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1、煙氣檢測(cè)儀器項(xiàng)目薪酬制度分析xx有限公司目錄第一章4一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)4二、 劣勢(shì)分析(W)6三、 機(jī)會(huì)分析(O)6四、 威脅分析(T)7第二章 薪酬制度設(shè)計(jì)概述11一、 薪酬制度設(shè)計(jì)的依據(jù)11二、 薪酬制度體系設(shè)計(jì)的流程13第三章 職位薪酬制度體系設(shè)計(jì)18一、 職位薪酬制度體系的主要類型18二、 職位薪酬制度體系的實(shí)施條件21三、 績(jī)效薪酬制度體系的實(shí)施條件23第四章 項(xiàng)目基本情況26一、 項(xiàng)目概況26二、 結(jié)論分析26第五章29一、 公司發(fā)展規(guī)劃29二、 保障措施35第六章37一、 人力資源配置37二、 員工技能培訓(xùn)37第七章40一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排40二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施41第八章42
2、一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析42二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策44第一章一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí),通過(guò)整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建全產(chǎn)品系列,并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)多年積累,公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶的個(gè)性化需求,不斷升級(jí)技術(shù),充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中,公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí),公司還十分重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。(二)工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,有效提高了精度、
3、生產(chǎn)效率,為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外,公司是行業(yè)內(nèi)較早通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一,公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證,表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶的要求,而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌,能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中,公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求,不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程,保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。(三)產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求,而且能根據(jù)客戶的個(gè)性化要求,定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列,完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對(duì)公司來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源
4、共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。(四)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn),公司營(yíng)銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),及時(shí)了解客戶需求,為客戶提供貼身服務(wù),達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì),在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個(gè)生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解
5、決方案,為客戶提供及時(shí)、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng),帶動(dòng)經(jīng)銷商共同成長(zhǎng)。二、 劣勢(shì)分析(W)(一)資本實(shí)力相對(duì)不足近年來(lái),隨著公司訂單迅速增加,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,各類產(chǎn)品市場(chǎng)逐步打開(kāi),公司對(duì)流動(dòng)資金需求增大;隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升,公司對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項(xiàng)目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對(duì)公司的資本實(shí)力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式,以求增強(qiáng)資本實(shí)力,更進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展
6、,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過(guò)加大優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投資,擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。三、 機(jī)會(huì)分析(O)(一)長(zhǎng)期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(二)國(guó)家政策支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái),我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國(guó)家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長(zhǎng)效機(jī)制政策的引導(dǎo),本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項(xiàng)目
7、產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高,因此對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入,以及技術(shù)的不斷成熟,產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化,從而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下降、行業(yè)利潤(rùn)縮減。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有較強(qiáng)的資金及技術(shù)實(shí)力、較高的品牌知名度和市場(chǎng)影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢(shì),但在整體實(shí)力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),鞏固發(fā)展自己的市場(chǎng)地位,將面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。(二)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)多年來(lái),公司始終堅(jiān)持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向
8、,注重在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行充分的論證,使得公司新產(chǎn)品投放市場(chǎng)取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中不能及時(shí)準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場(chǎng)認(rèn)可,公司已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將可能被削弱,從而對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、經(jīng)濟(jì)效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術(shù)過(guò)硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的核心技術(shù)來(lái)源于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體努力,不依賴于個(gè)別核心技術(shù)人員,但核心技術(shù)人員對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密,將會(huì)對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響
9、。(四)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高,因此原材料價(jià)格變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫(kù)存”的生產(chǎn)模式,主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測(cè)及庫(kù)存情況安排采購(gòu)和生產(chǎn),并在采購(gòu)時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng),將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化,則可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。(五)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所面臨的是來(lái)自國(guó)際和國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)。除了原材料的價(jià)格波動(dòng)影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售策略都有可能對(duì)公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格造成影響。假如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,或者行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,公司產(chǎn)品銷售價(jià)格可能面臨短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。(六
10、)毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)公司各類產(chǎn)品的銷售單價(jià)、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動(dòng)。未來(lái)如果行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤(rùn)率下降而降低其的采購(gòu)成本,則公司存在主要產(chǎn)品價(jià)格下降進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。(七)稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)如未來(lái)公司無(wú)法通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定及復(fù)審或國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進(jìn)行調(diào)整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險(xiǎn),可能對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。(八)產(chǎn)能擴(kuò)大后的銷售風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場(chǎng)開(kāi)拓不能如期推進(jìn),公司屆時(shí)將面臨產(chǎn)能擴(kuò)大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。(九)公司成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長(zhǎng)受到多方面因素的影響,包括宏觀
11、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化,將會(huì)影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無(wú)法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長(zhǎng)性。因此,發(fā)行人在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中面臨成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二章 薪酬制度設(shè)計(jì)概述一、 薪酬制度設(shè)計(jì)的依據(jù)(一)薪酬制度設(shè)計(jì)的理論依據(jù)大多數(shù)企業(yè)的薪酬體系既有固定薪酬部分,如基本工資、職位工資、技能或能力工資、工齡工資等,又有浮動(dòng)薪酬部分,如效益工資、業(yè)績(jī)工資、獎(jiǎng)金等。企業(yè)薪酬體系中各部分所占的比例不同,企業(yè)所傳達(dá)的薪酬導(dǎo)向也是不同的。企業(yè)薪酬制度體系設(shè)計(jì)重點(diǎn)要考慮職位特性、人員特點(diǎn)、工作績(jī)效表現(xiàn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素,職位(pos
12、ition)要素影響員工的職位工資和基本工資,人員(person)要素影響員工的福利待遇,績(jī)效(performance)要素決定了員工的業(yè)績(jī)工資和獎(jiǎng)金,外部市場(chǎng)(market)狀況則影響員工薪酬的公平性和外部競(jìng)爭(zhēng)性。職位、人員、績(jī)效以及市場(chǎng)要素構(gòu)成了薪酬體系設(shè)計(jì)的4個(gè)關(guān)鍵因素,形成了薪酬設(shè)計(jì)的3P-M模式。上述四種因素的不同比例組合,就形成了企業(yè)不同的薪酬制度體系???jī)效(performance)人員(person)職位(position)薪酬體系設(shè)計(jì)的3P-M模式在人力資源管理中,企業(yè)員工所獲得的薪酬主要取決于員工對(duì)組織的價(jià)值和貢獻(xiàn),這種價(jià)值和貢獻(xiàn)可以歸結(jié)為員工的工作業(yè)績(jī)。而業(yè)績(jī)的產(chǎn)生則是通過(guò)
13、把一定的知識(shí)、技能和能力投入到特定的工作崗位上,并通過(guò)勞動(dòng)過(guò)程所產(chǎn)生的。理論上,員工的薪酬應(yīng)該根據(jù)其產(chǎn)生的工作業(yè)績(jī)來(lái)發(fā)放,即按照業(yè)績(jī)付酬。但是,由于很多員工的業(yè)績(jī)往往很難進(jìn)行直接衡量,有些業(yè)績(jī)還具有滯后性,再加上績(jī)效本身的波動(dòng)性和評(píng)價(jià)的主觀性等,使得根據(jù)業(yè)績(jī)來(lái)決定所有員工的薪酬在實(shí)踐中很難實(shí)現(xiàn),而且不能有效滿足員工需求并保持組織和工作的穩(wěn)定性。因此,人們不是直接根據(jù)業(yè)績(jī)來(lái)確定員工的薪酬,而是用業(yè)績(jī)產(chǎn)生的投入和過(guò)程要素來(lái)確定。由此形成了以職位為基礎(chǔ)的薪酬制度、以技能和能力為基礎(chǔ)的薪酬制度和以績(jī)效為基礎(chǔ)的薪酬制度三種基本薪酬制度體系。(二)薪酬制度設(shè)計(jì)的實(shí)踐依據(jù)不同的企業(yè)往往會(huì)選擇不同的薪酬制度,
14、這種薪酬制度差異體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)員工不同方面的認(rèn)可度。比如,職位薪酬制度體現(xiàn)了企業(yè)因員工從事不同的崗位工作而對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)價(jià)值不同的一種認(rèn)識(shí);技能薪酬制度則體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)不同技術(shù)、不同能力的員工對(duì)企業(yè)發(fā)展有不同推動(dòng)作用的一種認(rèn)識(shí)。在選擇最適合于企業(yè)的薪酬制度時(shí),要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況和需要加以判斷,具體可以考慮以下因素。(1)企業(yè)的盈利水平。如果一個(gè)企業(yè)盈利水平較低,就要考慮操作簡(jiǎn)單的薪酬制度,如職務(wù)(或崗位)等級(jí)薪酬制度;如果企業(yè)盈利水平較高,可以考慮采用技能薪酬制度或組合薪酬制度等(2)企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展速度。如果企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展速度較快,那么就可以采用技能薪酬制度;如果行業(yè)發(fā)展速度緩慢,可以采用
15、組合薪酬制度。(3)企業(yè)的結(jié)構(gòu)和規(guī)模。企業(yè)如果結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、層級(jí)較少,可以采用寬帶薪酬制度;若層級(jí)較多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可以考慮采用職位薪酬制度或技能薪酬制度。如果企業(yè)規(guī)模較小,也不宜采用太復(fù)雜的薪酬制度,職位薪酬制度或技能薪酬制度就比較適宜。(4)薪酬管理成本。薪酬管理涉及經(jīng)濟(jì)、人力、技術(shù)等多方面企業(yè)資源的投入,所以在設(shè)計(jì)薪酬制度時(shí),必須綜合考慮企業(yè)多方面的成本,甚至包括機(jī)會(huì)成本。(5)適用人員的特征。企業(yè)薪酬制度的合理性還體現(xiàn)在其適用的對(duì)象上。比如,對(duì)于從事生產(chǎn)工作的工人,較適宜采用績(jī)效薪酬制度中的計(jì)件工資制,如果要提高工人的技術(shù)水平,則可采用技能薪酬制度;對(duì)于專業(yè)技術(shù)人員,適宜采用技能能力或知識(shí))
16、薪酬制度;而對(duì)于高級(jí)管理人員,則比較適宜采用績(jī)效薪酬制度中的年薪制或股票期權(quán)制等。二、 薪酬制度體系設(shè)計(jì)的流程企業(yè)薪酬制度體系的設(shè)計(jì)過(guò)程主要,包括制定薪酬策略、職位分析與評(píng)價(jià)、薪酬的市場(chǎng)調(diào)查、確定薪酬制度體系。1、制定企業(yè)薪酬策略制定薪酬策略就是要確定薪酬的價(jià)值判斷準(zhǔn)則,以及能夠反映企業(yè)戰(zhàn)略需求的薪酬分配策略。薪酬策略是根據(jù)企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)人力資源戰(zhàn)略制定的,同時(shí),薪酬策略也與企業(yè)文化密切相關(guān),是企業(yè)文化的重要內(nèi)容。因此,制定企業(yè)薪酬策略必須與企業(yè)戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略以及企業(yè)文化相一致。薪酬策略明確了企業(yè)薪酬設(shè)計(jì)的目標(biāo)和原則,使薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和薪酬水平確定有了科學(xué)依據(jù)。企業(yè)的薪酬策略通常涉及
17、薪酬水平策略和薪酬結(jié)構(gòu)策略兩個(gè)方面,有關(guān)這兩方面的薪酬策略選擇,已在前面的相關(guān)章節(jié)詳細(xì)介紹。2、職位分析與職位評(píng)價(jià)職位分析與職位評(píng)價(jià)是薪酬體系設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。職位分析是運(yùn)用科學(xué)方法,系統(tǒng)地收集分析與職位有關(guān)的各種信息的過(guò)程。而職位評(píng)價(jià)是指根據(jù)各職位對(duì)組織目標(biāo)的貢獻(xiàn),通過(guò)專門(mén)的技術(shù)和程序,對(duì)組織中各個(gè)職位的價(jià)值進(jìn)行綜合比較,確定組織中各個(gè)職位的相對(duì)價(jià)值差異的過(guò)程。通過(guò)職位分析與職位評(píng)價(jià),進(jìn)行職位級(jí)別劃分和崗位分級(jí),建立企業(yè)職位價(jià)值序列,為下一步確定薪酬水平和設(shè)計(jì)薪酬結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。3、市場(chǎng)薪酬調(diào)查薪酬調(diào)查是薪酬設(shè)計(jì)中的重要組成部分,它重點(diǎn)解決的是薪酬的外部競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)部公平性問(wèn)題,薪酬調(diào)查報(bào)告能夠幫助企
18、業(yè)達(dá)到個(gè)性化和有針對(duì)性地設(shè)計(jì)薪酬的目的。企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)薪酬調(diào)查,可以了解市場(chǎng)薪酬水平,調(diào)整本企業(yè)薪酬水平,保持外部的競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)整合薪酬要素,確定企業(yè)人工成本標(biāo)準(zhǔn)等。4、薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬等級(jí)的確定薪酬水平反映了企業(yè)薪酬相對(duì)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)薪酬行情和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手薪酬絕對(duì)值的高低,它對(duì)員工的吸引力和企業(yè)的薪酬競(jìng)爭(zhēng)力有著直接的影響。薪酬水平既可以根據(jù)市場(chǎng)薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)確定,也可以根據(jù)薪酬曲線確定。薪酬結(jié)構(gòu)則是對(duì)同一企業(yè)內(nèi)部的不同職位或者技能之間的工資率所做的安排,確定企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)就是確定不同員工的薪酬構(gòu)成項(xiàng)目及其所占的比例。至于薪酬等級(jí),它是薪酬結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ),是在崗位價(jià)值評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上建立起來(lái)的。薪
19、酬等級(jí)將崗位價(jià)值相近的崗位歸入同一個(gè)管理等級(jí),并采取一致的管理方法處理該等級(jí)內(nèi)的薪酬管理問(wèn)題。關(guān)于薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬等級(jí)確定的具體做法已在前面的章節(jié)做了闡述,這里不再贅述。5、企業(yè)薪酬體系的實(shí)施與修正企業(yè)的薪酬制度體系一經(jīng)建立,就應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行,發(fā)揮其保障、激勵(lì)功能。在保持相對(duì)穩(wěn)定的前提下,企業(yè)還應(yīng)隨著經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)薪酬水平的變化對(duì)薪酬制度作出準(zhǔn)確的預(yù)算薪酬預(yù)算是管理者在薪酬體系實(shí)施過(guò)程中的一系列成本開(kāi)支方面的權(quán)衡和取舍。通過(guò)薪酬預(yù)算可以合理控制員工流動(dòng)率,降低企業(yè)的勞動(dòng)力成本,并且促使員工表現(xiàn)出良好的績(jī)效比如,企業(yè)在績(jī)效薪酬或浮動(dòng)薪酬方面增加預(yù)算,而在基本薪酬增長(zhǎng)方面注意控制預(yù)算的增長(zhǎng),
20、則必將會(huì)促使員工重視自身職責(zé)的履行和有效業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)。在執(zhí)行薪酬預(yù)算過(guò)程中,企業(yè)需要搞清楚什么時(shí)候?qū)π匠晁竭M(jìn)行調(diào)整,對(duì)誰(shuí)的薪酬水平進(jìn)行調(diào)整,企業(yè)的員工數(shù)量是增加了還是減少了,這種變動(dòng)是什么時(shí)候出現(xiàn)的,員工的流動(dòng)狀況如何,企業(yè)里的職位狀況會(huì)發(fā)生哪些變化,等等為了確保薪酬制度體系順利落實(shí),還應(yīng)采取各種相關(guān)措施對(duì)薪酬體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。由于企業(yè)進(jìn)行薪酬預(yù)算時(shí)通常要對(duì)市場(chǎng)平均薪酬水平、薪酬變動(dòng)幅度等因素進(jìn)行大致的估計(jì)或預(yù)測(cè),再加上企業(yè)在薪酬預(yù)算時(shí)采用的內(nèi)部信息未必都準(zhǔn)確,而實(shí)際雇傭狀況也存在隨時(shí)變化的可能,因此,在很多時(shí)候,針對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查并及時(shí)糾正預(yù)期,實(shí)施有效的薪酬控制就顯得非常必要了。事
21、實(shí)上,薪酬預(yù)算與薪酬控制是一個(gè)不可分割的整體,企業(yè)的薪酬預(yù)算需要通過(guò)薪酬控制來(lái)加以實(shí)現(xiàn),而在薪酬控制過(guò)程中對(duì)薪酬預(yù)算的修改則意味著一輪新的薪酬預(yù)算的產(chǎn)生。企業(yè)通??赏ㄟ^(guò)控制雇傭量、設(shè)計(jì)和調(diào)整平均薪酬水平和薪酬體系構(gòu)成以及利用一些薪酬技術(shù)等途徑,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)薪酬的有效控制。在制定和實(shí)施薪酬體系制度體系過(guò)程中,及時(shí)的溝通、必要的宣傳或培訓(xùn)也是保證薪酬改革成功的因素之一。從本質(zhì)意義上講,勞動(dòng)報(bào)酬是對(duì)人力資源成本與員工需求之間進(jìn)行權(quán)衡的結(jié)果。世界上不存在絕對(duì)公平的薪酬制度,只存在員工是否滿意的薪酬制度。企業(yè)的人力資源部門(mén)可以利用薪酬制度問(wèn)答、員工座談會(huì)、內(nèi)部刊物等形式向員工介紹企業(yè)的薪酬制度體系,企業(yè)也可
22、以通過(guò)對(duì)員工開(kāi)展薪酬滿意度調(diào)查,了解員工對(duì)薪酬制度的態(tài)度,以此為基礎(chǔ)對(duì)薪酬制度作出相應(yīng)的調(diào)整與修正。第三章 職位薪酬制度體系設(shè)計(jì)一、 職位薪酬制度體系的主要類型(一)職位等級(jí)工資制職位等級(jí)工資制是指將職位按照重要程度進(jìn)行排序,然后確定薪酬等級(jí)的薪酬制度職位等級(jí)工資制主要有:一崗一薪制和一崗多薪制。1、一崗一薪制一崗一薪制是指一個(gè)職位只有一個(gè)薪酬標(biāo)準(zhǔn),凡是在同一崗位上工作的員工都按照統(tǒng)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)獲得薪酬。一崗一薪制的薪酬按照由低到高的順序排列,組成了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)崗位薪酬體系。在這一薪酬體系內(nèi),崗內(nèi)沒(méi)有薪酬等級(jí),員工上崗時(shí)采用“試用期”或“熟練期”的辦法,期滿經(jīng)考核合格,皆可以按照職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)獲得薪
23、酬收入。由此可見(jiàn).一崗一薪制反映的只是不同崗位之間的薪酬差別,不反映崗位內(nèi)部的工作和相應(yīng)的薪酬差別。員工只有在變動(dòng)工作職位時(shí)才有可能提高自己的薪酬水平,如果企業(yè)想在不變動(dòng)員工工作職位的情況下提高員工的薪酬水平,就只有通過(guò)調(diào)整和提高職位薪酬標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)現(xiàn)了。企業(yè)在實(shí)行一崗一薪制時(shí),一定要對(duì)職位進(jìn)行全面、科學(xué)的分析,并對(duì)有關(guān)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的具體內(nèi)容包括:職位責(zé)任范圍及責(zé)任程度、職位對(duì)員工的技能水平要求、職位勞動(dòng)強(qiáng)度、職位勞動(dòng)條件等,通過(guò)評(píng)價(jià)得出職位的綜合分?jǐn)?shù),據(jù)此確定職位(崗位)系數(shù)以及職位的薪酬額度。一崗一薪制的職位等級(jí)工資制度一般適合于專業(yè)化/自動(dòng)化程度高、流水線作業(yè)、工種技術(shù)比較單一的工作崗
24、位。2、一崗多薪制一崗多薪制是指在一個(gè)職位內(nèi)設(shè)置幾個(gè)薪酬標(biāo)準(zhǔn),以反映職位內(nèi)部員工之間的勞動(dòng)差別的職位薪酬制度。一些企業(yè)的職位數(shù)量比較多,從管理成本角度分析,不可能為每一個(gè)職位都設(shè)立薪酬標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)只能將相近或相似的職位進(jìn)行合并以采取同一薪酬標(biāo)準(zhǔn),這就造成同等級(jí)職位內(nèi)部存在工作差別的問(wèn)題。為解決這一問(wèn)題,一些企業(yè)在同一等級(jí)內(nèi)劃分檔次.員工在一個(gè)職位等級(jí)內(nèi)可以通過(guò)逐步考核而升級(jí),直到其薪酬達(dá)到本職位最高標(biāo)準(zhǔn)。崗多薪制也需要進(jìn)行職位分析和職位評(píng)價(jià)。在職位評(píng)價(jià)時(shí),企業(yè)可根據(jù)職位對(duì)上崗員工的最低技能要求、工作責(zé)任、工作強(qiáng)度等因素進(jìn)行評(píng)分,以此為基礎(chǔ)確定的職位系數(shù)作為基本系數(shù),再根據(jù)職位對(duì)上崗者較高的技能要
25、求確定技能附加系數(shù)。職位基本系數(shù)與技能附加系數(shù)之和,即為職位技能綜合系數(shù)。員工以職位技能綜合系數(shù)為依據(jù)獲得的薪酬,才是該職位的最后薪酬崗多薪制比較適合那些職位劃分較粗、職位之間存在明顯工作差別、職位內(nèi)部的員工之間存在技術(shù)熟練程度差異的企業(yè)或部門(mén)。(二)職位薪點(diǎn)工資制薪點(diǎn)工資制是在職位評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,用點(diǎn)數(shù)和點(diǎn)值來(lái)確定員工薪酬的一種彈性薪酬分配制度。薪點(diǎn)工資制的突出特點(diǎn)是薪酬標(biāo)準(zhǔn)不是以金額表示的,而是用薪點(diǎn)表示的,而且點(diǎn)值的大小由企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益確定。職位薪點(diǎn)工資制的關(guān)鍵是確定員工的薪點(diǎn)數(shù)和薪點(diǎn)值.員工的薪點(diǎn)數(shù)是員工所在職位薪點(diǎn)、員工個(gè)人的表現(xiàn)薪點(diǎn)以及企業(yè)或部門(mén)預(yù)先規(guī)定的加分薪點(diǎn)等三項(xiàng)點(diǎn)數(shù)之和。員工
26、所在的職位薪點(diǎn)可通過(guò)職位分析與評(píng)價(jià)(通常以勞動(dòng)責(zé)任、勞動(dòng)技能、勞動(dòng)強(qiáng)度和勞動(dòng)條件等勞動(dòng)四要素為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)),得出每一個(gè)職位的等級(jí)和點(diǎn)數(shù);員工個(gè)人的表現(xiàn)薪點(diǎn)可通過(guò)員工分類,比如普通員工、主管員工、技術(shù)員工等,不同種類的員工有各自的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),也可以把員工績(jī)效考核期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況轉(zhuǎn)化為個(gè)人薪點(diǎn)的一部分;對(duì)于職位薪點(diǎn)和個(gè)人薪點(diǎn)不能表現(xiàn)的,而現(xiàn)階段又必須鼓勵(lì)和強(qiáng)調(diào)的合理因素,可以使用加分點(diǎn)數(shù)來(lái)體現(xiàn),比如員工在本企業(yè)的工齡、學(xué)歷、職稱或作出的突出貢獻(xiàn)等,都可以作為加分薪點(diǎn)。至于薪點(diǎn)值的確定,則主要根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的好壞來(lái)確定??梢园研近c(diǎn)值分為基值和浮動(dòng)值兩部分,基值由企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益決定,浮動(dòng)值則由所在部
27、門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況決定。由于企業(yè)薪酬總額受企業(yè)效益制約,所以薪點(diǎn)值及員工收入都將隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的升降而相應(yīng)浮動(dòng)。職位薪點(diǎn)工資制使員工的薪酬分配直接與企業(yè)效益和員工個(gè)人的勞動(dòng)成果掛鉤,體現(xiàn)了效率優(yōu)先的原則,符合市場(chǎng)取向的要求。薪點(diǎn)基值與企業(yè)效益掛鉤,薪點(diǎn)浮動(dòng)值與企業(yè)所屬部門(mén)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)掛鉤,使得職工的收入、所在部門(mén)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)的效益與市場(chǎng)聯(lián)系在一起。薪酬用薪點(diǎn)表示,比職位等級(jí)工資制更容易做到薪酬向一線關(guān)鍵崗位、技術(shù)崗位傾斜,通過(guò)規(guī)定員工的個(gè)人薪點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),促使員工學(xué)習(xí)技術(shù)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和績(jī)效水平,充分發(fā)揮了薪酬的激勵(lì)作用。二、 職位薪酬制度體系的實(shí)施條件企業(yè)在選擇實(shí)施職位薪酬制度體系時(shí),必須
28、對(duì)以下幾個(gè)方面的情況作出評(píng)價(jià),只有滿足以下條件的企業(yè)才適合采用職位薪酬制度體系。(1)有明確、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的職位工作內(nèi)容。職位薪酬制度體系要求納入本系統(tǒng)中來(lái)的職位本身必須是明確的、具體的,企業(yè)必須保證各項(xiàng)工作有明確的專業(yè)知識(shí)要求,有明確的責(zé)任,同時(shí)這些職位所面臨的工作難點(diǎn)也是具體的、可以描述的。換言之,采用職位薪酬制度體系的企業(yè)必須具備進(jìn)行職位分析的基本條件。(2)職位的工作內(nèi)容基本穩(wěn)定,在短期內(nèi)不會(huì)有太大的變化。只有當(dāng)職位的內(nèi)容保持基本穩(wěn)定,在短期內(nèi)不會(huì)有較大的變動(dòng)時(shí),企業(yè)才能使得工作序列關(guān)系的界限比較明顯,不至于因?yàn)槁毼粌?nèi)容的頻繁變動(dòng)而使職位薪酬制度體系的相對(duì)穩(wěn)定性和連續(xù)性受到破壞。(3)具
29、有按照個(gè)人能力安排職位的崗位配置機(jī)制由于職位薪酬制度體系是根據(jù)職位的價(jià)值而不是員工的價(jià)值支付報(bào)酬的,如果員工的能力與職位要求的能力不匹配,無(wú)論是高于職位的能力還是低于職位的能力,都會(huì)造成嚴(yán)重的不公平現(xiàn)象。因此,企業(yè)選擇職位薪酬制度體系,就必須保證按照員工個(gè)人的能力安排其合適的職位,既不能存在能力不足者擔(dān)任高等級(jí)職位的現(xiàn)象,也不能出現(xiàn)能力強(qiáng)者擔(dān)任低等級(jí)職位的情況。這就需要企業(yè)建立按照個(gè)人能力安排職位的崗位配置機(jī)制。(4)企業(yè)存在相對(duì)較多的職位等級(jí)。在實(shí)施職位薪酬制度體系的企業(yè)中,無(wú)論是比較簡(jiǎn)單的工作還是比較復(fù)雜的工作,職位等級(jí)都應(yīng)該足夠多,以確保企業(yè)能夠?yàn)閱T工提供一個(gè)隨著個(gè)人能力提升從低級(jí)職位向
30、高級(jí)職位晉升的機(jī)會(huì)和通道。否則,如果職位等級(jí)很少,大批員工在上升到一定的職位之后就無(wú)法繼續(xù)晉升,結(jié)果必然會(huì)阻塞員工的薪酬提升通道,加劇員工的晉升競(jìng)爭(zhēng),損傷員工的工作積極性和進(jìn)一步提高技能和能力的動(dòng)機(jī)。(5)企業(yè)的薪酬水平要足夠高。在職位薪酬制度體系中,員工的主要收入來(lái)自職位本身,其他收入所占比重很少,而通過(guò)晉升提高薪酬水平不僅機(jī)會(huì)有限,而且需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程。如果企業(yè)的總體薪酬水平不是很高,職位的等級(jí)又很多,處于職位序列最底層的員工得到的薪酬就會(huì)非常少,起不到維持和保障員工基本生活需要的作用,薪酬的激勵(lì)功能更是無(wú)從談起。因此,采用職位薪酬制度體系的企業(yè),其薪酬水平必須是足夠高的。第三節(jié)技能薪酬
31、制度體系設(shè)計(jì)技能薪酬計(jì)劃則是為了配合這一系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的,它鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)自我管理團(tuán)隊(duì)中需要完成的各項(xiàng)工作,有時(shí)甚至鼓勵(lì)員工去學(xué)習(xí)完成一個(gè)工廠中所有崗位上的工作,這些工廠中的人員結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)但是生產(chǎn)率卻很高。今天,技能薪酬制度體系在各類組織中的應(yīng)用日益普遍,其中一個(gè)主要原因,就是技能薪酬制度體系能夠滿足組織變革以及組織對(duì)員工靈活性的更高要求?,F(xiàn)代組織的層級(jí)比過(guò)去更少,結(jié)構(gòu)也更靈活,工作團(tuán)隊(duì)、實(shí)時(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)、基于項(xiàng)目的工作系統(tǒng)、矩陣式管理以及虛擬型組織越來(lái)越普遍。這些變化一方面要求企業(yè)采用更為靈活的工作生活方式;另一方面也要求員工必須不斷地學(xué)習(xí),增強(qiáng)自己的知識(shí)和技能,從而能夠?qū)︻櫩偷囊笞鞒龈鼮殪`敏的反應(yīng)。
32、三、 績(jī)效薪酬制度體系的實(shí)施條件為了有效發(fā)揮績(jī)效薪酬制度體系的優(yōu)勢(shì),企業(yè)實(shí)施績(jī)效薪酬制度體系需要滿足以下條件:(1)企業(yè)應(yīng)具有一整套有效的績(jī)效管理體系。績(jī)效薪酬制度體系將員工薪酬與其業(yè)績(jī)掛鉤,體現(xiàn)了多勞多得原則。為了保證績(jī)效結(jié)果的效度和信度,企業(yè)需要有一整套科學(xué)合理的績(jī)效管理體系,通過(guò)有效的績(jī)效管理體系客觀、真實(shí)地反映員工的業(yè)績(jī),才能夠確定考核結(jié)果,并進(jìn)行工資的計(jì)算和發(fā)放。(2)崗位的工作業(yè)績(jī)、工作產(chǎn)出比較容易量化。企業(yè)實(shí)行基于績(jī)效的薪酬體系,其崗位業(yè)績(jī)必須可以量化或者易于考核。如果員工的工作業(yè)績(jī)難以量化,則很難確定工作績(jī)效和薪酬之間的關(guān)系,也就難以計(jì)算和發(fā)放工資。(3)企業(yè)的薪酬變動(dòng)幅度和范
33、圍足夠大,各檔次之間能夠拉開(kāi)距離。實(shí)施績(jī)效薪酬制度體系的企業(yè),其工資范圍應(yīng)該足夠大,以便拉開(kāi)員工工資的距離,保證具有激勵(lì)性。同時(shí),增加工資必須是員工所看重的結(jié)果,或者說(shuō),增加工資必須要比其他結(jié)果(比如休假等)具有更大的作用。如果增加工資的幅度還沒(méi)有其他結(jié)果(如休假等)有吸引力,那么員工是感覺(jué)不到動(dòng)力的,績(jī)效薪酬就很難真正對(duì)員工起到激勵(lì)作用。(4)企業(yè)應(yīng)具有濃厚的企業(yè)文化氛圍支持業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng)的實(shí)施和運(yùn)作。企業(yè)文化的無(wú)形作用往往容易被忽視,其實(shí)一個(gè)績(jī)效導(dǎo)向的企業(yè)文化對(duì)績(jī)效薪酬制度體系的支持作用是不可低估的。企業(yè)文化的實(shí)質(zhì),就是培養(yǎng)一種激勵(lì)員工投身事業(yè)、與企業(yè)共同發(fā)展并取得成功的氛圍,而促使員工創(chuàng)造
34、性工作的原動(dòng)力是有效的激勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)的前提又是績(jī)效管理。因此,企業(yè)只有形成以追求高績(jī)效為核心的績(jī)效文化,績(jī)效理念才能深入人心,績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)的實(shí)施和運(yùn)作才能落到實(shí)處,績(jī)效薪酬才能成為真正引導(dǎo)和調(diào)整員工行為的有效管理手段。第四章 項(xiàng)目基本情況一、 項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目投資人xx有限公司(二)建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn))。二、 結(jié)論分析(一)項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約91.00畝。(二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(三)投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資43743.71萬(wàn)元,
35、其中:建設(shè)投資34740.33萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.42%;建設(shè)期利息752.07萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.72%;流動(dòng)資金8251.31萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的18.86%。(四)資金籌措項(xiàng)目總投資43743.71萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限公司計(jì)劃自籌資金(資本金)28395.39萬(wàn)元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額15348.32萬(wàn)元。(五)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入(SP):100900.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):75986.81萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP):18263.15萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):32.36%。5、全部投資回
36、收期(Pt):4.96年(含建設(shè)期24個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):32118.80萬(wàn)元(產(chǎn)值)。(六)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積108397.47容積率1.791.2基底面積38220.21建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝372.992總投資萬(wàn)元43743.712.1建設(shè)投資萬(wàn)元34740.332.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元30478.242.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3221.572.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1040.522.2建設(shè)期利息萬(wàn)元752.072.3流動(dòng)資金萬(wàn)元8251.313資金籌措萬(wàn)元43
37、743.713.1自籌資金萬(wàn)元28395.393.2銀行貸款萬(wàn)元15348.324營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元100900.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元75986.81""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元24350.87""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元18263.15""8所得稅萬(wàn)元6087.72""9增值稅萬(wàn)元4686.04""10稅金及附加萬(wàn)元562.32""11納稅總額萬(wàn)元11336.08""12工業(yè)增加值萬(wàn)元36744.56""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元32118.80產(chǎn)值14回收
38、期年4.96含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.36%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元43200.53所得稅后第五章一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長(zhǎng)階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn),致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,提高市場(chǎng)占有率;進(jìn)一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)
39、創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作,積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行,提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn),以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場(chǎng)開(kāi)拓步伐。主要計(jì)劃如下:(1)密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化,建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力; (2)進(jìn)一步完善市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化以營(yíng)銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營(yíng)銷人員的工作積極性;
40、(3)加強(qiáng)品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴(kuò)大公司知名度,增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,積極開(kāi)拓新市場(chǎng),推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開(kāi)。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng),通過(guò)對(duì)公司無(wú)形資產(chǎn)的保護(hù),切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施,公司將加大科研投入,強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制
41、定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍,是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司對(duì)人才的需求將更為迫切,人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點(diǎn)做好以下工作:(1)加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強(qiáng)與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì),開(kāi)展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)
42、向的人力資源管理體系,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購(gòu)計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì),根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源,推進(jìn)收購(gòu)、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時(shí)期的資金需求,推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接
43、融資功能,為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng),業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí),公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營(yíng)銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過(guò)銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場(chǎng),將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果
44、不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面,高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏,將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來(lái)重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系,及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過(guò)程中
45、的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才,應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)管理人才以及營(yíng)銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過(guò)建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制,吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營(yíng)銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力;2、進(jìn)一步完善以績(jī)效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制,努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化,強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感,保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng),建立
46、人才儲(chǔ)備機(jī)制,增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng),提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向,認(rèn)真研究市場(chǎng)需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向,推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開(kāi)拓高端市場(chǎng),不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量,豐富服務(wù)內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位,最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。二、 保障措施(一)完善配套政策加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與財(cái)稅、金融、價(jià)格等相關(guān)政策銜接。研究提出重點(diǎn)支持的技術(shù)、產(chǎn)品、項(xiàng)目清單,實(shí)施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過(guò)提供并購(gòu)貸款、并購(gòu)票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重
47、組。加強(qiáng)生產(chǎn)、施工等全產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術(shù)人員培訓(xùn),營(yíng)造崇尚專業(yè)的社會(huì)氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。(二)加快人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)重視人力資源開(kāi)發(fā),加大經(jīng)營(yíng)管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用力度,建立科學(xué)高效的用人機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升行業(yè)整體創(chuàng)造力與競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)、科研單位和大專院校設(shè)立人才培養(yǎng)專項(xiàng)基金,加強(qiáng)行業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),提高行業(yè)的技術(shù)應(yīng)用能力。加強(qiáng)繼續(xù)教育工作,依托高等學(xué)校和職業(yè)院校開(kāi)展從業(yè)人員學(xué)歷教育、職業(yè)道德和職業(yè)技能培訓(xùn),依托區(qū)域重點(diǎn)高等學(xué)校開(kāi)展高端人才培訓(xùn)。充分利用高校、科研院在人才方面的優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新能力。(三)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管
48、認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn),加快產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管辦法和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)預(yù)警,規(guī)范產(chǎn)業(yè)信息報(bào)告和發(fā)布制度,為決策提供信息支持。(四)落實(shí)任務(wù)分工將規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到各地有關(guān)部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)要結(jié)合任務(wù)分工制定工作方案,并把規(guī)劃目標(biāo)、任務(wù)、措施等納入本部門(mén)或本地區(qū)相關(guān)規(guī)劃。有關(guān)部門(mén)要協(xié)同推進(jìn)規(guī)劃任務(wù),在重點(diǎn)領(lǐng)域建立工作協(xié)作機(jī)制,定期研究解決重大問(wèn)題。(五)建立多元投融資機(jī)制統(tǒng)籌區(qū)域相關(guān)專項(xiàng)資金,積極爭(zhēng)取相關(guān)資金支持,加大產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金支持力度。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投入和運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新,采用政府和社會(huì)資本合作模式(PP
49、P),聯(lián)合國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)和各類投資機(jī)構(gòu),推動(dòng)成立產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資基金,引導(dǎo)、社會(huì)投入的信息化投融資機(jī)制。(六)推動(dòng)區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè),采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式,加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作,在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破,合作取得積極成效。第六章一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求,本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上,本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員
50、按一班制配置,操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時(shí),根據(jù)xx有限公司規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員672人。表格題目勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位437正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位673管理工作崗位674質(zhì)量檢測(cè)崗位101合計(jì)672二、 員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術(shù)人員,必須高度重視對(duì)人員的培訓(xùn)工作,這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段,也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),因此,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)選擇國(guó)內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對(duì)操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn),使其在上崗前熟悉操作,以保證設(shè)備順利開(kāi)車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝
51、前完成,以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場(chǎng)配置和生產(chǎn)工藝流程,并作好單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和投料試車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目人員的培訓(xùn)工作考慮在國(guó)內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項(xiàng)目建設(shè)單位將對(duì)新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn),上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試,合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前,由項(xiàng)目建設(shè)單位培訓(xùn)部門(mén)按崗位職責(zé)范圍,統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn),屆時(shí)聘請(qǐng)勞動(dòng)就業(yè)局講授中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法,請(qǐng)消防部門(mén)和電力部門(mén)講授安全操作知識(shí),同時(shí)加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)理念綜合培訓(xùn),教育員工愛(ài)崗敬業(yè),遵紀(jì)守法。5、本期工程項(xiàng)目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員;新增人員崗前培
52、訓(xùn)采用集中授課,統(tǒng)一考核的方式,其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化(管理制度)培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)(設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測(cè)方法、設(shè)備維修與保養(yǎng),各種原材料、輔料、備品零部件的識(shí)別及使用方法)ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項(xiàng)目建設(shè)單位將定期對(duì)全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育,做到教育有計(jì)劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化,不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。第七章一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位:月序號(hào)工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施為了使本項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)并落實(shí)建設(shè)資金,同時(shí),要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益,
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