月度工作計劃總結(jié)擬定要求與評分制度

1、月度工作計劃擬定要求及評分辦法第一章 本辦法設(shè)立目的為進一步加強對月度工作計劃制度的貫徹力度，為月度工作計劃的擬定和執(zhí)行提供依據(jù)，為月度工作計劃的督導(dǎo)和評價提供標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)月度工作計劃與績效考核的有機統(tǒng)一，結(jié)合月度工作計劃的擬定和管理辦法 （華宏【 2008 】 23 號） ，制定本方案。第二章 部門月度工作計劃擬定及評分要求第一節(jié) 部門月度工作計劃（任務(wù)）書由工作完成等級、工作內(nèi)容（注明責(zé)任人） 、配合部門、完成時間、評分指標(biāo)劃分、分值、評分點等項內(nèi)容組成 （詳見附件1 ） 。第一條 工作完成等級必須完成等級的工作主要是年度經(jīng)營任務(wù)分解到當(dāng)月的經(jīng)營指標(biāo)；部門階段性重點工作；按照制度規(guī)定、職能劃

2、分或者領(lǐng)導(dǎo)指示必須完成的常規(guī)性工作以及其他有時效限制的工作。增減工作根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示或者實際工作需要臨時增減工作量的情況確實存在，因此而設(shè)立。需要增減的工作應(yīng)當(dāng)填寫部門月度工作增減審批表 ，以總經(jīng)理審批結(jié)果為準(zhǔn)。第二條 工作內(nèi)容（一）經(jīng)營單位應(yīng)將年度經(jīng)營任務(wù)分解到當(dāng)月，并表述具體數(shù)額；職能部門應(yīng)將年度管理目標(biāo)分解到當(dāng)月，以當(dāng)月重點工作為主，日常性管理工作為輔。（二）分類擬定。即各單位應(yīng)結(jié)合本單位實際工作情況，對本單位的各項工作進行分類，同一性質(zhì)或?qū)傩缘母黜椌唧w工作歸入相應(yīng)的大類中，防止記流水賬和雜亂無章。例如：公司行政部的工作可以分為日常行政事務(wù)、文宣工作、物資采供管理、維修管理等大類。（三）表述

3、準(zhǔn)確。即凡是能夠量化的，必須用數(shù)字表述，例如月度經(jīng)營目標(biāo)等；難以量化的也應(yīng)盡量使用準(zhǔn)確語言對完成的標(biāo)準(zhǔn)或達到的效果進行定性，不得使用概括性或模糊性語言。（四）明確每項工作內(nèi)容的完成責(zé)任人，并在每項工作的后面予以注明。第三條 配合部門凡是憑本部門一己之力難以完成而需要其他部門配合的工作或者根據(jù)工作職能劃分需要多部門協(xié)作進行的交叉性工作， 主導(dǎo)該項工作的單位負責(zé)人負有在工作計劃擬定前，應(yīng)及時、主動與相關(guān)單位負責(zé)人溝通并合理安排工作的職責(zé)。配合部門有依照職能予以積極協(xié)助的責(zé)任。涉及該項工作的各部門，都應(yīng)將其納入本部門計劃中，并注明主導(dǎo)或配合地位。例如：人力資源部需要公司各部門配合，擬定各部門不同崗位

4、績效考核指標(biāo)。主導(dǎo)該項工作的為人力資源部，配合部門為公司所有部門，且應(yīng)被各部門納入月度計劃中。第四條 完成時間每一項工作必須明確完成的時間。對于時效性工作，應(yīng)當(dāng)精確到某日；對于日常性或延續(xù)性工作可以表述為“全月” 。在對當(dāng)月工作計劃進行分解時應(yīng)當(dāng)合理安排時間，做到前緊后松。需要跨月度完成的工作，要明確表述本月度應(yīng)完成的進度。第五條 分值（一）總分值為 115 分。（二）工作量分值為 90 分，根據(jù)各單位性質(zhì)不同，經(jīng)營單位的年度經(jīng)營任務(wù)分解到月的任務(wù)，應(yīng)當(dāng)占 90 分的 50% 以上；職能部門的年度管理目標(biāo)分解到月的任務(wù)，應(yīng)當(dāng)占 90 分的 50% 以上。根據(jù)工作量的輕重、耗時長短、投入人力的多

5、少分?jǐn)傊撩宽椌唧w工作。如某一大項工作中包含若干小項工作，則應(yīng)將該大項工作的分值分?jǐn)傊撩恳恍№椆ぷ?。分值是在擬定工作計劃是即確定好，并作為月底考核評分的依據(jù)。由于“增減工作”在月度工作計劃擬定時不能確定，因此不分?jǐn)偡种?，其分值根?jù)總經(jīng)理對部門月度工作增減審批表的審批結(jié)果增減。（三） 工作態(tài)度分值為 10 分， 分別是團隊合作3 分（多部門協(xié)作工作的完成情況）員工培訓(xùn)考核5 分（部門培訓(xùn)考核月平均分或出勤率） ；員工穩(wěn)定率2 分。（四）總經(jīng)理（或分管領(lǐng)導(dǎo)）擁有15 分的特別評分權(quán)。由總經(jīng)理（或分管領(lǐng)導(dǎo)）對各單位當(dāng)月工作計劃完成情況評分結(jié)果進行審核批準(zhǔn)時，根據(jù)該部門當(dāng)月的工作整體完成情況、部門員工的

6、工作表現(xiàn)等，決定是否加減分及具體分值。第六條 評分指標(biāo)劃分（一）評分的三個指標(biāo)1 定時。時效性工作應(yīng)將分值劃分到“定時”項，未按時完成的工作，應(yīng)予扣分；2 . 定量。工作任務(wù)中能夠表現(xiàn)具體數(shù)據(jù)的工作應(yīng)當(dāng)列入計劃，且將分值劃分到“定量” ，未按照規(guī)定數(shù)量完成的，應(yīng)對應(yīng)未完成部分予扣分；3 定性。即難以量化的工作完成的具體標(biāo)準(zhǔn)或達到的效果。未達到既定目標(biāo)或效果的，應(yīng)予扣分。（二）評分指標(biāo)的劃分劃分評分指標(biāo)的目的是為了明確每項工作的評分側(cè)重點。例如：財務(wù)部每月 15 日前應(yīng)當(dāng)完成報稅工作，若逾期將被罰款，該項工作的分值是 10 分，評分指標(biāo)應(yīng)劃分為：定時100% 、定量 0、定性0。則意味著該項工作

7、評分的側(cè)重點是完成時間，如按時完成了該項工作，則可以確保得到 10 分的 100% 即 10 分；市場部當(dāng)月經(jīng)營任務(wù)為 50 萬元， 該項工作的分值為 50 分， 評分指標(biāo)應(yīng)劃分為： 定 時 0、定量 100% 、定性 0，若當(dāng)月市場部完成數(shù)額在 50 萬元及以上，則可以得到 50 分；物業(yè)部中醫(yī)院項目日常管理需做到無投訴，該項工作的分值為 10 分，評分指標(biāo)應(yīng)劃分為：定時0、定量 0、定性 100% ，若當(dāng)月該項目管理過程中無 1 例投訴，則可以得到 10 分。行政部維修工作，該項工作的分值為 30 分，評分指標(biāo)應(yīng)劃分為：定時20% 、定量60% 、定性 20% 。若當(dāng)月維修工作未按時完成，

8、則扣定時分值；未按時完成規(guī)定的工作量，則扣除定時和定量的分值；若按時完成了全部工作量，但因維修質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工，則應(yīng)扣除定性分值。設(shè)立評分指標(biāo)的劃分要求根據(jù)工作的性質(zhì)，科學(xué)的劃分。第七條 評分點評分點即為該項工作完成的標(biāo)準(zhǔn)或達到的目標(biāo)。例如： 工作內(nèi)容是 “完成本月度經(jīng)營目標(biāo)100 萬元” ， 則該項工作的評分點即為 “營業(yè)額達到 100 萬” 。再如：工作內(nèi)容是“完成XX管理辦法的起草、報批和印發(fā)執(zhí)行”，則該項工作 的評分點即為“XX管理辦法發(fā)文”，如不能提供XX管理辦法的發(fā)文文本，則 意味著該項工作未完成。第二節(jié) 部門月度工作計劃（任務(wù)）考核表由工作完成等級、工作內(nèi)容（注明責(zé)任人） 、配

9、合部門、完成時間、評分指標(biāo)劃分、分值、自評分、工作進程/ 狀態(tài)、考核評分、考核說明等項內(nèi)容組成 （詳見附件2 ） 。第八條 自評分自評分是各部門負責(zé)人根據(jù)本部門月計劃的完成情況，對本部門工作的評分。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照計劃中的評分指標(biāo)、評分點等內(nèi)容進行自評分。第九條 工作進程工作進程是指該項工作的完成情況，例如：工作內(nèi)容為中心客房無投訴，當(dāng)月中心客房未被投訴，則在工作進程中應(yīng)表述為“無投訴” 。第十條 考核評分考核組對各部門月度計劃中工作的完成情況進行考核評分，以實時抽查等方式，遵照各部門計劃中的評分指標(biāo)、評分點、增減工作等內(nèi)容進行評分。第十一條 考核說明當(dāng)考核評分與自評分不一致時，說明考核組對該項工

10、作的自評分不認(rèn)可，那么考核組需要說明考核評分的依據(jù)。第十二條 增減工作審批表作為該項內(nèi)容的附件，若無審批表視為無增減工作。申請增加某項工作時， 應(yīng)當(dāng)同時注明該工作對應(yīng)的分值， 凡總經(jīng)理批準(zhǔn)增加的工作，將同時增加得分；凡總經(jīng)理批準(zhǔn)減少計劃中某項工作，則可得到該項工作對應(yīng)的全部分值。第三節(jié) 部門月度工作增減審批表由申請狀態(tài)、申請事由、工作內(nèi)容、分值、主導(dǎo) / 配合部門、主導(dǎo) / 配合部門意見、 考核組意見、總經(jīng)理審批等項內(nèi)容組成 （詳見附件3 ） 。第三章 部門月度工作計劃評分辦法第一節(jié) 評分的基本原則第十三條 以分值及評分指標(biāo)劃分為依據(jù)的原則（1） 扣分以該項工作的分值為限，即每項工作扣分最多不

11、超過該項工作分值；（2） 根據(jù)每項工作的扣分情節(jié)（未按時完成、未完成規(guī)定數(shù)量、未達到既定目標(biāo)或效果）按所占比重扣分。例如：某項工作在當(dāng)月內(nèi)完成了規(guī)定的數(shù)量，達到了既定目標(biāo)，但是比規(guī)定的時間有所延遲，則只能的定時所占比重的分值中扣分，不能扣除定量、定性所占的分值。第十四條 因客觀因素導(dǎo)致工作未按時完成的， 在核實后可不予扣分。 客觀因素主要 有：（1） 因客觀環(huán)境改變，已無實施該項工作的條件或必要；（2） 該項工作的減少已填寫審批單并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二節(jié) 交叉或跨部門的工作未完成的處理辦法第十五條主導(dǎo)該項工作的部門未主動、及時與配合部門溝通導(dǎo)致工作未按時完成的，扣該項工作全部分值，配合部門不承擔(dān)

12、責(zé)任。第十六條主導(dǎo)該項工作的部門主動、及時與配合部門溝通， 但配合部門未予以響應(yīng)，主導(dǎo)部門未再次進行溝通或未及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，導(dǎo)致工作未按時完成的，扣主導(dǎo)部門該項工作的全部分值，并扣配合部門等于該項工作全部分值的 1/2 分值。第十七條 主導(dǎo)該項工作的部門主動、 及時與配合部門溝通， 但配合部門未予以響應(yīng)，即便主導(dǎo)部門多次催促或向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，配合部門仍然不予響應(yīng)，導(dǎo)致工作未按時完成的，扣配合部門等于該項工作全部分值的分值，主導(dǎo)部門原則上不予扣分。第三節(jié) 扣分標(biāo)準(zhǔn)第十八條 未按時完成未按計劃時間完成但在當(dāng)月內(nèi)完成，扣除定時分值的 1/2；未按計劃時間完成且在當(dāng)月內(nèi)也未完成的，扣該項工作定時所

13、占全部分值。第十九條未按量完成按工作完成量占工作總量的比例折算得分，即：得分=工作完成量*分值 / 工作總量。第二十條未按質(zhì)完成未按質(zhì)完成扣該項工作定性所占全部分值第二十一條增加工作視為必須完成等級，扣分標(biāo)準(zhǔn)與其他工作一致； 減少工作可得滿分。第二十二條工作態(tài)度（1） 團隊合作主要體現(xiàn)在交叉工作的完成情況， 不依照 “交叉或跨部門的工作未完成的處理辦法”的扣分標(biāo)準(zhǔn)，僅根據(jù)該項工作完成與否；例如：接待部本月有兩項工作是配合服務(wù)部完成，而其中一項工作未完成，則視為該交叉工作未完成，接待部與服務(wù)部當(dāng)月團隊合作各扣 1.5 分；若兩項均未完成，則扣3 分。（2） 培訓(xùn)考核以人力資源部當(dāng)月培訓(xùn)考核部門平

14、均分為準(zhǔn)， 未進行考核月份以部門培訓(xùn)出勤率為依據(jù)，合格以上不扣分，不合格扣 5 分；（3） 員工穩(wěn)定率以人力資源部當(dāng)月統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)， 部門員工流失率小于或等于公司平均流動率不扣分，大于平均流動率扣 2 分；（4） 以上扣分可以累計。第四章 執(zhí)行機構(gòu)及工作職責(zé)第一節(jié) 月度工作計劃考核組考核組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、行政部部長、人力資源部部長組成，其主要工作職責(zé)為：第二十三條負責(zé)對各單位月度工作計劃的修訂、核準(zhǔn)和下達。第二十四條負責(zé)對各單位月度工作計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。第二十五條負責(zé)對各單位月度工作任務(wù)完成情況評分結(jié)果進行審核。第二十六條負責(zé)受理各單位對月度工作任務(wù)完成情況評分結(jié)果提出

15、的異議， 并做出最終裁決。第二節(jié) 公司行政部負責(zé)考核組的日常工作第二十七條行政部主要負責(zé)各單位月度工作計劃的擬定、匯總、修訂、核準(zhǔn)、下達的相關(guān)組織協(xié)調(diào)工作。第二十八條負責(zé)對各單位月度工作計劃執(zhí)行情況進行跟蹤、檢查和督促。第二十九條負責(zé)對各單位當(dāng)月工作任務(wù)完成情況進行初步考核評分，并將評分結(jié)果上報監(jiān)督小組核準(zhǔn)。第三十條 負責(zé)向公司人力資源部提交各單位月度工作計劃得分匯總表，協(xié)助人力資源部進行月度績效考核。第五章績效考核鉤掛方式第一節(jié)考核對象考核對象僅為各部門負責(zé)人。第二節(jié)績效考核方式第三十一條 部門第一責(zé)任人月度績效考核完全依據(jù)本部門月度工作計劃評分結(jié)果 進行。第三十二條部門第一責(zé)任人的工作態(tài)度

16、等在質(zhì)檢中體現(xiàn)，如有違規(guī)行為則通過質(zhì)檢 途徑予以相應(yīng)處罰，不再在績效考核中體現(xiàn)。第三十三條部門第一責(zé)任人的工作能力、領(lǐng)導(dǎo)及管理技巧等均能通過月度工作計劃的執(zhí)行情況予以體現(xiàn)和證明，不再作為單項內(nèi)容進行績效考核。第三十四條 通過下表所示方式實現(xiàn)與當(dāng)月績效的掛鉤，當(dāng)月兌現(xiàn):在舁 廳P等級得分所得績效工資190115 分以90分為基準(zhǔn)，每增加1分，則所得績效 工資以基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)增加1%2良好8089 分按績效工資基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放3合格6079 分以79分為基準(zhǔn)，每降1分，則所得績效工 資以基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)扣減1%4不合格59分以下0第六章操作程序第一節(jié)部門月度工作計劃（任務(wù)）書第三十五條25日，公司制定并下達公司

17、下月度工作要點。第三十六條26日，各部門以公司月度工作要點為依據(jù)，擬定部門下月度工作計劃 并提交行政部。第三十七條27日，行政部對各部門月度工作計劃進行匯總、初審，進行必要的修 改后，分送各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審查。第三十八條28日，分管領(lǐng)導(dǎo)對各部門月度工作計劃進行審查修改后退還行政部。第三十九條29日，行政部根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見做出修改后，匯總呈送總經(jīng)理。第四十條1日，公司召開月度工作例會。第四十一條 總經(jīng)理對各部門月度工作計劃進行審核后， 提出修改意見后簽發(fā)。 簽發(fā)時間原則上在當(dāng)月 5 日前。第二節(jié) 工作計劃執(zhí)行通報第四十二條各部門以總經(jīng)理簽發(fā)的月度工作計劃為依據(jù)開展工作， 并于每周五上午向行政部提交每周工作小結(jié)， 于月末最后1 天上午向行政部提交月度工作小結(jié)及自評分。行政部根據(jù)小結(jié)情況進行檢查核實，編寫工作計劃執(zhí)行通報 ，原則上每周通報一次，每月匯總通報一次。第三節(jié) 部門月度工作增減審批表第四十三條填寫部門月度工作增減審批表 。第四十四條涉及增減工作的其他部門負責(zé)人填寫意見。第四十五條考核組填寫意見。第四十六條總經(jīng)理審批。第四十七條當(dāng)月最后一天前完成審批