10-生產(chǎn)和服務(wù)控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)控制程序1. 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品形成的過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性、防護(hù)、 放行、 交付和交付后 的服務(wù)及顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3. 職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖樣編制和提供生產(chǎn)過程及服務(wù)項(xiàng)目中使用的技術(shù)文件、 工 藝規(guī)程和計(jì)算機(jī)軟件， 并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查和為顧客提供技術(shù) 服務(wù)。3.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)編制年、 月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃， 組織對(duì)生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查、 調(diào)整和 平衡生產(chǎn)設(shè)備能力和最終產(chǎn)品的貯存、交付、發(fā)運(yùn)等服務(wù)工作。3.3 檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及

2、關(guān)重工序的監(jiān)控和產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 可追溯性的控制。3.4 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程中的實(shí)施和控制以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。3.5 噐材采購部門負(fù)責(zé)提供合格的采購器材。3.6 勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)按需求對(duì)在崗人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、簽發(fā)上崗證和人員調(diào)配工作。3.7 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的批準(zhǔn)，并對(duì)企業(yè)均衡生產(chǎn)的可行性負(fù)責(zé)。4. 工作程序4.1 生產(chǎn)過程控制4.1.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件a) 設(shè)計(jì)開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品圖樣和顧客要求編制并提供生產(chǎn)和服務(wù)過程使用的技術(shù)文件 及驗(yàn)收細(xì)則和工藝文件經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施，b) 所有形成的技術(shù)文件、工藝文件、計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)備份、標(biāo)識(shí)、登記、控

3、制發(fā)放。在使 用中要做好驗(yàn)證和防護(hù)；c) 設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。4.1.2 生產(chǎn)計(jì)劃a) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息， 考慮庫存情況， 結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)能力， 編制年度 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃大綱及月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核， 報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下 發(fā)各相關(guān)部門作好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備。b) 噐材采購部門按年生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃負(fù)責(zé)提供合格的采購器材；c) 生產(chǎn)單位依據(jù) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃實(shí)施分解， 制定本單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃安排，領(lǐng)取所需物料組織生產(chǎn)。并按生產(chǎn)管理部門要求每月進(jìn)行生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，形成生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況月報(bào)表報(bào)生產(chǎn)管理部門作為掌握下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃實(shí)

4、施情況的依據(jù)。4.1.3 生產(chǎn)管理部門按設(shè)備管理制度管理設(shè)備， 定期監(jiān)督檢查做好記錄， 以保證設(shè)備能力滿 足生產(chǎn)要求。4.1.4 生產(chǎn)單位按工藝規(guī)程配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備， 生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān) 鍵件、重要件和產(chǎn)品有特性要求的應(yīng)適時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.1.5 操作人員應(yīng)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢， 檢查合格后交專職檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)合格方可 投入批量生產(chǎn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)首檢產(chǎn)品作出標(biāo)記，并作好記錄。4.1.6 對(duì)器材代用由采購部門提出代用申請(qǐng)， 主管工程師審核， 總工程師批準(zhǔn)， 經(jīng)顧客代表 同意后方可執(zhí)行。4.1.7 檢驗(yàn)部門按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 對(duì)符合產(chǎn)

5、品圖樣 要求的產(chǎn)品出具產(chǎn)品合格證后，產(chǎn)品才可辦理以下放行手續(xù)：a) 工序間放行；b) 半成品放行；c) 成品入庫放行。4.2 過程確認(rèn)特殊過程包括：熱處理、焊接、表面處理、玻璃鋼，對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的 過程能力，適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 設(shè)計(jì)開發(fā)部門針對(duì)各特殊過程的工藝，組織編制確認(rèn)準(zhǔn)則，包括：確認(rèn)批量、審定 工藝規(guī)程和控制程序、設(shè)備、人員要求、產(chǎn)品質(zhì)量特性項(xiàng)目、檢測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，確認(rèn)批 準(zhǔn)程序。審定所使用的過程控制方法是否符合要求且有效；b) 對(duì)所使用的設(shè)備能力 (包括精確度、 安全性、可用性等要求) 及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求， 并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培

6、訓(xùn)、考核、持證上崗。形成設(shè)備認(rèn)可、人 員鑒定記錄；c) 由設(shè)計(jì)開發(fā)部門確定最佳的工藝參數(shù)， 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書， 經(jīng)審批會(huì)簽后發(fā)放實(shí)施， 以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d) 生產(chǎn)單位監(jiān)控生產(chǎn)條件、工藝參數(shù)，填寫確認(rèn)過程監(jiān)控記錄；e）檢驗(yàn)部門對(duì)確認(rèn)批量產(chǎn)出的產(chǎn)品按準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，形成記錄和報(bào)告，f）過程再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如：材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)根據(jù)需要作出反應(yīng)，按文件控制程序規(guī)定要求對(duì)相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)部門對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作出書面規(guī)定，明確標(biāo)識(shí)其形式和位置，并對(duì)其

7、有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。432各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)：a）在有追溯要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)，也可以設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，并通過物資領(lǐng)用單、工藝質(zhì)量流動(dòng)卡、成品合格證等質(zhì)量記錄卡具體表示；b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可4.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí);在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)；b）緊急放

8、行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在工藝質(zhì)量流動(dòng)卡上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.4顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.4.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a) 檢驗(yàn)部門按照 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況，應(yīng)填寫信息聯(lián)絡(luò) 處理單連同檢驗(yàn)報(bào)告，

9、及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c) 企業(yè)的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.4.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)， 應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域， 并作出標(biāo)識(shí)， 注明 為顧客提供的產(chǎn)品。4.4.4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期 檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.4.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.4.6 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng) 進(jìn)行保密控制， 對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按 文件控制程序的規(guī)定

10、要求進(jìn)行 控制。4.5 產(chǎn)品防護(hù)4.5.1 對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、搬運(yùn)、貯存、放行、交付的所有階段采取防護(hù)措施，應(yīng)防止 產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和借用。4.5.2 針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)措施， 這種防護(hù)措施應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、 包裝(包括裝箱) 、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。4.5.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法， 應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)； 保持搬運(yùn)通道通暢； 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn) 品，防止丟失或損壞；c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書或使用特殊的

11、搬運(yùn)工具；d) 行車、叉車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。4.5.4 包裝控制a) 設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、 包裝設(shè)計(jì)和要求， 根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指 導(dǎo)書；b）生產(chǎn)單位包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.6貯存控制a）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門和采購部門編制成品庫和外購噐材的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全要有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立（）明細(xì)臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，保持帳、卡、物一致；倉 管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)