質(zhì)量管理體系表格匯總【精選文檔】

1、質(zhì)量管理體系表格匯總【精選文檔】某某有限公司質(zhì)量管理體系記錄表樣匯編收 文 登 記 表表42301 NO：序號(hào)收文日期來文機(jī)關(guān)文 件 名 稱文件編號(hào)保密等級(jí)份 數(shù)閱 批 人閱 辦 人簽 收 人收文單位（部門)： 填表人： 年 月 日文件配置及發(fā)放記錄表表4.2.302 NO：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)實(shí)施日期版本修改狀態(tài)份數(shù)發(fā)放號(hào)碼領(lǐng)用人簽字批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 編制： 日期： 年 月 日文件發(fā)放(回收)登記表表423-03 NO：文 件 名 稱文件編號(hào)序號(hào)分 發(fā) 號(hào)單 位 （部 門)份 數(shù)簽 名日 期發(fā)放（回收)部門： 發(fā)放（回收）人: 日期：文件更改申請(qǐng)表表42304 NO:更改文件名稱更

2、改文件編號(hào)申 請(qǐng) 部 門更改文件頁碼更改文件章節(jié)號(hào)申請(qǐng)更改原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日更 改 內(nèi) 容原 文 內(nèi) 容更 改 后 內(nèi) 容審核意見： 審核人： 年 月 日批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日文 件 更 改 通 知 單表42305 NO:文件名稱文件編號(hào)更改方式更改頁碼更改日期更改章節(jié)號(hào)更改前內(nèi)容更 改后 內(nèi) 容通知部門： 通知人: 日期：文 件 更 改 記 錄 表表42306 NO:序號(hào)章 節(jié)頁 次更改內(nèi)容版本/修改日 期批準(zhǔn)人通知單編號(hào)文 件 歸 檔 登 記 表表423-07 NO：序號(hào)文 件 名 稱文件編碼版本/修改狀態(tài)歸檔日期歸檔數(shù)量歸檔單位歸 檔 人接 收 人接收單位: 填表人：

3、 年 月 日文 件 借（查） 閱 登 記 表 表423-09 NO: 序號(hào)借(查）閱時(shí)間文 件 名 稱文 件 編 號(hào)借(查）閱目的借（查）閱人歸 還 日 期備 注 記錄人： 日期：文件評(píng)審記錄表表42310 NO:文件名稱文件編號(hào)參加評(píng)審部門參加評(píng)審人員參加評(píng)審部門參加評(píng)審人員主要評(píng)審意見： 記錄人: 日期： 領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 審批人： 日期：受控文件清單表42311 NO：序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱實(shí) 施 日 期版 次修 改 狀 態(tài)份 數(shù)圖紙更改通知單表42312 NO:圖紙名稱代 號(hào)分區(qū)適用于（工作指令）更改日期更改實(shí)施日期更改標(biāo)記更改原因制品處理可用修復(fù)報(bào)廢備用更改處數(shù)更改前更改后同

4、時(shí)更改資料分發(fā)單位會(huì)簽工藝審核編制標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)校對(duì)質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單表424-01 NO：序 號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱版本/修改狀態(tài)產(chǎn)生部門保管部門保 存 期 限記 錄 歸 檔 登 記 表表424-02 NO:序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 碼保存年限 歸檔數(shù)量 歸檔單位歸檔人歸檔日期接收單位: 填表人: 年 月 日 會(huì)議簽到表 表553-01 NO:時(shí) 間地 點(diǎn)主持人序 號(hào)姓 名部 門職 務(wù) 會(huì)議記錄表 表553-02 NO:時(shí) 間地 點(diǎn)主持人參加人員：會(huì)議主要內(nèi)容：記錄人: 日期:信息聯(lián)絡(luò)單表5.5.303 NO:發(fā)出部門發(fā)出日期年 月 日信息摘要： （主題：質(zhì)量問題 環(huán)境問

5、題 職業(yè)健康安全問題 相關(guān)方投訴 事后備案 其他）此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：反饋 無需反饋 其他處理措施:已出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”給 （部門名稱).其他處理人： 日期:處理措施驗(yàn)證（必要時(shí)填寫):驗(yàn)證人： 日期：管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 表56-01 NO：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加人員：評(píng)審目的：主要評(píng)審內(nèi)容:有關(guān)要求： 審批： 日期： 編制： 日期：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 表5602 NO:評(píng)審目的：參加人員：評(píng)審綜述（不夠可附頁）：評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)意見：評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍: 審批: 日期： 編制: 日期：管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證表表5603 NO：責(zé)任部門責(zé)任人改進(jìn)時(shí)間改進(jìn)內(nèi)容：改進(jìn)計(jì)

6、劃:部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見： 簽字: 日期:管理者代表批準(zhǔn)意見： 簽字： 日期:辦公室驗(yàn)證意見： 簽字： 日期：管理者代表驗(yàn)證意見： 簽字： 日期： 培訓(xùn)需求表 表6201 NO:申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間序號(hào)姓 名性別出生年月文化程度培訓(xùn)內(nèi)容(工種）備 注部門批準(zhǔn)意見： 簽字： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 日期： 填表人: 日期：選調(diào)（招聘)人員登記表表62-02 NO：姓 名性別出生年月民族籍貫戶 口 所 在 地身份證號(hào)何 時(shí) 何 校 何專 業(yè) 畢 業(yè)文化程度有 何 專 長(zhǎng)聯(lián)系電話郵編應(yīng)聘工種或職位通訊地址個(gè) 人簡(jiǎn)歷 主 要工 作業(yè) 績(jī)分 管領(lǐng) 導(dǎo)意 見年 月 日 培訓(xùn)計(jì)劃 表6203 N

7、O:序號(hào)單位名稱(科室)培訓(xùn)崗位(工種)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培 訓(xùn) 時(shí) 間培訓(xùn)方式備注公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見: 簽字： 日期： 填表人： 日期：培訓(xùn)人員記錄表表6.304 NO：培訓(xùn)項(xiàng)目或文件名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容和記錄：考核方式及成績(jī)： 記錄人： 時(shí) 間：培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià): 評(píng)價(jià)人： 時(shí) 間：崗位能力評(píng)價(jià)表 表6205 NO:姓 名性別年齡身份證號(hào)碼工作單位（家庭住址）文化程度工齡現(xiàn)從事崗位證書號(hào) 工作業(yè)績(jī)： 單位(科室）負(fù)責(zé)人: 日期：考核部門意見(說明能否達(dá)到崗位要求） 簽字: 日期： 填表人： 日期:機(jī) 械 設(shè) 備 驗(yàn) 收 單表6.301 NO:設(shè)備名稱編號(hào)出廠日期精度外

8、觀驗(yàn)收記錄 裝箱清單驗(yàn)收結(jié)果 驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人： 年 月 日機(jī) 械 設(shè) 備 安 裝 驗(yàn) 收 單表6。302 NO：設(shè)備名稱編號(hào)出廠日期精度安裝地址安裝時(shí)間安裝單位安裝負(fù)責(zé)人安裝過程記錄 記錄人： 年 月 日調(diào)試結(jié)果 調(diào)試負(fù)責(zé)人: 年 月 日驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人： 年 月 日生 產(chǎn) 設(shè) 備 臺(tái) 帳表63-03 NO:序號(hào)設(shè) 備 名 稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）功率數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)廠時(shí)間大修次數(shù)備 注單位名稱： 填表人： 日期：設(shè) 備 報(bào) 修 單表6304 NO: 故 障 設(shè) 備設(shè)備使用部門 故障時(shí)間 月 日 時(shí)故 障 說 明：希望修復(fù)時(shí)間：年 月 日 時(shí)請(qǐng)修部門簽批：請(qǐng) 修 人： 車間主任 ： 設(shè)備維修部門意見

9、:簽字：日期： 年 月 日設(shè) 備 大 修計(jì) 劃 表表6305 NO：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格復(fù)雜系數(shù)使用單位承接單位維修（保養(yǎng))工時(shí)（小時(shí)）停歇天數(shù)修保費(fèi)用（元）上次修保日期修保日期已修保次數(shù)備 注機(jī)械電力其它鉗工機(jī)工電工其它合計(jì)季月編制： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表表6306 NO:設(shè)備編號(hào): 設(shè)備名稱： 使用部門: 保養(yǎng)人：序號(hào)保 養(yǎng) 項(xiàng) 目頻率年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031備 注 保養(yǎng)后根據(jù)保養(yǎng)頻率做相應(yīng)標(biāo)記,日保、周保、月保分別用“”、“”、“”予以標(biāo)記,有異常情況用“”標(biāo)記。設(shè)備大修記

10、錄表 表6307 NO:設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)所在車間操 作 者維修（保養(yǎng)）人員停機(jī)開始時(shí)間年 月 日 時(shí) 分修保前停機(jī)工時(shí)時(shí) 分維修（保養(yǎng))開始時(shí)間年 月 日 時(shí) 分修 保 工 時(shí)時(shí) 分維修（保養(yǎng)）結(jié)束時(shí)間年 月 日 時(shí) 分總停機(jī)工時(shí)時(shí) 分主要維修（保養(yǎng)）內(nèi)容：更換主要部件：維修(保養(yǎng)）結(jié)果：維修人員： 日期：驗(yàn)收意見：設(shè)備主管部門(簽字）：日期: 年 月 日 設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單 表63-08 使用部門: NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：主管部門意見： 負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 批準(zhǔn)人： 日期：合 同 登 記 臺(tái) 帳表7。201 NO：合同編號(hào)合同名稱簽訂

11、人/訂立日期標(biāo)的金額（萬元）合同主要內(nèi)容其 他 記錄人:龍橋礦業(yè)有限公司合同審核表表7202 NO：合同名稱合同編號(hào)顧客名稱計(jì)劃申請(qǐng)概述 簽字： 年 月 日合同概要：合同對(duì)方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評(píng)審內(nèi)容評(píng)審部門評(píng) 審 意 見評(píng) 審 人(簽字)1、質(zhì)量能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足2、交貨期能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足3、付款方式能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足4、違約責(zé)任能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足5、顧客隱含的要求能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足6、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求能夠滿足 基本能夠滿足 不能滿足7、本公司需要提出的要求明確 較明確 不明確參加談判人員主管部門詢價(jià)情況：庫存

12、情況：審查意見： 簽字： 年 月 日人力資源與企業(yè)管理部（合同主管部門）意見: 簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：可以簽訂 問題解決后簽定 不能簽訂簽字： 年 月 日非書面合同確認(rèn)表表7203 NO：序號(hào)日 期顧客名稱訂貨產(chǎn)品名稱規(guī)格及質(zhì)量要求數(shù)量交貨日期負(fù)責(zé)人簽字合同修改通知單表7204 NO:合同編號(hào)顧客名稱通知時(shí)間修訂原因:簽名：日期：修訂前內(nèi)容：簽名：日期:修訂后內(nèi)容:簽名：日期:需通知部門:簽名:日期:需修訂的文件：簽名：日期： 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書（含計(jì)劃和方案)表73-01 N0： 項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能

13、、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名: 年 月 日設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單表7302 NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容（附相關(guān)資料 份）：備注：編制: 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單表7303 NO：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出內(nèi)容（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告表7304 NO： 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“4”表評(píng)審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“"表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2采購可行性 3加工可行性

14、 4結(jié)構(gòu)合理性5可維修性 6可檢驗(yàn)性 7美觀性8環(huán)境影響存在問題及改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果: 驗(yàn)證人： 日期:備注:1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。 2.可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期: 批準(zhǔn): 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告表7305 NO: 項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述(性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等)：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：客戶試用報(bào)告表73-06 NO： 項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）:客戶試用結(jié)論及建議（可另加頁敘述): 客戶簽名： 公章： 日期：物資材料供方評(píng)價(jià)表 表7401 NO：供應(yīng)產(chǎn)品規(guī) 格數(shù) 量供方名稱供方地址聯(lián)系電話傳 真聯(lián) 系 人產(chǎn) 品質(zhì) 量保 證能 力具有權(quán)威單位生產(chǎn)許可證或獨(dú)立法人資格.具有有效產(chǎn)品合格證書.具有