業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例

1、.天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例編制：*ERP項(xiàng)目組日期： 06.05目 錄1*營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖51.1采購業(yè)務(wù)流程61.1.1采購業(yè)務(wù)流程71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述91.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)101.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒?01.1.2.1.1采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖101.1.2.1.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述111.1.2.2采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)121.1.2.2.1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖121.1.2

2、.2.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述141.1.2.3采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)151.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖151.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述171.1.2.4采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)181.1.2.4.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖181.1.2.4.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述201.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理211.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理211.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖211.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述221.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理221.1.3.2.1采

3、購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖221.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述231.2銷售業(yè)務(wù)241.2.1銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程251.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖251.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述271.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)281.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖281.2.1.2.2委托代銷業(yè)務(wù)流程描述301.2.1.3自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)311.2.1.3.1自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖311.2.1.3.2自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述331.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)341.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖341.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述361.2.2銷

4、售退貨業(yè)務(wù)流程371.2.2.1銷售退貨審核流程371.2.2.1.1銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖371.2.2.1.2銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述391.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程401.2.2.2.1上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖401.2.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述421.2.2.3未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程431.2.2.3.1未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖431.2.2.3.2未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述441.2.2.4退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程451.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖451.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述461.2.2

5、.5折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程471.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖471.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述481.2.2.6需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程491.2.2.6.1需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖491.2.2.6.2需定級(jí)銷售退貨處理流程描述501.2.3銷售換貨處理流程511.2.3.1銷售換貨處理流程圖511.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述531.3倉存業(yè)務(wù)541.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程541.3.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述561.3.1.2分公司

6、間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖571.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程631.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述641

7、.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖651.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述661.3.2.4等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程671.3.2.4.1等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖671.3.2.4.2等級(jí)品入庫業(yè)務(wù)流程描述681.3.3售后收銷售退貨代管處理流程711.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖711.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述721.4其他業(yè)務(wù)731.4.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程731.4.1.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖731.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述761.4.2分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程771.4.2.1配送

8、領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)771.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖771.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述781.4.2.2配送銷售業(yè)務(wù)791.4.2.2.1配送銷售業(yè)務(wù)流程圖791.4.2.2.2配送銷售業(yè)務(wù)流程描述802附件（流程圖編制說明）812.1目的812.2方法812.3要求812.4*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明823*營(yíng)銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)833.1說明：833.2雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)錯(cuò)誤！未定義書簽。1 *營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流

9、程圖采購業(yè)務(wù)（1.1）銷售業(yè)務(wù)（1.2）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）1.1 采購業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 - 功能域：采購管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-商品采購業(yè)務(wù)流程（1.1.1）采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）采購業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.1）跨月退發(fā)票方式采購?fù)素洠?.1.2.2）退貨證明單方式采購?fù)素洠?.1.2.3）1.1.1 采購業(yè)務(wù)流程1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù) - 功能域：采購管理 -

10、編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營(yíng)銷總部填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉單驗(yàn)收入庫物流專員倉管員物流專員倉管員發(fā)貨開送貨單分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁4承上頁物流專員5采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）物流專員76988銷售發(fā)票結(jié) 束1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 分公司

11、倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.1 采購?fù)素泴徍肆鞒?

12、.1.2.1.1 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司財(cái)務(wù)科查原采購收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否是是否2332財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）結(jié) 束退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科1.1.2.1.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 -編制：陳尚全 日

13、期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少徆芾碇胁樵少徥肇泦?分公司 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素洠诓少復(fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 - 說明：1、分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正

14、常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票;采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.1 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) - 功能域

15、：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁物流專員5采購收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）物流專員76988銷售發(fā)票結(jié) 束1.1.2.2.2 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉庫根據(jù)退

16、貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2.3 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖-

17、業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) -功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁物流專員5采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表）物流專員76988銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）結(jié) 束1.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型

18、 分公司 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明

19、：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1.1.2.4 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) -功能域：采購管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉管員出倉單物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁4承上頁物流專員5采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表

20、）物流專員76988銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）結(jié) 束1.1.2.4.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票 營(yíng)

21、銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。1.1.3 采購暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) - 功能域：倉存管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期-采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理3結(jié) 束1.1.3.1.2 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2 采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回