作流程5.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的原則5.1.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：a）符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測(cè)量性；b）符合法律法規(guī)和其它要求；c）體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康及持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn)要求；e）相關(guān)方的意見(jiàn)；f

30、）突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。5.1.2 制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮：a）滿(mǎn)足目標(biāo)、指標(biāo)的要求；b）不能通過(guò)運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；c）結(jié)合公司實(shí)際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d）合理可靠、適用有效。5.2 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5.2.1 技安環(huán)保處組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門(mén)， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門(mén)。5.2.2 各部門(mén)根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門(mén)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)技安環(huán)保處備案。5.2.3 對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處。5.2.4

31、經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，列入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.5 對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實(shí)施。管理方案內(nèi)容包括：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容；b）完成時(shí)間；c）責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)及主要職責(zé)；d）具體方法、措施及步驟等；e）檢查人、批準(zhǔn)人。5.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核5.3.1 各責(zé)任部門(mén)組織落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.3.2 技安環(huán)保處應(yīng)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和考核，執(zhí)行績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序。5.4 目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂5.4.1 每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行

32、評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：a）目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實(shí)現(xiàn)程度；b）管理方案的實(shí)施效果；c）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。5.4.2 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。5.4.3 當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)須及時(shí)告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：a）新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；b）調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；c）相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；d）相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；e）內(nèi)審或管理評(píng)審及第

33、三方審查要求。6記錄目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄 A）管理方案制定表（附錄B）評(píng)審記錄以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A目標(biāo)、指標(biāo)分解表序號(hào)單位重要環(huán)境因素/重要危害因素目標(biāo)指標(biāo)編制：審核：批準(zhǔn):附錄B管理方案制定表部門(mén)：編號(hào)：重要環(huán)境因素/重要危害因素目標(biāo)指標(biāo)提出單位實(shí)施單位驗(yàn)收單位提出日期實(shí)施日期完工日期實(shí)施內(nèi)容（包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等）：其它事項(xiàng)：申請(qǐng)審核批準(zhǔn)實(shí)施效果評(píng)價(jià)：實(shí)施單位：年 月日驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收單位：年 月日附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制:本標(biāo)準(zhǔn)審核：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QG/JZ15

34、.015-20091目的和范圍公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.021-2009廢氣污染控制程序QG/JZ15.022-2009噪

35、聲污染防治管理程序設(shè)備管理制度能源管理制度3術(shù)語(yǔ)和定義3.1 基礎(chǔ)設(shè)施公司運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系。3.2 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件，包括社會(huì)的、心理的、物理的和環(huán)境的因素。4職責(zé)4.1 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計(jì)劃。4.2 工藝技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械動(dòng)力、能源動(dòng)力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、 控制和管理。4.4 計(jì)量?jī)x表處負(fù)責(zé)對(duì)儀器儀表和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。4.5 網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理

36、、計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理。4.6 基建處負(fù)責(zé)對(duì)建筑物的建設(shè)、維修和實(shí)物進(jìn)行管理。5工作流程5.1 識(shí)別并確定需求5.1.1 需求的內(nèi)容5.1.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車(chē)間、辦公用房及其配套設(shè)施（取暖降溫設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等 ）；b）過(guò)程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線(xiàn)體、試驗(yàn)分析設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、各 項(xiàng)環(huán)保安全設(shè)施等；c）支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊服務(wù)等。5.1.1.2 工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會(huì)因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事 安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)

37、題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對(duì)員工心態(tài)影響的因素， 安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作業(yè)的保護(hù)是否完備等對(duì)員工安全感影響的因素等）；b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、 噪音、振動(dòng)、污染、靜電、潔凈度等，同時(shí)應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請(qǐng)和審批5.1.2.1 各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行論證或評(píng)估，形成需求報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括：具 體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財(cái)務(wù)預(yù)算及滿(mǎn)足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。5.1.2.2 根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生

38、產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日?？蒲?、 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報(bào)告；論證報(bào)告隨同季度購(gòu)置計(jì)劃申請(qǐng)表由歸口單位上報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處，經(jīng)審核并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并安排實(shí)施。針對(duì)產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)提出初步建設(shè)方案，經(jīng)公司總工程師審核后報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2.3 對(duì)年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費(fèi)用計(jì)劃，按照費(fèi)用管理辦法執(zhí)行，由各費(fèi)用歸口管理部門(mén)嚴(yán)格控制。5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置5.2.1 相應(yīng)歸口承辦部門(mén)接到批示確定的報(bào)告后，

39、組織市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)施購(gòu)置或建設(shè)等， 在滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的同時(shí)還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全等因素。5.2.2 基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項(xiàng)目由基建處負(fù)責(zé)實(shí)施；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、能源動(dòng)力、通訊設(shè)施由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)實(shí)施；儀器儀表設(shè)施由計(jì)量?jī)x表處負(fù)責(zé)實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)實(shí)施。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收各歸口承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織設(shè)施購(gòu)置、工作環(huán)境改造后的驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。必要時(shí)可聘請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測(cè)資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理5.4.1 機(jī)動(dòng)處應(yīng)建立健全設(shè)施臺(tái)帳和檔案，制定設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程等，對(duì)設(shè)備實(shí)施管理。5.4.2 計(jì)量?jī)x表處應(yīng)建立

40、各類(lèi)儀器、儀表臺(tái)帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實(shí)施管理。5.5 基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)5.5.1 機(jī)動(dòng)處和計(jì)量?jī)x表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類(lèi)維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。如儀器儀表的“周檢計(jì)劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計(jì)劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等， 必要時(shí)應(yīng)將計(jì)劃和方法報(bào)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄。5.5.2 使用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿(mǎn)足產(chǎn)品、環(huán)保、員工健康安全等需要時(shí)，應(yīng)停止使用，并立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)給予維修和處理。5.5.3 應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿(mǎn)足 要求。5.5.4 工藝

41、技術(shù)管理部和機(jī)動(dòng)處對(duì)工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和監(jiān)控，提出改進(jìn)措施和方案，并加以記錄。5.6 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評(píng)價(jià)5.6.1 根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評(píng)價(jià)設(shè)施的能力，主要由使用部門(mén)和歸口管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.2 按評(píng)價(jià)結(jié)果，做出更換、添置、改進(jìn)等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí) 行或部分執(zhí)行（可行時(shí)），以保持設(shè)施的能力。5.6.3 對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的全部?jī)?nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi) 容的管理與控制，應(yīng)按上述工作程序執(zhí)行。 對(duì)于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與 控制，在制訂政策和有關(guān)管理措施時(shí)，除應(yīng)考慮按上述程序如識(shí)別

42、、配置和評(píng)價(jià)外，應(yīng)充分考慮社會(huì)因素和心理因素內(nèi)容的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對(duì)人的心理和公司業(yè)績(jī)的影響。a）鼓勵(lì)員工主動(dòng)、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；b）讓員工積極參與管理決策和過(guò)程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；c）讓員工明確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹(shù)立工作信心，提高敬業(yè)精神；d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)成為共同的財(cái)富；e）充分尊重員工的工作和奉獻(xiàn)，正確評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)，適時(shí)從精神和物質(zhì)上給予恰當(dāng)?shù)募?勵(lì)。5.6.4 環(huán)境的管理對(duì)生產(chǎn)環(huán)境中粉塵、噪聲按廢氣污染控制程序、噪聲污染防治管理程序進(jìn)行管理，確保粉塵、廢氣達(dá)

43、標(biāo)排放，車(chē)間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6記錄經(jīng)審批的年、季度需求報(bào)告、專(zhuān)題報(bào)告及執(zhí)行計(jì)劃、維護(hù)記錄以上記錄由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為長(zhǎng)期。附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：本標(biāo)準(zhǔn)審核：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：六、人力資源控制程序QG/JZ15.016-20091目的和范圍對(duì)人力資源進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝任其所擔(dān)負(fù)的工作。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員招聘、配置、培訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。2引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條

44、款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。位崗位任職和職責(zé)要求中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見(jiàn)3術(shù)語(yǔ)和定義本程序無(wú)新術(shù)語(yǔ)。4職責(zé)4.1 公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4.1.2 負(fù)責(zé)審定崗位任職和職責(zé)要求和在崗人員考核結(jié)論。4.2 人事勞資處4.2.1 負(fù)責(zé)編制公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃。4.2.2 負(fù)責(zé)編制崗位任職和職責(zé)要求，作為人員甄選、安排、培訓(xùn)和考評(píng)的主要依 據(jù)。4.2.3 負(fù)責(zé)編制公司年度人員

45、需求計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.2.4 負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、調(diào)配、教育、培訓(xùn)和能力考核工作。4.2.5 負(fù)責(zé)持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書(shū)的審核與管理。4.2.6 負(fù)責(zé)制定符合國(guó)家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時(shí)間、勞動(dòng)報(bào)酬、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律及勞動(dòng)定額管理制度。4.3 組織部負(fù)責(zé)制定中層管理人員任用、管理和考核的相關(guān)辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.4 公司工會(huì)4.4.1 負(fù)責(zé)編制不同類(lèi)別人員體檢計(jì)劃并組織實(shí)施，保持記錄。4.4.2 負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工療養(yǎng)，廣泛開(kāi)展各種有利于員工身心健康的文體活動(dòng)。4.5 各相關(guān)單位4.5.1 協(xié)助編制中長(zhǎng)期及年度人力資源規(guī)劃和計(jì)劃。4.5.2 配合做

46、好人力資源配置和員工的培訓(xùn)考核管理工作。4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識(shí)、知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)、教育。5工作流程5.1 制定計(jì)劃5.1.1 各單位根據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展和工作任務(wù)，提出部門(mén)年度人員需求和培訓(xùn)計(jì) 劃。5.1.2 人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實(shí)際情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.2 實(shí)施計(jì)劃5.2.1 人事勞資處組織制定 崗位任職和職責(zé)要求，確定上崗人員的受教育程度、資 質(zhì)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)、身體狀況和崗位職責(zé)。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要 危害因素影響的人員，在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)還

47、要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)的能力。這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員。5.2.2 根據(jù)公司各崗位工作需求計(jì)劃，依據(jù)崗位任職和職責(zé)要求，由人事勞資處采取內(nèi)部人員調(diào)配、引進(jìn)高校畢業(yè)生、面向社會(huì)招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等多種措施，滿(mǎn)足崗位工作需求。5.2.3 根據(jù)公司年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位人員有針對(duì)性地開(kāi)展形式多樣的培訓(xùn)教育。5.2.4 人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、適宜的工資分配制度、積極的人才培養(yǎng)制度和各種激勵(lì)制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施。5.2.5 公司工會(huì)組織對(duì)各類(lèi)員工分別進(jìn)行定期體檢，并積極

48、開(kāi)展各種有利于員工身心健康的文體活動(dòng)，提高員工的身體和心理健康素質(zhì)。5.3 培訓(xùn)內(nèi)容5.3.1 包括：公司概況、管理制度、方針目標(biāo)、 GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清 潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識(shí)、事故的預(yù)防和應(yīng)急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務(wù)知識(shí)和 技能等。5.3.2 培訓(xùn)內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。5.3.3 國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)有特殊要求的作業(yè)人員必須按國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行培 訓(xùn)、考核、取證，并持證上崗。5.3.4 內(nèi)審員必須參加國(guó)家有關(guān)部門(mén)或具有相應(yīng)資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)舉辦的“內(nèi)審員培訓(xùn) 班”，取

49、得內(nèi)審資格后，方可作為內(nèi)審員。5.3.5 對(duì)操作工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對(duì)所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，同時(shí)明確本崗位職責(zé)。5.3.6 新員工培訓(xùn)新進(jìn)公司的員工應(yīng)進(jìn)行“三級(jí)教育”，包括公司級(jí)、車(chē)間及部門(mén)級(jí)、班組級(jí)教育。a）公司級(jí)教育由人事勞資處組織進(jìn)行，內(nèi)容包括勞動(dòng)紀(jì)律及規(guī)章制度、質(zhì)量、安全和 環(huán)保及相關(guān)法律法規(guī)等；b）車(chē)間及部門(mén)級(jí)教育由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，內(nèi)容包括部門(mén)的職責(zé)及工作程序；c）班組級(jí)教育由班組長(zhǎng)采取靈活多樣的形式進(jìn)行，學(xué)習(xí)生產(chǎn)設(shè)備性能、崗位安全操作 規(guī)程、安全環(huán)保事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；d）通過(guò)培訓(xùn)和教育提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安

50、全意識(shí)，使員工明確 權(quán)利和責(zé)任，提高遵守法律法規(guī)的自覺(jué)性，為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。5.4 考核評(píng)價(jià)5.4.1 新員工入公司后，公司對(duì)其分階段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5.4.2 人事勞資處每年對(duì)員工進(jìn)行年度、崗位績(jī)效考核。員工年度、崗位績(jī)效考核對(duì)象為見(jiàn)習(xí)期滿(mǎn)轉(zhuǎn)正的在崗職工，主要從職業(yè)素養(yǎng)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等三個(gè)方面對(duì)員工的全 年工作業(yè)績(jī)和表現(xiàn)進(jìn)行綜合考評(píng)。職工年度、崗位績(jī)效考核結(jié)果作為年終獎(jiǎng)金分配、崗位再培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。5.4.3 組織部按中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法、關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見(jiàn) 等管理制度，在做好日?？己说幕A(chǔ)上， 進(jìn)行月度或年度的考核評(píng) 價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為工資晉級(jí)、職務(wù)任免、職務(wù)晉升的主要依據(jù)。5.4.4 人事勞資處按年度對(duì)人力資源管理