倉庫管理規(guī)程

1、倉庫管理制度一 總那么1 倉庫是企業(yè)物資供給體系的一個重要組成局部，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲 備的環(huán) 節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫 存物資，做到數(shù) 量準確，質(zhì)量完好，確保平安，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，效勞周 到，降低費用，加速資金 周轉(zhuǎn)。2 根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng) 濟責(zé)任 制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作 質(zhì)量標準化，應(yīng) 用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉庫管理水平。3 本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付平安、有 序，標 識清晰，手續(xù)完善。二 適用范圍本規(guī)程適用于公司倉庫管理工作。三 內(nèi)容

2、1 職責(zé)1.1 設(shè)備部負責(zé)倉庫物資的月報審核和年終盤點，結(jié)算工作；1.2 設(shè)備部主任主管倉庫各項管理工作。1.3 倉庫保管員負責(zé)物資入庫、保管、標識和出庫工作、月報工作；1.4 倉庫保管員要依照公司對倉庫的分物資種類、分區(qū)域、分責(zé)任區(qū)的劃定范圍，認真履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。1.5 倉庫保管員要認真、標準地建立好規(guī)定的倉庫帳目，必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、用途、類 型、規(guī)格型號清楚 別類的建立相應(yīng)的明細賬；對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆 登記臺帳，建立各相關(guān)單位 的領(lǐng)用登記表，做到日清日結(jié)，確保物資進出及結(jié) 存數(shù)據(jù)的正確無誤。期進行1.6 倉庫的

3、發(fā)貨和收貨指定的責(zé)任人員原那么上是：應(yīng)該專人專職，時刻親自經(jīng) 辦本人范 圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他 人代理，但代理事 務(wù)的過失由專管員負責(zé)。注：代理人因不按照交代要求執(zhí) 行，要承當(dāng) 50以上的責(zé) 任，余下局部責(zé)任由相關(guān)人倉庫保管員負責(zé)。1. 7 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定時調(diào)整。檢查盤點，并做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)帳實不符及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及1.8 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，及時登記臺帳，保證帳物 一致；合 格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬。對存放期限較長，逾期 失效等不良存貨， 要按月編制報表。2 工

4、作程序和管理方法2.1 物資驗收入庫 物資入庫驗收工作由物資的申報人、采購員及倉庫保管員共同協(xié)作完成。1物資到貨時，倉庫保管員拿清單逐一核對采購物資的名稱、數(shù)量、是否與申報單相吻合；申報人要對入庫物資進行驗收，驗收時根據(jù)物資到貨清單，逐 一檢查入庫物資的 各項參數(shù)及其所帶附件，假設(shè)有必要可請相關(guān)的技術(shù)人員到 場，把關(guān)物資的技術(shù)相關(guān)內(nèi) 容。2物資假設(shè)裝箱運送，驗收前應(yīng)當(dāng)翻開包裝箱，檢查物資的裝箱單據(jù)、合格證、說明書及其他的相關(guān)資料，對照確認各項資料齊全前方可驗收。3物資驗收過程中，假設(shè)發(fā)現(xiàn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī) 定內(nèi)容如 不符的，應(yīng)與商務(wù)部采購員溝通了解情況，對該物資進行處理

5、，如退 貨或更換等。 4驗收物資數(shù)量較大時，驗收人員可采取抽樣檢查的方式驗收，假設(shè)出現(xiàn)抽檢不合格，那么不能允許入庫。5物資驗收時，假設(shè)從外觀驗收中很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題，入庫后又不能在短期內(nèi)使用而了解物資質(zhì)量的，應(yīng)與供貨商協(xié)調(diào)，保存局部質(zhì)量擔(dān)保金額，或推 遲結(jié)賬時間至確認 物資質(zhì)量。6物資驗收無誤后，參與驗收人員應(yīng)填寫物資的驗收合格單，共同簽字確認。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗合格的物資，應(yīng) 逐一填寫在 物資 入庫單 內(nèi)。 7任何物資的驗收都必須兩人同時驗收，并實行誰驗收誰負責(zé)的原那么，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處分，并追究 責(zé)任。8依據(jù)票據(jù)建立“到貨流水賬，并發(fā)布

6、到0A 網(wǎng)上，以便各車間部門查 詢。 9 填寫“物流卡，做到物卡相符。 10 將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點。2.2 物資保管 1 物資進倉后， 倉庫保管員應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊，按照備 品備件的 分類原那么進行擺放，主要分類情況：a備品備件類：主要是五金工具、電氣、機械配品配件、各種標準件等；b辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司局部閑置的固定資產(chǎn)如空調(diào)、電腦等；c衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品等；d危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e原材料：生產(chǎn)所使用的各種生產(chǎn)材料包括氧化鋁粉等； 每個倉庫保管員都要將本倉庫所有區(qū)域按照方案的儲存物品分類

7、分項劃 分，并標明 清楚，按序合理擺放。 2 在物品處以同類型、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡，便于識 別和查 對。 注：“物流卡應(yīng)填寫的內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、 以及質(zhì)量狀況 等。3保持“物流卡記錄與賬面和實際的庫存一致。一旦發(fā)現(xiàn)有錯后要立即清點物資、賬目、更改物流卡記錄。4放置的物資要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。 5 倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。 6 貨架承受力要保證在方案重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。7倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不平安的現(xiàn)象存在。8當(dāng)貯存的物資到達或超過本身貯存期限時，倉庫保管員要事前通知相關(guān)上級作好

8、處理方案和準備。 9 倉庫每隔日應(yīng)清掃一次，貨架每隔一日應(yīng)擦拭一次，上班時間應(yīng)翻開窗 戶通風(fēng)， 霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑以防止物品霉變。每日進行一次自檢，結(jié)果記入 倉庫管理日檢表 。 10危險物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放，同時四周應(yīng)擺放干粉滅火器；危險物品存放點應(yīng)配置干粉滅火器；毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門箱 子存放，并做好 標簽，寫上“有毒物品請勿觸摸等醒目標志；危險物品檢查按 倉庫管理日檢表 內(nèi)容執(zhí)行。2.3 物資出庫1 相關(guān)單位領(lǐng)用物資的應(yīng)在 0A 網(wǎng)上提交出庫申請，由相應(yīng)車間或部門主管 審核 確認后發(fā)送至設(shè)備部或生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)員，經(jīng)審批前方可領(lǐng)用。 2倉庫保管員接到出庫單確認無誤后

9、，在合格品存放貨架上取用物資交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認。3工器具的領(lǐng)用原那么上以舊換新，將報廢品交付倉庫保管員，領(lǐng)出的物品和回收的報廢品數(shù)量、型號應(yīng)吻合。 4按“推陳儲新，先進先出，節(jié)約用料的原那么發(fā)料，發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原那么。對貪圖方便，違反發(fā)料原那么造成物資失效、霉變、大料小用、以及過失等損失，倉庫保管員應(yīng)負責(zé)任。5 領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和物資用途，需 倉庫保管員和領(lǐng)料人簽字。領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料，除特殊原因。 發(fā)料時，倉庫保管 員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交領(lǐng)料員， 一聯(lián)交財務(wù)， 如果物資暫不 能配齊

10、，先領(lǐng)取已有的物資，沒有的物資由倉庫保 管員注明欠缺，待采購。6對于專項申請物資，由申請單位領(lǐng)用。常備物資，可以分割拆零的，本著節(jié)約的原那么，都應(yīng)拆零供給，不準一次性發(fā)料。7發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清數(shù)量并核對規(guī)格型號。8所有發(fā)料憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管，不可喪失。9出庫后，立即將出庫數(shù)量錄入賬簿，分領(lǐng)料單位建立臺帳。2.4 周轉(zhuǎn)物資的借用1相關(guān)車間或部門因工作需要使用倉庫內(nèi)的周轉(zhuǎn)物資時，應(yīng)由車間或部門向設(shè)備管理部提出申請，申請必須以書面、 方式，待設(shè)備部同意前方可領(lǐng) 用；2倉庫保管員接到通知后，在 工器具、設(shè)備借用記錄表 上填寫借用的工器 具、設(shè)備品名、數(shù)量，雙方在記錄表上簽字方可借用；3領(lǐng)

11、料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字方可發(fā)料；發(fā)料時，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式兩 份，一份留庫房，一 份交領(lǐng)料員。3借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時間，歸還時，倉庫保管員應(yīng)仔細檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，是否有損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí) 行：向設(shè)備管理部主 任匯報，請示解決方法； 責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損 壞原因；責(zé)令借用人賠償。4要防止周轉(zhuǎn)物資銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，去除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，應(yīng)補刷防銹涂料。2.5 露天堆放物資的管理1露天貨場必須方便進出，方便管理，特別要考慮到貨場道路的暢通，方便物資裝卸。

12、那么。材或水泥預(yù)制件墊高40? 50cm以防鋼材行。物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不2露天貨場必須分區(qū)、分規(guī)格、分批號存放，發(fā)料必須按“先進先出的原3露天貨場必須做好排水措施，鋼材的存放地點必須先鋪石粉，然后再用木 受潮銹蝕。 4 露天貨場必須有專人負責(zé)，物資的收發(fā)必須嚴格按?倉庫管理制度?執(zhí)5加強保衛(wèi)措施，防止露天堆放材料被偷被盜。2.6 物資防護 1 物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動，防止對 可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品 由供給商運輸、搬運或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運的，倉庫保管員應(yīng)進行檢查、監(jiān) 督，防止發(fā)生上述情況。防曬、防震、防腐等措施。 應(yīng)按照先入庫的物品先使

13、用原那么，以免固，門上有警示標識。員的指揮，倉庫保管員應(yīng)予以監(jiān)督。2 對于貴重物品、固定資產(chǎn)、等應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、 3 物品進庫時，倉庫保管員應(yīng)負責(zé)將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時 使物品放過久霉爛和變質(zhì)。4倉庫及危險品存放點均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢2.7 人員管制 1 倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫保管 2 倉庫保管員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。3 倉庫保管員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進行輪調(diào)以熟悉各類物資及其儲位。接，無誤前方可正式變動。量進行統(tǒng)計，并將結(jié)果填入 物資庫 4倉庫保管員變動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管

14、物資進行全面盤點交 5違反上述規(guī)定者未造成損失時倉庫保管員應(yīng)負責(zé)相應(yīng)的責(zé)任。2.8 物資月報工作 1 倉庫保管員每月 30 日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和數(shù) 存月報表 ； 2 月報表由設(shè)備部主任審批，對當(dāng)月費用支出情況進行審核。2.9 倉庫管理檢查、監(jiān)督工作 1 倉庫主管對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入 倉庫管理周 月檢表 內(nèi)。 2 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無喪失。 3 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不平安隱患。 4 必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。 5 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。2.10 倉庫物資盤點工作12 月 15 日前； 倉

15、庫物資盤點工作，由設(shè)備部、商務(wù) 1 倉庫的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當(dāng)年的庫保管員以及其他協(xié)助人員負責(zé)盤點部、財務(wù)部共同進行；2 財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督工作，設(shè)備部主任負責(zé)盤點審核工作，商務(wù)部采購員和倉 工作；件優(yōu)先使用，不能使用的，報廢處的要求妥善存放保管，進行必要的挑防盜、防潮、防腐蛀等平安設(shè)并記錄在檢查表上，米取緊急措施。3盤點結(jié)果記入物資盤點表中。4盤存的主要內(nèi)容是； 倉庫貯存的物資品種。 余存數(shù)量。 品質(zhì)狀況。 其它相關(guān)情況。2.11廢舊物資處理流程1廢舊物資由檢驗員鑒定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部 理。2建立廢舊物資回收倉庫，把回收來的各種廢舊物資，應(yīng)分門別類地按不

16、同選、分類、管理，不得混合，便于修舊利廢或?qū)ν馓幚怼?.12.倉儲平安管理1倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物資的特性需求，配備防爆、施，以保證物資的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。2倉庫嚴禁煙火。3倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。發(fā)現(xiàn)平安設(shè)施損壞時要立即報告， 使用的表格記錄：序號名稱編號存放地點存放時間1物資入庫單:LY H/CK10 01倉庫辦公室二年2物資領(lǐng)用單:LY H/CK10 02倉庫辦公室二年3倉庫管理日檢表LY H/CK10 03倉庫辦公室二年4倉庫管理周月檢LY H/CK10 04倉庫辦公室二年表5物資盤點表:LYH/ CK10 05r倉庫辦公室二年6工器具、設(shè)備借用記錄

17、表LY H/ CK10 06倉庫辦公室二年7物資庫存月表LY H/ CK10 07倉庫辦公室倉庫管理周月檢表LYHA CK10 04 日期：年 月曰NO.工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物資按規(guī)定存放。危險 品 管理1、 危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴密；2、 氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、 各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周 圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物品管

18、 理與標 識1、物資按規(guī)定分類存放；2、 物資標識清晰，標準，合格品和不合格品有明顯的區(qū) 別；3、 貴重物品、固疋資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬、防震措施 到位；4、 各種制度、受控文件妥善保存，無破損和保持清晰。工作檢驗1、米購物資入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、 領(lǐng)用物資手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審 批并簽字；3、 倉庫物資入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符合 實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。檢查記 錄檢查人：年 月曰備注:物資庫存月報表規(guī)格品 名單位單價元月初庫存本期購進本期付出本期長短月未庫存數(shù)量金額 元數(shù)量金額元數(shù)量金額元數(shù)量金額元數(shù)量金額元LYH/ CK10 07日期：年月日NO.主管部門：經(jīng)辦人：日期：日期：倉庫管理日檢表LYHACK10 03日期：年月日NO.工程檢查內(nèi)容周周周周 四周 五周 六周七工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、物資按規(guī)定存放。危1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管密；險品管 理2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶